岳阳县新墙水库管理所
2023年度
单位预算
目录
第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、其他资金绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、负责辖区内水利法规、政策的贯彻实施；
2、负责库区水资源的统一管理和保护工作；
3、负责水库大坝、引水工程、供水工程及库区灌溉工程与附属物的维护和管理工作。
4、负责辖区内防洪、抗旱、村镇供水供水等。
5、完成上级主管部门交办的其他事务性工作。
（二）机构设置
岳阳县新墙水库管理所现有在职工部职工17人，离退人员2人。实有事业编制人员15人，自筹人员2人。内设内设机构3个：综合办公室、工程管理室、水源保护室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算111.17万元，其中，一般公共预算拨款111.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。（数据来源见表2。如该单位没有基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金，则需注明“本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年减少3.67万元，主要是因为人员减少了1人。
（二）支出预算
2023年本单位支出预算111.17万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出12.90万元、卫生健康支出4.21万元、农林水支出88.11万元、住房保障支出5.95万元。（按类级功能科目列出支出预算明细，数据来源见表6）。支出较去年减少3.67万元，其中基本支出减少3.67万元，项目支出增加/减少0万元（数据来源见表7、15、18、19，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年减少主要是因为人员减少了1人，项目支出无增加/减少。
三、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算111.17万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.90万元，占11.60%；卫生健康支出4.21万元，占3.79%；农林水支出88.11万元，占79.26%；住房保障支出5.95万元，占5.35%……（数据来源见表7，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例）具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为111.17万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年度本单位无项目预算。2023年项目支出年初预算数为21.8万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：业务工作经费支出0万元，主要用于……等方面；运行维护经费21.8万元，主要用于库区水源保护等方面。（没有项目的也需要注明“2023年度本单位无项目预算。”）
四、政府性基金预算支出
2023年度本单位无政府性基金安排的支出。预算拨款支出预算0万元，其中……（数据来源见表15，按类级功能科目说明每大类功能科目下的金额和比例。没有政府性基金预算的也需要注明“2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。”）
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.86万元（数据来源见表13），比上一年减少0.32万元，降低6.18%。主要原因是人员减少了1人。
（二）“三公”经费预算
本单位2023年“三公”经费预算数0.4万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年减少0.03万元，降低6.98%，主要原因是人员减少了1人。
（三）一般性支出情况
2023年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
本单位2023年会议费预算0万元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开0次会议，人数0人，内容为……；培训费预算0.29万元，拟开展1次培训，人数15人，内容为事业单位在编人员培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为。（没有计划的注明“2023年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”）
（四）政府采购情况
2023年度本单位未安排政府采购预算。
本单位2023年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。（没有政府采购预算的也需要说明“2023年度本单位未安排政府采购预算。”）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆XX辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于……，资金来源为。
2023年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。（没有处置或新增计划的也需说明“2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。”）
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为111.17万元，其中，基本支出89.37万元，项目支出21.8万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
