附件6
岳阳县2016-度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 中共岳阳县委办公室
预算编码 yyx107
评价方式：部门(单位)绩效自评
评价机构：中共岳阳县委办公室整体支出绩效评价组
报告期：2017- 7- 23
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
| 联系人 | 刘小文 | 联络电话 | 7653366 | ||||||||||||||
| 人员编制 | 51 | 实有人数 | 51 | ||||||||||||||
| 职能职责概述 | 负责县委常文书处理，围绕中央、省、市、县委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草县委领导同志工作报告、讲话文稿；负责县委文件的起草、校核、把关；负责中央、省、市、县委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责中央、省、市、县委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责县委重要会议的事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；协助县委全面深化改革领导小组处理全面深化改革常工作；负责全县党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导；负责全县党政系统密码通讯和密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作；负责县委机关院内安全保卫与事务管理工作及其县委交办的其他工作任务。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 任务1：紧扣中心谋大事、当高参，充分发挥以文辅政作用。 任务2：围绕大局抓协调、聚合力，确保县委工作有效运转。 任务3：统筹兼顾强服务、求实效，推动工作水平整体提高。 | ||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 完成重要材料190多篇，35篇高质量的材料在中央、省、市级刊物上刊发，信息报送质量系数排名全市第一。充分发挥牵头抓总作用，着力搞好工作协调，形成协调配合、共谋发展的良好局面。精简各类文件，规范会议管理，办文办会“零差错”；依法办事、秉公用权，来客接待“零失误”；加强值班，确保信息畅通，机要保密优质、高效、保密、无事故；创新开展“四个三”主题活动，有效提升服务水平；开展各类督查58次，推进县委重大决策部署落实。完成县委主要领导及上级部门交办的各项任务。 | ||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 1085.2 | 1085.2 | |||||||||||||||
| 1、局机关 | 1085.2 | 1085.2 | |||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 1085.2 | 1085.2 | 374.1 | 711.1 | |||||||||||||
| 1、局机关 | 1085.2 | 1085.2 | 374.1 | 711.1 | |||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 50.2 | 11.5 | 38.7 | 0 | 0 | 57.8 | |||||||||||
| 1、局机关 | 50.2 | 11.5 | 38.7 | 0 | 0 | 57.8 | |||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 37.3 | 37.3 | 0 | ||||||||||||||
| 1、局机关 | 37.3 | 37.3 | 0 | ||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
| 目标1：紧扣中心谋大事、当高参，充分发挥以文辅政作用。 目标2：围绕大局抓协调、聚合力，确保县委工作有效运转。 目标3：统筹兼顾强服务、求实效，推动工作水平整体提高。 | 完成重要材料190多篇，35篇高质量的材料在中央、省、市级刊物上刊发，信息报送质量系数排名全市第一。充分发挥牵头抓总作用，着力搞好工作协调，形成协调配合、共谋发展的良好局面。精简各类文件，规范会议管理，办文办会“零差错”；依法办事、秉公用权，来客接待“零失误”；加强值班，确保信息畅通，机要保密优质、高效、保密、无事故；创新开展“四个三”主题活动，有效提升服务水平；开展各类督查58次，推进县委重大决策部署落实。完成县委主要领导及上级部门交办的各项任务。 | ||||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| “三公”经费变动率 | ≤0 | 小于0 | |||||||||||||||
| 数量指标 | 固定资产利用率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 各项经济指标完成率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 时效指标 | 三公经费控制率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 公务卡刷卡率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 成本指标 | 督查通报率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 协调有效率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 财政支出绩效目标 | 1085.2 | 1085.2 | |||||||||||||
