岳阳县大云山国有林场2016-部门预算编制说明

一、部门基本情况

大云山国有林场为正科级公益一类事业单位，隶属岳阳县人民政府管理。内设机构为：办公室、计财股、营林生产股、林政股、综合管理股，核定为全额拨款事业编制20名，实有在职20人，退休人员8人。

二、部门收支情况

(一)收入预算：2016-收入预算315.5万元，其中：经费拨款220.5万元，经营收入65万元，其他收入30万元。

 (二)支出预算：2016-支出预算315.5万元，其中：工资福利支出127万元，一般商品服务支出16万元，对个人和家庭的补助支出19.5万元，项目支出58万元，附属单位补助支出30万元，经营支出62万元，上缴上级支出3万元。

　　(三)“三公”经费预算：2016-“三公”经费预算5万元，其中：公务接待费4万元、公务用车购置及运行维护费1万元。