一、部门基本情况

我所是岳阳县水务局二级机构，主管中洲电排及渠道维护工作。2016-，我站实有人数78人，其中退休人员24人，自收自支24人。现将2016-部门预算编制说明如下。

二、部门收支情况

(一)收入预算：2016-收入预算430.71万元，其中：经费拨款218.33万元，上级补助收入拨款121万元，其他收入91.38万元。

(二)支出预算：2016-支出预算430.71万元，其中：工资福利支出228.8万元，一般商品服务支出39.91万元，对个人和家庭的补助支出41万元，项目支出121万元。

　　(三)“三公”经费预算：2016-“三公”经费预算3.25万元，其中：公务接待费2.75万元、因公出国(境)费零万元、公务用车购置及运行维护费0.5万元，其他交通工具购置零万元，其他交通费用零万元。