目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
岳阳县大云山国家森林公园森林管护，发展旅游。配合旅游部门编制大云山国家森林公园旅游发展规划，并组织实施旅游开发，负责旅游设施和服务设施建设，对外招商引资工作。负责景区内宗教活动场所的协调工作和文物保护工作。
二、机构设置
岳阳县大云山国家森林公园内设机构8个，分别是：办公室、计财股、综合股、生产股、林政股、人事股、文物股、工会，核定为全额拨款事业编制18名。
本单位没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制的只有岳阳县大云山国家森林公园本级。
第二部分 部门决算公开表(见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入722.74万元，收入与2019年决算数相比增加388.20万元，增加53.71%，2020年度支出722.74万元，支出与2019年决算数相比增加388.20万元，增加53.71%。主要原因是2019年未将其他收入纳入决算报表，本年度完善入账口径，并在决算报表中涵盖了其他收入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计722.74万元，其中：财政拨款收入296.27万元，占本年收入40.99%；其他收入426.47万元，占本年收入59.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计722.74万元，其中：基本支出722.74万元，占本年支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入296.27万元，与2019年相比，财政拨款收入减少38.27万元，减少11.44%，主要原因是减少了旅游开发项目支出；2020年支出296.27万元，支出减少38.27万元，减少11.44%，主要原因是减少了旅游开发项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出296.27万元，占本年支出合计的100%，比上年减少11.44%。主要原因是减少了旅游开发项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出296.27万元，主要用于以下方面：基本支出296.27万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算拨款支出年初预算数为257万元，支出决算数296.27万元，完成年初预算数115.28%。
全部为农林水支出（类）-林业和草原（款）-森林资源管理（项）支出。年初预算为257万元，支出决算数为296.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加森林公园修缮维修经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出296.27万元，其中:人员经费247.95万元，占基本支出的83.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费48.32万元，占基本支出的16.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为3.87万元,完成预算的84.13%，其中：（1）因公出国（境）费支出0.00万元；（2）公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.80万元，支出决算为2.50万元，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比预算有所压减。（3）公务接待费支出预算为1.80万元，支出决算为1.37万元,完成预算的76.11%,决算数比预算数减少0.43万元，减少主要原因是我单位严格按预算执行决算，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比预算有所压减。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.87万元,2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.87万元，与上年持平，其中：（1）因公出国（境）费支出0.00万元。（2）2020年度公务用车购置费及运行维护费支出决算2.50万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。（3）2020年度公务接待费支出决算1.37万元，与上年持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.80万元，支出决算为2.50万元，完成预算的89.29%。其中，本年度本部门公务用车购置数为0辆，公务用车购置费0.00万元，公务用车保有量为1辆，公务用车运行费2.50万元。本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。
2020年度公务接待费预算为1.80万元，支出决算为1.37万元，完成预算的76.11%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳县大云山国家森林公园管理处2020年共接待国内公务接待批次15次、接待人次145人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、预算绩效情况说明
本单位2020年度预算绩效：社会效益年带动农民就业1000人以上。经济效益推动森林公园绿色经济发展，提高人均收入水平，大力发展旅游经济。森林资源得到有效管护，生态环境得到人力改善，林农经济效益得到大幅提升，生态功能进一步完善。积极推进森林公园营造林工程建设，组织开展对森林公园内森林资源保护，因地制宜，大力发展绿色经济。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2020年度机关运行经费支出48.32万元，比2019年减少0.01万元，降低0.02%。主要原因是：我单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求缩减业务活动费用。
（二）政府采购支出情况
2020年本单位没有使用政府采购支出（授予中小企业的合同金额为0.00万元，占政府采购支出总金额的0%）。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本部门原有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；年末无单位价值50 万元以上通用设备，年末无单价100 万元以上专用设备。
（四）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出决算共计48.32万元，其中:办公费1.51万元、印刷费0.63万元、手续费1.53万元、电费1.43万元、差旅费1.83万元、会议费2.50万元、培训费1.00万元、公务接待费1.37万元、专用材料费9.02万元、福利费17.67万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出7.34万元。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
