岳阳县铁山水资源保护综合执法局2017-预算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
我单位主要负责贯彻执行铁山水资源保护方面的政策、法规，依法组织起草铁山水资源保护方面的规范性文件，拟定库区水资源保护工作中长期规划和-度计划。
（二）机构设置
根据三定方案，岳阳县铁山水资源保护综合执法局为全额拔款性质的正科级公益一类事业单位，核定编制员额15名，其中单位领导正职1名、副职4名；下属毛田执法大队为正股级公益一类事业单位，核定编制员额10名，其中大队长1名、副大队长1名，下属-田执法大队为正股级公益一类事业单位，其中大队长、副大队长1名。共计编制36名。
二、预算单位构成
本单位属于一级预算单位，没有二级预算单位。
三、部门收支总体情况
2017-部门预算是指本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，又包括项目支出。
（一）收入预算，2017--初预算数455万元，其中，一般公共预算拨款455万元。收入较去-增加198.3万元，主要是增加了党建经费5.15万元，19名正式工资与福利等，共计35.75万元，“两保”项目等业务工作经费66万元，专项资金86万元，维修维护费、劳务费、物业管理费等公用经费5.4万元。
（二）支出预算，2017--初预算数455万元，其中，工资福利支出240.94万元，一般商品和服务服务支出43.16万元，养老保险和职业-金48.1万元，医疗卫生8.18万元，工伤保险1.09万元，住房保障13.74万元。支出较去-增加198.3万元，主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017-一般公共预算拨款收入455万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017--初预算数为297.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。
（二）项目支出：2017--初预算数为157.15万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建经费5.15万元，库区“两保”工作宣传经费15万元，库区干部培训经费15万元，库区拆违控建经费30万元，-田大队场地租金6万元，铁山水资源保护专项资金86万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017-单位的机关运行经费当-一般公共预算拨款455万元，比2016-预算增加198.3万元，主要是我单位2015-初才成立，人员尚未调配整齐。
2、“三公”经费预算
2017-“三公”经费预算数为6.15万元，其中，公务接待费2.15万元，公务用车购置及运行费4.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2017-“三公”经费预算较2016-增加1.95万元，主要是因为单位新增加19个人，公务接待同时增加0.95万元，机关项目增加垃圾车一台，运行经费1万元。
3、政府采购情况
2017-单位政府采购预算总额25.51万元，其中，政府采购货物预算25.51万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。