一、部门职责及机构设置情况

2015-岳阳县人力资源和社会保障局有内设股室17个，下辖医疗保险基金管理服务中心、社会保险事业管理所、劳动就业服务局、劳动和社会保障监察大队、劳动人事仲裁院、城乡居民社会养保险管理服务中心、人力资源服务中心、工伤保险基金管理服务中心、信息网络管理中心等9个二级机构，20个乡镇人力资源社会保障站和15个社区人力资源社会保障服务中心。全系统共有干部职工208人(其中离退休34人)，党员133人，大专及其以上学历159人，副科级及其以上干部40人，副处级干部2人。

社会保险事业管理所、医疗保险基金管理服务中心、城乡居民社会养老保险管理服务中心、工伤保险基金管理服务中心、劳动就业服务局的财务实行独立核算；劳动和社会保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、人才交流中心、信息网络管理中心财务由人社局统一核算。

二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门决算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2015-度，我局收入总计823万元，即财政拨款收入370万元，其他收入453万元。其中，预算内资金：一般公共服务363.6万元，项目支出459.4万元。全-支出总计823万元。其中，工资福利支出244万元,占总支出的29%；商品和服务支出47.6万元，占总支出的5.8%；对个人和家庭补助支出（含离退休费）72万元，占总支出的9.4%；基本建设支出459.4万元占总支出的55.8%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2015-公共预算财政拨款支出823万元，其中：基本支出363.6万元，系保障我局一般公共服务、商品和服务等各项支出。包括用于行政运行、审计事务、机关服务等常公用经费；项目支出459.4万元，是我局为完成专项业务而发生的支出。

3、-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出合计21.1万元，比公开的2015-部门预算数减少12.4万元，系我局今-采取降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的显著成果。分项为：因公出国(境)费支出0元；公务接待费支出10.4万元，比预算减少11.1万元，降低6.7%，我局加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；公务用车购置及运行维护费支出10.7万元，比预算减少1.3万元，降低12%，我局规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐-进行油耗登记和分析，并建立驾驶员节油奖励、安全行车奖惩等制度，成效明显。

4、-度机关运行经费决算情况

2015-度一般公共预算财政拨款基本支出363.6万元。其中，人员经费316万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障等；常公用经费47.6万元，用于机关常维护工作，如水电、物业等方面。

（二）下一步措施及建议

2015-，我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和社会事业的良性发展。下一步，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力。