| 02表 | |||||
| 岳阳县道路运输管理所2017-部门预算收支总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 2017-预算数 | 支出按经济科目分类 | 2017-预算数 | 支出按功能科目分类 | 2017-预算数 |
| 一、公共财政拨款（补助） | 1073.8万 | 一、基本支出 | 910.8万 | 201一般公共服务支出 | |
| 1、经费拨款 | 763.8万 | 1、工资福利支出 | 629.8万 | 203国防支出 | |
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 310万 | 2、商品和服务支出 | 167.3万 | 204公共安全支出 | |
| 3、对个人和家庭的补助 | 113.7万 | 205教育支出 | |||
| 二、项目支出 | 178万 | 206科学技术支出 | |||
| 1、专项商品和服务支出 | 178万 | 207文化体育与传媒支出 | |||
| 2、对企事业单位的补贴 | 208社会保障和就业支出 | ||||
| 3、债务还本付息支出 | 209社会保险基金支出 | 157.4万 | |||
| 二、纳入财政专户管理的非税收入拔款 | 4、基本建设支出 | 210医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 三、政府性基金拨款 | 5、其他资本性支出 | 211节能环保支出 | |||
| 四、事业单位经营收入 | 6、其他支出 | 212城乡社区支出 | |||
| 五、上级补助收入 | 三、事业单位经营支出 | 213农林水支出 | |||
| 六、附属单位缴款 | 四、对附属单位补助支出 | 214交通运输支出 | |||
| 七、其他收入 | 15万 | 五、上缴上级支出 | 215资源勘探信息等支出 | ||
| 八、上-结余收入 | 216商业服务业等支出 | ||||
| 1.公共财政预算拨款结转 | 217金融支出 | ||||
| (1)经费拨款结转 | 220国土海洋气象等支出 | ||||
| (2)纳入预算管理的非税收入结转 | 221住房保障支出 | 34.7万 | |||
| 2.政府性基金结转 | 222粮油物资储备支出 | ||||
| 3.纳入财政专户管理的收入结转 | 227预备费 | ||||
| 4.其他收入结转 | 229其他支出 | ||||
| 收入总 计 | 1088.8万 | 支出总计 | 1088.8万 | 支出总计 | 0 |
| 03表 | ||||||||||||||||||
| 岳阳县道路运输管理所2017-部门预算收支明细表 | ||||||||||||||||||
| 单元：万元 | ||||||||||||||||||
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金来源 | 其中：政府采购金额 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | |||||||||||||
| 合计 | 当-财力 | 上-结转 | ||||||||||||||||
| 经费拨款(补助) | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||||
| 合计 | 1088.8 | 1073.8 | 763.8 | 310 | 15 | |||||||||||||
| 工资福利支出 | 基本工资 | 基本工资 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||
| 津贴补贴/绩效工资 | 规范性公务员津补贴 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||||||
| 特殊岗位津贴 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
| 乡镇工作补贴 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 绩效工资/其他津补贴 | ||||||||||||||||||
| 社会保障缴费 | 养老保险 | 86.7 | 86.7 | 86.7 | ||||||||||||||
| 医疗保险 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | |||||||||||||||
| 生育保险 | ||||||||||||||||||
| 残疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工伤保险 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||||||||||||
| 职业-金 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |||||||||||||||
| 其他社保保障费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 25 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 商品和服务支出（标准） | 办公费 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||||||
| 印刷费 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 水费 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 电费 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||||||
| 邮电费 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 物业管理费 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 公务车运行维护费 | 17 | 17 | 7 | 10 | ||||||||||||||
| 其他交通费 | ||||||||||||||||||
| 差旅费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||
| 维修费 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||||||||||
| 会议费 | ||||||||||||||||||
| 劳务费 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||
| 培训费 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||||
| 公务接待费 | 11.5 | 11.5 | 4.9 | 6.6 | ||||||||||||||
| 工会经费 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | |||||||||||||||
| 福利费 | ||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服务支出（含站务建设和整治经费) | 99.4 | 84.4 | 84.4 | 15 | ||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 退休费 | ||||||||||||||||||
| 离退休津补贴 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | |||||||||||||||
| 医疗费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
| 助学金 | ||||||||||||||||||
| 住房公积金 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | |||||||||||||||
| 遗属费 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||
| 奖励金 | ||||||||||||||||||
| 老干费 | ||||||||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助（含抚恤金） | 13.6 | 13.6 | 13.6 | |||||||||||||||
| 专项商品和服务支出(非标准） | 具体项目名称 | 办公费、招待费、材料费等等根据具体情况填写 | ||||||||||||||||
| 被装购置费 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 专用材料费 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 非税收入执收成本 | 170 | 170 | 170 | |||||||||||||||
| 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||
| 债务利息支出 | ||||||||||||||||||
| 债务还本支出 | ||||||||||||||||||
| 资本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 经营支出 | ||||||||||||||||||
| 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
| 上缴上级支出 | ||||||||||||||||||
| 备注：请大家不要增减列，但根据需要可以加减行。“专项商品和服务支出、对企事业单位的补贴、债务利息还本支出、经营支出、上缴上级”有支出的必须填写具体的项目名称。 | ||||||||||||||||||
| 04表 | ||
| 岳阳县道路运输管理所2017-度部门“三公”经费预算情况表 | ||
| 单位：元 | ||
| 项 目 | 2016-执行数 | 2017-预算数 |
| 一、支出合计 | 28.5万 | |
| 1、因公出国（境）费用 | ||
| 2、公务接待费 | 11.5万 | |
| 3、公务用车费 | 17万 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 17万 | |
| （2）公务用车购置 | ||
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | ||
| 5.公务接待批次（批） | ||
| 6.公务接待人数（人） | ||
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 | 加强公务用车管理，厉行节约。 | |
| 备注：1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 2、“三公”经费数包括基本支出中的“三公”经费和项目支出中的“三公”经费支出。 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当-公务用车购置数和保有量； 4、注明公务接待批次和人数。 5、请对“三公”经费增减变化原因等进行说明。 |
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