岳阳县2016-度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县畜牧水产局
预算编码 077
评价方式：部门(单位)绩效自评
评价机构：岳阳县畜牧水产局部门(单位)评价组
报告期： 2017 - 7- 26
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | ||||||||||||||
| 联系人 | 柳江 | 联络电话 | 7652528 | |||||||||||
| 人员编制 | 75 | 实有人数 | 138 | |||||||||||
| 职能职责概述 | 负责全县畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施、负责全县畜牧水产发展情况的调查研究，引导产业结构合理调整和资源合理配置，促进全县养殖业经济发展；指导全县畜牧水产技术推广体系建设；负责全县兽医医政、曾药药政的监督管理工作；负责全县动物防疫计划的制订、组织实施强制防疫，承担动物防疫及监督、监测、预报、发布动物疫情、承担动物及动物产品检疫；负责全县动物及动物产品食品安全生产监督、管理工作；负责除东洞庭湖以外的渔业行政执法监督管理；负责全县乡镇农技推广中心的有关行业管理、技术指导等工作。 | |||||||||||||
| -度主要工作内容 | 1、发展标准化规模养殖 落实畜禽养殖业发展规划，加强部门协调、明确划出我县规模养殖的禁养区、限养区及适养规划区；提升养业产业化水平、引导养殖业健康有序的发展；加强养殖废弃物综合利用的指民和服务；建设标准化养殖示范场，指导创建水产健康养殖示范场1－2个，引导杨林、中洲、麻塘等乡镇肉牛养殖小区发展，创建畜禽标准化示范场2家。 2、提升动物疫病防控水平 突出抓好重大动物疫病强制免疫，全面实施《湖南省中长期动物疫病防治规划》，加强重大动物疫病防控工作目标考核；强化动物疫情监测和风险评估，加强禽流感、口啼疫等优先防治病种的监测和流调工作，定期召开动物疫情分析会，加强《种畜禽经营许可证》核发和管理；加强动物卫生监督执法；强化动物血吸虫病的综合防控。 3、确保畜禽水产品质量安全 强化企业食品安全主体责任，开展《食品安全法》和《农产品质量安全法》 等法津法规的宣传，签订《食品安全承诺书》，推进诚信体系建设；严格质量安全常态监管，制定-度质量安全监管工作计划，提高依法监管工作水平，加强例行监测，整县排查工作力度，对生产、经营企业监督检查率达100%，对栏生猪、牛等的规模养殖户瘦肉精抽检率达100%；深入开展专项整治，定期开展生猪 “瘦肉精”、水产苗种、饲料、兽药等质量安全专项整治，来历查处非法添加、制假售假等违法行为。 4、大力开展渔资源增殖保护。 5、竭力争取国家重点投入。 6、结合农技推广等项目，定期开展生猪品改、牛冷配、特种水产、草食动物等集中培训活动，扩大农技推广覆盖面和影响力。 | |||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 全县出栏生猪156万头、牛3.2万头、羊7.1万头，出笼家禽539万羽，实现水产品总产量4.66万吨。-生产鱼苗3.6亿尾，-生产饲料11.9万吨，全县养殖业产值达到29.98亿元。另有 1、品牌创建卓有成效。 2、特色产业如火如荼 3、疫病防控基础强力夯实 4、高标准完成了免疫任务，强化了春季集中免疫，严格了动物卫生监督执法，规范了疫情监测报告和应急处置。 5、全面规范了畜禽养殖生产行为，深入开展“瘦肉精”等专项整治，着力开展病死畜禽无害体系建设。 6、食品安全监管持续发力 | |||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | ||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | ||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | ||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 4253.6427 | 616.39 | 30 | 3607.2517 | ||||||||||
| 局机关 | 2831.51 | 241.1 | 2590.409 | |||||||||||
| 渔政监督站 | 62.11 | 40.24 | 21.87 | |||||||||||
| 畜禽水产品质量安全检验检测中心 | 47.41 | 30.12 | 17.29 | |||||||||||
| 养殖技术推广站 | 130.9239 | 93.03 | 37.8939 | |||||||||||
| 岳阳县畜禽水产品良种繁殖站 | 176.564797 | 38.1 | 138.464797 | |||||||||||
| 中洲渔场 | 739.900714 | 65.4 | 674.500714 | |||||||||||
| 动物疫控中心 | 138.187989 | 75.68 | 62.507989 | |||||||||||
| 动物卫生监督所 | 127.0353 | 32.72 | 30 | 64.3153 | ||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | ||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | |||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | ||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 4210.09342 | 1578.139992 | 1106.7757 | 667.364992 | 2434.9533 | |||||||||
| 局机关 | 2831.5093 | 545.0593 | 344.25 | 396.81 | 2090.45 | |||||||||
| 渔政监督站 | 57.0947 | 46.8995 | 44.6976 | 2.2019 | 10.1952 | |||||||||
| 畜禽水产品质量安全检验检测中心 | 43.430692 | 40.838952 | 36.207865 | 4.631087 | 2.59174 | |||||||||
| 养殖技术推广站 | 124.87032 | 122.12032 | 118.79912 | 3.3212 | 2.75 | |||||||||
| 岳阳县畜禽水产品良种繁殖站 | 269.96426 | 244.43426 | 208.272 | 36.16226 | 25.53 | |||||||||
| 中洲渔场 | 669.436164 | 387.955234 | 241.308463 | 146.646771 | 281.48093 | |||||||||
| 动物疫控中心 | 105.450186 | 105.450186 | 47.189386 | 58.2608 | ||||||||||
| 动物卫生监督所 | 108.337849 | 85.382619 | 66.05162 | 19.330999 | 22.95523 | |||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | ||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | ||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 66.311891 | 31.78025 | 15.859241 | 18.6724 | ||||||||||
| 局机关 | 28.159318 | 10.1909 | 5.269018 | 12.6994 | ||||||||||
| 渔政监督站 | 1.7516 | 1.7516 | ||||||||||||
| 畜禽水产品质量安全检验检测中心 | 4.425827 | 0.1804 | 4.245427 | |||||||||||
