目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家和地方关于城市管理（指城市市容环境卫生管理、城市园林绿化建设维护管理、城市市政公用设施运行管理，下同）和城市综合执法的方针、政策、法律、法规、规章、制度，研究拟订相关规范性文件（草案），拟订全县城市管理和综合执法的发展战略、发展规划，并负责组织实施。
2、负责与城市管理相关单位的工作联系；参与城市建设管理规划设计评审、重点工程可行性方案论证和公用基础工程设施规划设计审查。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设；承担城市管理委员会办公室的日常工作。
3、负责系统内城市路灯、园林绿化等城市市政公用设施维护资金的管理和使用，组织拟订城市管理方面专项费用的年度计划；负责本系统各单位财务情况的监督管理；审核环卫设施维护、园林绿化维护、路灯维护等城市市政公用设施工程预（决）算；负责本系统各种规费征收的监管。
4、负责城市市容环境卫生管理。拟订城市市容环境卫生作业标准、操作规程并监督实施。负责关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准；负责临时占用街道两侧和公共场地许可；负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务及城市建筑垃圾处置审批；负责组织实施市容环境卫生管理责任区制度；负责城市市容环境卫生日常管理和环卫基础设施管理。
5、负责宣传贯彻执行户外广告有关政策法规，组织编制城市户外广告设置规范并组织实施；负责县城大型户外广告设置审核；负责城市户外广告设置和设施的日常监管，对不符合广告规划和城市容貌标准的户外广告定期维护和清理。
6、负责城市园林绿化建设维护管理。拟订城市园林绿化建设维护作业标准、操作规程并监督实施。负责城市工程建设项目附属绿化工程设计方案审查；负责在城市公共绿地内开设商业、服务摊点及临时占用城市绿地审批；负责砍伐城市树木审批；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责城市园林绿化维护的日常管理工作。
7、负责城市市政公用设施运行管理。拟订城市市政公用设施运行作业标准、操作规程并监督实施。负责影响城市道路作业许可。负责市政公用设施运行监督检查，加强对城市地下管线、城市照明、供气、加油加气充电设施、公共厕所和公共停车场等市政公用设施开展日常巡查和运行管理。
8、负责宣传贯彻燃气行业的法规，拟订全县燃气管理的规范性文件，规范与管理城市供气和燃气市场。负责拟订本县供气、供热行业标准和技术标准并监督执行。负责县城燃气设施改动审批。负责天然气行业市场管理工作。
9、行使县城控详规划区范围内市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政管理等住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权。
10、行使县城控详规划区范围内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权。
11、行使县城控详规划区范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权。行使县城控详规划区范围内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、以及违法回收贩卖药品等食品药品监督管理方面的行政处罚权。
12、行使县城控详规划区范围内侵占城市道路、违法停放车辆等公安交通管理方面的行政处罚权。
13、行使县城控详规划区范围内向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权。
14、行使县城控详规划区范围内城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权和行政强制权。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳县城市管理和综合执法局是县政府组成部门，为正科级。
局系统现有干部职工398人，其中在职人员294人，退休104人。局机关内设10个股室：办公室、人事股、计划财务股、政策法规股、行政审批股、市容环境卫生管理股、市政公用设施运行管理股、园林绿化建设维护管理股、户外广告股、燃气管理股。除上述内设股室外，还设有纪检监察室、党建办、创建办。局下设四个执法大队：岳阳县规划监察大队（副科级）、岳阳县城市管理执法大队、岳阳县城市管理环境执法大队、岳阳县公安局城管执法大队（接受我局领导）；四个服务中心：岳阳县市容环境卫生服务中心（副科级）、岳阳县风景园林绿化建设养护中心（副科级）、岳阳县市政设施运行维护中心、岳阳县城市公园广场维护中心。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.岳阳县市容环境卫生服务中心
2.岳阳县风景园林绿化建设养护中心
3.岳阳县规划监察大队
4.岳阳县城市管理执法大队
5.岳阳县城市管理环境执法大队
6.岳阳县市政设施运行维护中心
7.岳阳县城市公园广场维护中心
因此2021年度部门预算包括本级预算和7个二级预算单位汇总预算。本文为岳阳县城市管理和综合执法局汇总预算。
三、部门收支总体情况
本年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出；又因退休人员支出未纳入本单位预算支出，所以公开的附件表格10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。2021年度本部门预算收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数5000.3万元，其中：一般公共预算拨款5000.3万元，（含纳入一般公共预算管理的非税收入拨款800万元）。比上年预算4549.2万元,增加451.1万元，主要原因是：城区扩大了清扫范围区增加人员及运行经费、并提高了环卫一线工人工资标准、年终绩效奖金纳入了预算。