| 办文办会零失误，上传下达零延误，公务接待零差错 | 效益明显 | 达到预期目标 | |||||||||||||||
| 经济效益 | 注重调研成果转化为经济效益 | 效益明显 | 达到预期目标 | ||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | ||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 97.5 | ||||||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
| 黄运斌 | 常务副主任 | 县委办 | |||||||||||||||
| 张 亮 | 行政科长 | 县委办 | |||||||||||||||
| 刘小文 | 财务 | 县委办 | |||||||||||||||
| 李红宇 | 财务 | 县委办 | |||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | |||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | |||||||||||||||||
填报人(签名)： 刘小文 联系电话：15074086918
岳阳县委办公室整体支出绩效评价综述
根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)、湖南省财政厅印发《2014-县市预算绩效管理工作要点的通知》(湘财绩函【2014】12号)和岳阳县财政局《关于开展2016-度部门整体支出绩效自评工作的通知》(岳县财【2017】27号)文件要求，县委办公室强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2016-财政支出绩效自评。
一、单位基本情况
1.县委办的主要职责是负责县委常文书处理，围绕中央、省、市、县委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研;参与起草县委领导同志工作报告、讲话文稿;负责县委文件的起草、校核、把关;负责中央、省、市、县委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查;负责中央、省、市、县委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实;协调有关部门的工作关系;负责县委重要会议的事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排;协助县委全面深化改革领导小组处理全面深化改革常工作;负责全县党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导;负责全县党政系统密码通讯和密码管理;负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作;负责县委机关院内安全保卫与事务管理工作及其县委交办的其他工作任务。
2.县委办公室财务核算除本机关外还包括其归口单位：绩效办、史志办、机要局、政研室、改革办。
3.现有编制51人，退休19人。
二、单位整体支出管理及使用情况
(一)整体支出管理情况
2016-县委办整体支出共计1085.2万元，基本支出1085.2万元，其中人员支出374.1万元，公用支出711.1万元。三公经费中接待费11.5万元，公务用车运行费38.7万元，会议费57.8万元。
(二)单位整体支出绩效情况
县委办制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2016-12-县委办人员编制数52人，在职人数52人，在职人数控制率100%。固定资产利用率达到了100%,做到了物尽其用。“三公”经费合计50.2万元，比去-下降8%。严格执行政府采购制度，执行率达到100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我办公务刷卡率一直在100%，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。
三、主要工作成效和经验
县委办公室根据县委的统一部署，忠诚履职，不断创新，切实践行习近平总书记“五个坚持”要求,着力推进“两学一做”学习教育为契机, 深入开展“五比五做”主题活动,不断创新工作方式，不断改进服务方法，形成了勤奋务实、优质高效、团结协作、无私奉献、开拓进取、争创一流的良好氛围。
(一)坚持把绝对忠诚作为“第一要求”,提升推动工作的执行力。党委办公室作为党委的“坚强前哨”和“巩固后院”，必须牢记党办姓党，把绝对忠诚作为履职尽责之要。一是用理论武装头脑。该办要求把忠诚履职作为最本质、最核心的原则和追求,把思想和行动统一到中央和省委、市委各项决策部署上来，把“五比五做”主题活动深入融会贯通，切实增强党委办公室工作的责任感、紧迫感、使命感。继续深化党委办集中学习制度，开展班子成员领学领讲，以会代训、自学竞赛、红色教育系列活动，自觉提高党性修养，坚定忠诚信念。二是用实干践行忠诚。办公室是决策的智囊、服务的窗口、前行的导航、沟通的纽带。该办要求办公室干部要“身在兵位，胸为帅谋”，着力在实干中践行办公室忠诚本色，从一点一滴做起，为领导开展工作、为单位有序运转搞好服务，多做维护团结、凝心聚力的工作，多做顾全大局、协调各方的工作，多做执行落实、提升形象的工作。三是用锤炼坚定信仰。该办要求办公室干部要积极争做主动学习者、自觉实践者、模范贯彻者，主动跟进领导思路、准确把握领导意图，抓大事不放，抓急事先办，不断提升服务的主动性、针对性和时效性，通过在攻坚克难，迎战急、重、难工作任务中发扬出办公室系统特别能吃苦、特别能战斗的优良传统，把推动岳阳县发展实际和党委办公室工作有机结合、互相促进，在谋事、干事、成事中体现党委办公室队伍的忠诚意识，使对党忠诚在思想上、政治上、行动上坚如磐石,不可动摇。该办涌现出了30-来用漫长的坚守、无限的忠诚、无私的奉献确保密码安全通信畅通,被人社部国家保密局授予“全国保密工作先进工作者”荣誉称号的机要保密局局长周闰-同志; 25-来默默耕耘在文印员、值班员、政工科长、行政科长、财务室出纳、绩效考评办主任等岗位上的李红宇同志等等,形成了办公室人人力争优秀， “比、学、赶、超” 的浓厚氛围。
