一、部门职责及机构设置情况

岳阳县水务局是县人民政府主管水务工作的行政事业单位，为履行水务工作职责，根据岳县办发[2011]14号文件规定，水务局设8个内设机构，11个下属单位。水务局核定人员编制206人，其中财政补助人员70人，自收自支人员136人。-末实有人数206人。固定资产-末总值397.34万元，其中办公用房2585平方米，价值84.28万元。一般公务用车1台，价值29.00万元。

二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2015-度，我局收入总计8229.77万元，即财政拨款收入8229.77万元。全-支出总计8229.77万元，其中：工资福利支出615.51万元,占总支出的7.48 %；商品和服务支出489.98万元，占总支出的5.95%；对个人和家庭补助支出（含离退休费）372.77万元，占总支出的4.53%；项目支出6751.50万元，占总支出的82.04%。

2、-度一般公共预算财政拨款支出情况

2015-公共决算财政拨款支出8229.77万元，其中：基本支出1478.26万元，系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于行政运行、防汛抗旱、水利工程建设与管理、水行政执法、水资源与河道管理事务、机关服务等常公用经费；项目支出6751.50万元，是我局为完成水利基本建设任务而发生的支出，主要用于全县小型病险水库除险加固、中小河流整治支出等方面。

3、-度“三公”经费决算情况

2015-“三公”经费支出合计23.29万元，比公开的2015-部门预算数24.00万元减少0.71万元，系我局今-采取加强内部管理、规范财务报账制度、降低公务成本、减免浪费、减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的成果。分项为：公务接待费支出15.18万元，比预算15.50万元减少0.32万元，降低2.06%；公务用车购置及运行维护费支出8.11万元，比预算8.50万元减少0.39万元，降低4.59%。

4、-度机关运行经费决算情况

2015-度一般公共预算财政拨款基本支出1478.26万元。其中，人员经费988.23万元，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等；常公用经费489.98万元，用于机关常维护工作，如防汛抗旱、争资立项、项目规划编制、办公、水电、邮电、物业维护管理等方面。

（二）部门决算分析

2015-部门决算中，一般商品和服务支出中的劳务费、专用材料费、委托业务费支出363.94万元，属水务局业务用房维修费、工程规划编制、争资立项前期费用等。

（三）下一步措施及建议

2015-，我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，确保资金和资产的安全完整，圆满完成了各项工作任务，促进了经济和水利事业的良性发展。下一步，我局将根据-度预算要求，按照“科学、规范、统一、高效”的原则，量入为出，严格执行《行政单位会计制度》；强化事前预算，事中控制，事后监督；提高资金的使用效率，切实降低资金的使用成本；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为水务工作顺利开展提供资金保障。

附表：岳阳县水务局2015-度部门决算公开表格