岳阳县铁山渠道管理所
2023年度
单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责铁山灌区南干渠岳阳县范围内的所有分干渠和附建物的维护管理；
2、承担铁山南灌区岳阳县范围内所受益乡镇的农田灌溉；
3、负责管理范围内渠道工程的安全运行；配合县政府抓好受益乡镇的水费收缴；
4、直接参与放水抗旱工作。
（二）机构设置
我所共有干部职42人，其中实有在职干部职工33人，离退人员9人；实有事业编制人员31人，自筹人员共1人，“三性”用工1 人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算331.94万元，其中，一般公共预算拨款331.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（数据来源见表2。如该单位没有基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金，则需注明“本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年增加25.81万元，主要是因为人员工资调整、年终绩效增加等。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算331.94万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出30.90万元、卫生健康支出17.27万元、农林水支出261.96万元、住房保障支出21.81万元。（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6）。支出较去年增加25.81万元，其中基本支出增加25.81万元，项目支出增加/减少0万元（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资调整、年终绩效增加等，项目支出无增加/减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算331.94万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.90万元，占9.3%；卫生健康支出17.27万元，占5.2%；农林水支出261.96万元，占79%；住房保障支出21.81万元，占6.50%。（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为331.94万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年度本单位无项目预算。2023年项目支出年初预算数为0万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元，主要用于……等方面；运行维护经费0万元，主要用于……等方面。2023年度本单位无项目预算。（没有项目的也需要注明“2023年度本单位无项目预算。”）
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。预算拨款支出预算0万元，其中……（数据来源见表15，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例。没有政府性基金预算的也需要注明“2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。”）
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款37.26万元（数据来源见表13），比上一年增加20.52万元，增加122.58%。主要原因是增加了公务交通补贴。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1.4万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少3.77万元，降低100%，主要原因是争取了公务交通补贴还是别的原因。
（三）一般性支出情况
2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
本单位2023年会议费预算0万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开0次会议，人数0人，内容为……；培训费预算0.99万元，拟开展1次培训，人数31人，内容为事业单位在编人员培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为。（没有计划的注明“2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”）
（四）政府采购情况
2023年度本单位未安排政府采购预算。
本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。（没有政府采购预算的也需要说明“2023年度本单位未安排政府采购预算。”）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车1辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于......，资金来源为......。
2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（没有处置或新增计划的也需说明“2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。”）
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为331.94万元，其中，基本支出331.94万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
