一、部门职责及机构设置情况

2016-县人力资源和社会保障局有内设股室16个，9个二级机构。截止2016-5-底，全系统共有干部职工188人(在职153人，离退休35人)，其中局机关27人，社会保险事业管理所23人，医疗保险基金管理服务中心14人，城乡居民社会养老保险管理服务中心16人，工伤保险基金管理服务中心13人，劳动就业服务局35人，劳动和社会保障监察大队12人，劳动人事争议仲裁院2人，人才交流中心8人，信息网络管理中心3人。

主要职责：贯彻执行国家人力资源和社会保障法律法规和政策;拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,统筹建立覆盖城乡的社会保障体系等。

构成情况：社会保险事业管理所、医疗保险基金管理服务中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心、工伤保险基金管理服务中心、劳动就业服务局的财务实行独立核算;劳动和社会保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人才交流中心、信息网络管理中心财务由人社局统一核算。

二、2016-度部门预算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

三、部门预算执行情况分析

(一)部门预算基本情况

1、-度收支预算情况

2016-度，我局收入总计913万元，即财政拨款收入420万元，其他收入493万元。其中，预算内资金：一般公共服务577万元，项目支出336万元。全-支出总计913万元。其中，工资福利支出455万元,占总支出的49.8%;商品和服务支出57万元，占总支出的6.2%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)74万元，占总支出的8.1%;基本建设支出336万元，占总支出的35.9%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2016-公共预算财政拨款支出913万元，其中：基本支出577万元，系保障我局工资福利、一般公共服务、商品和服务等各项支出。包括用于行政运行、审计事务、机关服务等常公用经费;项目支出336万元，是我局为完成专项业务而发生的支出。

3、-度“三公”经费预算情况

2016-“三公”经费支出合计33.5万元，比公开的2015-部门决算数增加12.4万元，系我局本-度基建和事业单位招聘规模的扩大。但经费使用严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定。分项为：因公出国(境)费支出0元;公务接待费支出21.5万元，比决算增加11.1万元;公务用车购置及运行维护费支出12万元，比决算增加1.3万元。

4、-度机关运行经费决算情况

2016-度一般公共预算财政拨款基本支出577万元。其中，人员经费519万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障等;常公用经费58万元，用于机关常维护工作，如水电、物业等方面。

(二)下一步措施及建议

2016-，我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算，事中控制，事后监督;提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力。