一、单位基本情况：
  我单位现有人员为 26 人，其中在职在岗的为9人，临时工 7人，协管员5人，借调 5人。主要负责厚德广场、荣湾湖广场的管理与维护工作。6-份新接管荣湾湖广场75000㎡的管理工作 ，7-份与县编办领导到外地调研拟增加编制数至36名。目前，县财政仅解决原厚德广场7名编制经费42.21万元。

二、预算收支总情况：
    2014-单位预算金额为42.21万元﹙未包括增加的编制人数﹚。实际需要经费164万元，经费缺口122万元（其中包括临时工、协管员工资及福利款31.2万元），支出总计164万元。

三、基本支出编报说明

（一）人员经费支出。人员经费支出包括：在职人员基本工资、津贴补贴、社保费、其它工资福利支出、合计703083元。

（1）基本工资：共计124644元。

（2）津贴补贴：9人×22000元/人＝198000元。

（3）社会保障缴费：共计85239元（工伤保险2703元，住房公积金76536元，残疾人保障金3000元，失业保险3000元）。

（4）其他工资福利支出：共计：355200

①临雇人员、协管工资及福利款：12人×26000元/人＝312000元。

②加班工资（因管理工作特殊性，为确保管理无漏洞，每天晚上须7时管理至晚上10时，节假也不例外）：12人×3600元/人/-＝43200元。

（二）一般商品和服务支出：875881元。

    维修费﹙厚德广场、荣湾湖广场设备添置、维修劳务费等﹚740000，办公费﹙因办公室搬迁须添置办公用品﹚53181元，水费﹙包括厚德广场，荣湾湖广场喷泉、绿化浇水等﹚20000元，邮电费1200、公务用车费30000、招待费30000、培训费1500元。

    四、说明

    现单位编制7人，以上数据未算入预将增加的29个编制。