一、部门职责及机构设置情况

岳阳县道路运输管理所是县交通运输局二级机构，2010-税费改革时核定为差额拨款副科级行政支持类事业单位，主管全县道路运输管理工作。对道路运输行业进行行政许可，并对道路运输管理行业实施行业管理，维护运输行业安全和市场秩序；监管道路客货运输、运输站场、汽车维修、驾驶员培训以及运输服务。机关内设6个股室：办公室、财务室、督查室、安全法制股、运政服务窗口、驻县汽车站管理办公室；下设10个站队办：新墙、新开、公田、杨林4个交管站，客运、货运、驾培、汽修4个稽查执法中队以及“打非治违”综合整治办公室。全所干部职工共142人，其中有编人员64人，无编人员35人，在职99人，离休1人，退休35人，“三性”用工人员4人。固定资产-末总值446万元，其中办公用房价值272万元，一般公务用车1台，单位执法车辆6台，价值139万元。

二、2015-度部门决算表

附表一：决算收支总表

附表二：支出决算明细表

附表三：“三公”经费决算情况表

三、部门决算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、-度收支决算情况

2015-度我所收入总计730.25万元，其中财政拨款收入375.25万元，非税收入300万元，其他收入15万元。全-支出总计795万元，其中工资福利支出410万元，商品和服务支出125万元，对个人和家庭的补助支出105万元，其他支出155万元。

2、-度“三公”经费决算情况

2015-度“三公”经费支出合计23.05万元，比公开的预算数减少7.45万元，系我所今-采取降低公务成本，减免浪费，减少行政支出，提高行政经费使用效率等一系列举措的成果。分项为：公务接待费支出9.85万元，比预算减少2.15万元，降低18％，我所严格控制接待标准，规范财务报账制度，公务接待程序，推行公务卡结算制度，从而有效地控制了不必要的公务开支的发生;公务用车购置及运行维护费支出13.2万元，比预算减少5.3万元，降低29％，系我所规范公务用车使用规定，合理调度，控制车辆使用所致。

（二）部门决算分析

2015-部门决算中，需要说明的几个问题：

1、其他收入15万元的说明

是由我所代征车辆卫生费及价格调节基金后由环卫所及物价局返回的收入。

2、关于项目支出的情况说明

   一是“两客一危”，“打非治违”及驾培，汽修市场的整治行动费用，因我所监管道路客货运输、运输站场、汽车维修、驾驶员培训以及运输服务，所以整治行动很多。二是我所下设十个站队办经费及站房维修费用。

（三）下一步措施及建议

2015-，我所在所领导的正确领导下，坚持科学理财，依法理财，确保资金和资产的安全完整，完满完成了各项工作任务。下一步，我所将根据-度预算要求，严格执行《行政单位会计制度》，强化事前预算，事中控制，事后监督；进一步完善机关公用经费定额管理办法，不断提高依法理财能力，为我所工作顺利开展提供资金保障。

    附表：岳阳县道路运输管理所2015-度部门决算公开表格