岳阳县扶贫办2019年度县直部门预算公开

目     录

第一部分  岳阳县扶贫办2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表（分类）

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2019年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 岳阳县扶贫办2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

职能职责及机构设置情况：岳阳县扶贫开发办公室（简称岳阳县扶贫办）主要承担研究拟订全县扶贫开发工作发展规划，指导全县扶贫工作，协调部门定点精准扶贫，负责管理专项扶贫经费，组织开展扶贫开发活动，总结推广扶贫开发典型经验。

（二）机构设置

设有办公室、财务室、信息培训股、产业培训股、社会扶贫股等5个股室。现有人数20人，其中编制数13人，抽调4人，三性用工2人。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此2019年度部门预算仅为本级预算。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

2019年年初预算数193.9万元，比上年预算增加15万元，增加8.6%；其中：一般公共预算拨款193.9万元，比上年预算增加15万元，增加8.6 %。收入增加的主要原因是人员工资增加。

（二）支出预算

2019年年初预算数193.9万元，比上年预算增加15万元，增加8.6%；其中：机关工资福利支出115.2万元比上年预算增加14.6万元，增加14.5%；公用经费78.7万元比上年预算增加0.78万元，增加1%；项目支出60万元同上年预算一样。支出增加的主要原因是人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

2019年年初预算数为133.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2019年年初预算数为60万元，是指为保障脱贫攻坚工作任务而发生的各项支出，包括办公、会议、印刷、培训、劳务、委托业务、交通、和接待等支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款133.9 万元，比2018年增加15.4万元，增长13%。主要原因是：是人员工资增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2019年“三公”经费预算数5万元，其中，公务接待费5万元。比2018年减少0.4万元，降低7.4%，主要原因是：进一步加强了公务接待管理，严格控制了接待费用。

（三）政府采购情况

本部门2019年无政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位无车辆等大型设备。办公用房由国资办调配原岳阳县计生局办公楼给我办使用，所有权归属为国资办。本单位国有资产主要为固定资产，主要是办公电脑和办公家具，共计345172.5元，其中办公电子设备125970元，其他办公设备和办公家具219202.5元。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年岳阳县扶贫办整体支出绩效目标：目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0；目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标；目标3：争取全市脱贫攻坚先进县。重点项目绩效目标：目标1：全县脱贫人口4000人以上；目标2：提升脱贫质量、巩固脱贫成效。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附表：岳阳县扶贫开发办公室2019年度县直部门预算公开表02.xls