(二)坚持把精细管理作为“第一要务”,提升保障服务的战斗力。推行精细化管理是提升办公室优质服务水平的内在要求,该办将精细化管理要求落实到每一个科室每一个岗位,形成了浓厚的“比、学、赶、超”氛围。一是从制度入手，夯实管理基础。出台《岳阳县委办公室系统规范化管理工作手册》，进一步完善从政务服务到事务管理，从外部协调到内部运转等各方面的工作制度，对现行制度进行认真清理，保留合理的、补充必要的、废止过时的，形成了完善、管用、有效的制度体系。建立办公室工作规则，对会议及会务承办，请示、报告，公文审批，协调督办，信息、调研、对外宣传，党风廉政建设，财务管理，后勤管理，学习，考勤，机要保密等16项工作要求作出了明确规定。比如,该办狠抓公文规范处理，党委文件版式全部由16K改为4A版式，坚持文秘人员严格核稿，领导层层把关，进一步规范公文处理秩序,确保办文质量，全-共办理各种文件197个。二是重过程控制，实现规范运作。按照精简程序、理清环节、分清责任、明确标准的要求，把每一项工作都进行科学的分解、设置、整理、归类，完善快节奏、高效率的工作流程，建立从始至终、环环紧扣、无缝衔接的工作流程体系。通过集中研究，分科室讨论，抓住主要环节，设计了文稿服务、信息服务、内刊编辑、文件传阅、重宾接待、公文办理、对外宣传等18项政务服务流程，信访接待、电话值班、常委会茶水服务、公务用餐、车辆调度等13项事务服务流程，使各项工作均按流程规范运行。比如,该办把精细化融入接待工作的每个环节，工作热情负责、精益求精，全-共接待来客760余批次，其中重要来客接待62余批次，组织、协调和参与大型接待活动78余批次，做到了让客人满意、领导放心，展示了岳阳县人的礼仪风范和良好形象。三是建岗责体系，强调权责对等。按照“定岗、定责、定标准”的要求，健全完善办公室工作的岗责体系。各组、室、办工作人员根据各自的工作职能、岗位职责和工作流程，制定出完成每一项工作的具体标准，包括时间、数量、质量、效率等具体要求，并严格按标准操作，使每一项服务工作和每一个工作人员都有章可循、有规可依、有据可查，做到人人有事做、事事有人做，做好做坏有标准、有依据，充分调动了办公室系统干部职工的工作积极性、主动性和创造性。比如,该县机要局以高度的政治责任感和强烈的奉献精神，坚持24小时值班，今-共传输办理明传电报1783份,传输办理密码电报240份;传递办理机要文件资料1027份,确保了县委与上级党委机关的工作联系和信息畅通，实现了“优质、高效、保密、无事故”的目标。
(三)坚持把服务大局作为“第一宗旨”,提升牵头抓总的影响力。充分发挥承上启下、协调内外、联系左右的枢纽和牵头作用，做好保障县委决策落实的坚强“前哨”。一是紧扣大局抓调研。办公室工作提质增效，必须在调查研究上下足功夫，真正能够为领导出思路、为基层出点子、为改革出新招。该办坚持从影响经济发展和社会稳定大局的问题入手，以提高领导满意度、基层认同感和对实际工作的指导性为原则，既“沉得下去”搞调查、抓落实，又要“跳得出来”想大局、谋宏观,坚持把最准确的“上情”、最翔实的下情、最具特色的“内情”、最有价值的“外情”通过信息渠道提供给领导参阅。比如,为全面推进旅游兴县，该办深入一线调研，全面分析当前我县旅游业面临的战略机遇、已有的资源优势、近-来的发展态势，形成了建设“张谷英民俗文化游、大云山宗教体验游、公田温泉养生游、东洞庭湖芦苇生态游”四大旅游板块的战略设想，为县委决策提供了重要借鉴。其中，关于打造东洞庭湖芦苇生态游的调研文章得到杜家毫书记批示，并在《湖南报》刊发。二是围绕决策促落实。该办坚持以构建大督查格局推动工作大落实。重点项目重点查,对确定的-度重点项目，每-进行一次督查，通报项目进展情况，研究协调存在的问题。比如,县工业生态园项目建设进展缓慢、污水处理缓慢的问题，该办在督查过程中发现影响其进度的原因后，迅速组织召开相关职能部门协调会，使得整个园区普遍存在的同类问题得到妥善解决，有力推动了园区经济的蓬勃发展。社会热点普遍查,采取暗访与明察相结合的办法，着重开展禁违拆违治违、防汛救灾、平安创建等社会热点工作督查30多次，办理政协提案67件, 及时化解了群众关心关注的民生问题,做到了“事事有着落，件件有回音”，群众满意率100%。每一次督查考核都敢督敢查敢办，全程跟踪问效，为领导决策提供了第一手资料，保证了县委决策部署落到基层、落到实处。三是总结亮点树形象。该办坚持紧贴领导思路和工作实际，着眼求实、求深、求新、求精，认真起草各种文稿，较好地发挥了以文辅政作用。一方面将调研成果转化为党委工作思路、决策,成为推动全局发展和具有广泛影响的重大举措;另一方面及时将本县特色工作放在全市乃至全省范围内，与邻近周边县市横向比较，与本县发展历程纵向比较，找准普遍性和特殊性的结合点，让亮点真正点亮，成为推介工作的催化剂。比如,今-来该办县委政策研究中心、综调室向上级党委办公室报送典型材料20多篇、各类信息280多条,特别是撰写的《岳阳县奋力打造宜居宜业宜游新县城》《岳阳县破旧革新服务民生描绘市场监管新蓝图》《亮三严三实标尺建勤政廉政队伍》等一批高质量的经验材料并被中央、省、市内刊采用，为各级领导了解岳阳县情况，指导岳阳县工作发挥了积极作用。
四、存在的主要问题
制度不够健全，监督不够有力，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。
五、改进措施
1、严格预算执行，强化预算监督管理。
2、加强会计监督，提高资金的使用效益，严格按照会计制度的规定。