岳阳县水资源与水土保持监测中心
2023年度预算公开
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
第一部分 岳阳县水资源与水土保持监测中心2023年度预算公开说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
本单位的主要职能职责是1.负责全县水资源与水土保持动态监测、调查、技术审查、编制水资源保护与水土保持规划方案、拟订全县供水计划、水量分配、储量调查和监测、负责全县水资源费和水土保持行政事业性规费征收。2.负责对全县范围内涉砂涉矿企业及开发建设项目水土保持流失情况的巡查。3.承办上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位内设机构5个即：办公室、财务组、收费组、监测组、巡查组。本单位属水利局的二级机构。共有干部职工60人，其中实有在职干部职工32人、退休人员28人；实有事业编制37人,编外人员13人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算403.85万元，其中，一般公共预算拨款403.85万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入145万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（数据来源见表2)本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少23.55万元，主要是因为人员减少共3人。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算403.85万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出33.88万元、卫生健康支出12.88万元，农林水支出340.82万元，住房保障支出16.27万元。（数据来源见表6）。支出较去年减少23.55万元，其中基本支出减少4.71万元，项目支出减少18.84万元（数据来源见表7、15、18、19)。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少3人。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算403.85万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；机关事业单位养老保险缴费支出21.69万元、占5.37%；机关事业单位职业年金缴费支出10.84万元，占2.68%；事业单位医疗12.88万元，占3.19%；其他社会保障和就业支出1.36万元，占0.34%。住房公积金16.26万元，占4.03%；水土保持84万元，占20.8%；水资源节约管理与保护256.82万元，占63.59%（数据来源见表7)具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为249.85万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为154万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元，主要用于……等方面；运行维护经费154万元，主要用于水资源与水土保持节约管理与保护等方面。
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。
本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
2023年度本单位未安排政府采购预算所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.56万元（数据来源见表13），比上一年增加7.6万元，增加58.64%。主要原因是预算口径不同（2023年机关运行经费含公务员交通补贴）。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数1万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.08万元，降低7.41%，主要原因是人员减少3人。
（三）一般性支出情况
2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
本单位2023年会议费预算0万元（数据来源见表13），拟召开0次会议，人数0人，内容为……；培训费预算0.71万元，拟开展1次培训，人数37人，内容为事业单位在编人员培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位未安排政府采购预算。
本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上2022年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为。
2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为403.85万元，其中，基本支出249.85万元，项目支出154万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
