岳阳县农业局2016-部门预算公开一、部门职责及机构设置情况

岳阳县农业局为县政府组阁局，2016-5-原县农办与县农业局合并。合并后机关共有162人，其中，在职104人，退休58人。内设办公室、人事股、计财股、政策法规股、农业产业化与市场信息股、粮油股、农产品质量安全股、蔬菜办、新农村建设股、县域经济发展股等股室，下设植保站、土肥站、经作站、农业种子技术推广站、黄沙街茶场、农广校、生态能源服务中心。其中农广校和生态能源服务中心为财政全额拨款独立核算的二级机构，该两单位预决算单独公开。主要负责拟订全县农业种植业等农业产业政策并指导实施，指导粮食等主要农产品质量生产，提升农产品质量安全水平，推进全县乡村环境整治、农村规范建房等工作。

二、2016-度收支预算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算表

三、部门收支预算情况

(一)收入预算

2016-局机关预算总收入3454.2万元，其中：

1、县财政预算收入1038万元，其中：经费拨款988万元，纳入预算管理的非税收入50万元。

2、争取上级补助收入116万元

3、争取中央、省财政专项资金2300万元。

(二)支出预算

2016-度局机关预算总支出3454.2万元，其中：

1、工资福利支出719.1万元。其中：基本工资支出313万元，津贴补贴209.3万元，社会保障缴费196.8万元。

2、一般商品和服务支出250.8万元。其中：办公费33.9万元，印刷费12.7万元，邮电费14.1万元，公务用车运行维护33万元，差旅费19.8万元，维修费10.4万元，公务接待费28万元，工会经费32万元，其他支出37万元等。

3、对个人和家庭的补助184.3万元。其中：离退休津补贴106.3万元，住房公积金61万元，遗属费17万元。

4、项目支出2300万元。

(三)“三公”经费预算

2016-局机关运行预算安排“三公”经费共61万元，比2015-“三公”经费63.13万元减少1.93万元。其中，公务接待28万元，比2015-减少1.4万元，计划接待700批次，6500人。接待费预算减少主要是两方面的努力：一是严格按要求接待，减少接待批次;二是尽量在食堂安排接待，降低接待费用标准。2016-局机关保有公务用车4台，公务用车运行维护费预算安排了33万元，比2015-下降0.53万元。2016-局机关不安排出国(境)资金。

(四)重大专项资金管理主要办法

1、惠农直补资金一律先按程序审核基础数据，然后由财政全额打卡直接发放到农户;

2、强农资金(农技推广、阳光工程等)专项资金一律先按资金文要求制订实施方案，每个专项机关财务建立资金使用台帐，逐笔审核专项资金费用支出。

3、专项实施完成后统一验收，并认真搞好项目绩效评价工作。

岳阳县2016-度农业局预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
内容	2016-预算数	内容	2016-预算数
一、公共财政拨款		一、基本支出
经费拨款	988.3	﹙一﹚工资福利支出	719.1
纳入公共预算管理的非税收入拨款	50	﹙二﹚一般商品和服务支出	250.8
二、政府性基金拨款		﹙三﹚对个人和家庭的补助	184.3
三、纳入专户管理的非税收入拨款		二、项目支出	2300
四、上级财政补助	2415.9	三、事业单位经营支出
五、事业单位经营服务收入		四、对附属单位补助支出
六、其他收入		五、上缴上级支出
		六、-末结转和结余
收入合计	3454.2	支出合计	3454.2

岳阳县2016-度农业局支出预算明细表
														单位：万元
经济科目	项目名称/科目	资金来源													功能分类的项级科目代码及名称
		合计		当-财力										上-结转
				财政预算拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	预算拨款	预算拨款
合计		1154.2		1038.3	988.3	50.0					115.9
工资福利支出	基本工资	313		313	313
	津贴补贴	209.3		209.3	209.3
	社会保障缴费	196.8		196.8	196.8
	其他工资福利支出
一般商品和服务支出	办公费	33.9		30	15	15					3.9
	印刷费	12.7		12.7	12.7
	水费	4.6		4.6	4.6
	电费	7.1		7.1	7.1
	邮电费	14.1		5.3	5.3	8.8
	物业管理费	7.3		7.3	7.3
	公务用车运行维护费	33		2	2						31
	其他交通费	2									2
	差旅费	19.8		19.8	19.8
	维修费	10.4		3.4	3.4	7
	会议费	4		4	4
	劳务费
	培训费	4.9		4.9	4.9
	公务接待费	28									28
	工会经费	32									32
	福利费
	其他一般商品和服务支出	37		37	37
对个人和家庭的补助	离休费
	退休费
	离退休津补贴	106.3		106.3	106.3
	医疗费
	助学金
	住房公积金	61		61	41.8	19.2
	遗属费	17		17							17
	奖励金
	老干费
	其他对个人和家庭的补助
项目支出				2300							2300
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结余
其他支出
备注：支出的功能科目名称要细化到项级。
岳阳县2016-度农业局“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项 目			2016-预算数
一、支出合计			61
1、因公出国（境）费用			0
2、公务接待费			28
3、公务用车费			33
其中：（1）公务用车运行维护费			33
（2）公务用车购置
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）			0
2.因公出国（境）人数（人）			0
3.公务用车购置数（辆）			0
4.公务用车保有量（辆）			4
5.公务接待批次（批）			700
6.公务接待人数（人）			6500
三、“三公”经费增减变化原因等说明
备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当-公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。