（二）支出预算
2021年年初预算数5000.3万元，其中城乡社区支出5000.3万元。支出较上年增加451.1万元，主要原因是加强财务管理，严肃财经纪律，尽量压缩公用经费开支，主要用于提高环卫一线工人工资标准，年终绩效奖金的发放。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年岳阳县城市管理和综合执法局一般公共预算拨款支出5000.3万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2021年年初预算数为2784.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出2616.66万元、一般商品和服务支出167.64万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二） 项目支出
2021年年初预算数2216万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：主要用于城市综合管理200万元，城市管理执法专项经费371万元，城区环境卫生1236万元，城区环境执法130万元，城区规划监察控建拆违经费173万元, 风景园林建设养护38万元, 城市公园广场维护63万元，燃气行业综合管理经费5万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款167.64万元，比上年减少266.56万元，降低61.39%。主要原因是：人员的变动、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少（2020年预算非税收入1300万元 ，而2021年预算非税收入800万元）。为此预算减少了一般公共预算经费拨款。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数30万元，其中，公务接待费8万，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费22万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费2万元）。比上一年减少75万元，降低71.43%，主要原因是：严格执行中央八项规定和岳阳县《关于进一步贯彻落实八项规划精神的实施办法》，进一点加强对“三公”经费的管控。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计167.64万元，其中:办公费15万元、印刷费6万元、水费2万元、电费12万元、邮电费12万元、物业管理费1万元、差旅费5万元、维修（护）费52万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费8万元、工会经费20万元、委托业务费3万元、专用材料购置费5万元、公务用车运行维护费2万元、公务交通补贴4.38万元、其他交通费2万元、其他15.26万元。
本单位2021年会议费预算1万元，拟召开5次会议，参会200人，内容为城市管理综合整治会、文明县城创建会、全县燃气综合治理会、半年度工作总结会、年终工作总结会。拟开展3次培训，人数50人，内容为执法证培训、局系统财务工作培训、局系统工会培训。计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额1069.74万元，其中工程类289.74万元（院内公租房项目建设），货物类740万元，服务类40万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门本部门共有车辆61辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车61辆。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车辆6辆，主要用于林绿化养护工具车、环卫垃圾转运车、钩臂车等生产工具用车的购置。资金来源为财政资金。新增配备单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。占用办公用房4681.65平米，账面价值310.4万元 。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年整体绩效说明：本年度预算申请资金为5000.32万元，其中，基本支出为2784.3万元，项目支出为2216万元。年度绩效目标为：一是强化创新创优，打好“深化改革”攻坚战;二是强化铁腕执法，打好“市容治理”攻坚战;三是强化精细管理，打好“城区洁净”攻坚战;四是强化绿线管理，打好“增绿提质”攻坚战;五是强化监管治理，打好“污染防治”攻坚战,六是强化城市经营，打好“项目落地”攻坚战。2021年度未安排重点项目预算。项目支出2216万元是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：主要用于城市综合管理200万元，城市管理执法专项经费371万元，城区环境执法130万元，城区规划监察控建拆违经费173万元, 风景园林建设养护38万元, 城市公园广场维护63万元，燃气行业综合管理经费5万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
