一、单位基本情况

    1、机构设置。局机关内设9个股室（办公室、人事股、财务审计股、规划基建股、运输管理股、安全监督股、政策法规股、纪检监察室、工会）。

2、人员情况：局机关共有64人，其中在职42人，离退休22人。

3、车辆情况：公务车3辆。

二、2014-度预计收支情况

1、预算经费：经费拨款552.93万元。其他收入52万元（其中岳长指挥部水电费30万、砂管局部门协调20万、门面租金2万），收入合计604.93万元。

2、支出预计：基本支出365万元。其中工资、福利支出183.5万元，一般商品和服务支出142.7万元，对个人和家庭的补助38.8万元。

项目支出590万元。其中农村公路养护经费400万元，民桥民渡经费27万元，水上整治30万元，争项目引资费用40万元，企业解困及慰问30万元，交通安全专项整治、春运、交通战备、三乱治理40万元，渡口客船舶港区视频系统租赁3.4万元，食堂20多万元。

经费缺口350万元。主要原因：一是人头经费缺口大，财政预算机关人数（按编制算）18人，而实际在职人数42人。二是专项经费安排严重不足。