| 养殖技术推广站 | 2.2227 | 1.4857 | 0.737 | |||||||||||
| 岳阳县畜禽水产品良种繁殖站 | 4.5822 | 4.3642 | 0.218 | 0.063 | ||||||||||
| 中洲渔场 | 9.6309 | 9.5039 | 0.127 | 3.69 | ||||||||||
| 动物疫控中心 | 1.6177 | 1.6177 | 2.22 | |||||||||||
| 动物卫生监督所 | 7.948641 | 2.68585 | 5.262791 | |||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | |||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 2378.854638 | |||||||||||||
| 局机关 | 628.360992 | |||||||||||||
| 渔政监督站 | ||||||||||||||
| 畜禽水产品质量安全检验检测中心 | 0.58 | |||||||||||||
| 养殖技术推广站 | 3.0286 | |||||||||||||
| 岳阳县畜禽水产品良种繁殖站 | 751.026525 | |||||||||||||
| 中洲渔场 | 967.498811 | |||||||||||||
| 动物疫控中心 | 8.3711 | |||||||||||||
| 动物卫生监督所 | 19.9889 | |||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | ||||||||||||
| 目标1：全-预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。 目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标 目标3：动物防疫服务重大疫病免疫力100%、畜禽水产品安全无重大事故、确保全县畜禽水产品养殖健康发展 | 全-预算申请到位和下达数量在100%、完成县出栏生猪156万头、牛3.2万头、羊7.1万头，出笼家禽539万羽，实现水产品总产量4.66万吨。-生产鱼苗3.6亿尾，-生产饲料11.9万吨，全县养殖业产值达到29.98亿元，完成县委、县政府及上级主管部门交办的工作任务。 | |||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | ||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 三公经费控制率 | 100% | 100% | ||||||||||
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | ||||||||||||
| 公务卡刷卡率 | 40% | 100% | ||||||||||||
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | ||||||||||||
| 水产品抽样 | 完成-初指标98% | 100% | ||||||||||||
| 饲料抽检 | 合格率98% | 100% | ||||||||||||
| 瘦肉精检验 | 合格率100% | 100% | ||||||||||||
| 动物防疫 | 重大疫病免疫率100% | 100% | ||||||||||||
| 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 98% | |||||||||||
| “三公经费”变动率 | ≤0 | 100% | ||||||||||||
| 质量安全督查、产品抽检 | 14个乡镇 | 100% | ||||||||||||
| 水产品抽样 | 30个 | 100% | ||||||||||||
| 饲料抽检 | 11个 | 100% | ||||||||||||
| 瘦肉精检验 | 4000余份 | 100% | ||||||||||||
| 时效指标 | 专项资金到位率 | 春节前下达全部资金95%以上，结余不超过上-结转 | 已按时按质完成任务 | |||||||||||
| 质量安全 | -底前完成 | |||||||||||||
| 成本指标 | 财政支出绩效目标 | |||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | ，无重大产品安全事故、畜禽死亡率降低2个点、农民平均增收100元 | 效益明显 | 效益明显 | ||||||||||
| 经济效益 | 对养殖业带来长远经济效益 | 效益明显 | 效益明显 | |||||||||||
| 生态效益 | 排泻物对环境无污染 | |||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众比较满意 | 95% | 95% | |||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 98 | |||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | |||||||||||||
| 四、评价人员 | ||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||
| 王麒麟 | 副局长 | 岳阳县畜牧水产局 | ||||||||||||
| 许石定 | 财计股长 | 岳阳县畜牧水产局 | ||||||||||||
| 漆龙波 | 办公室主任 | 岳阳县畜牧水产局 | ||||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | ||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | ||||||||||||||
填报人(签名)： 联系电话：
岳阳县畜牧水产局整体支出绩效评价报告
一、单位概况
(一)单位基本情况
岳阳县畜牧水产局是县人民政府主管养殖业的职能部门。负责全县养殖业生产规划、计划制订，争取、落实好养殖政策、项目和资金，积极推动畜牧水产生产发展和现代化进程，大力推广新技术、新品种;依法履行相关法律法规规定的义务，加强行业管理和执法监督，实行强制免疫和检疫，确保畜禽水产品质量安全和养殖业生产健康发展。
我局下设办公室、监察室、财计股、人事股、畜牧股、水产股、兽医药政股等7个内设机构和县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县渔政监督管理站、县养殖技术推广站、畜禽水产品质量安全检验检测中心、县畜禽良种繁殖场等6个二级机构及归口管理单位—岳阳县中洲渔场。共有干部职工138人，其中干部62人，工人76人;有专业技术人员46人。我局近几-来分别荣获全省“畜牧生产先进县”、“生猪品改先进县”、“项目管理先进县”、“渔业工作先进县”、“水域滩涂信息采集先进县”、“动物防疫工作先进县”等，2012、2013、2014-连续三-被市畜牧水产局评为“目标管理红旗单位”，多次被县委、县政府评为工作先进单位。2015-度被评为市级文明单位,自2013-至2015-连续三-被评为省级“目标综合先进单位”。
(二)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
2016-我局整体支出共计4210.093万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出;项目支出主要包括防疫费、无害化处理等。
二、单位整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2016-我局基本支出共计241.1万元，主要用于人员支出344.25万元，公用支出396.81万元，其中“三公”经费合计15.46万元，包括公务接待费10.19万元、公务用车及维护费5.27万元。
(二)项目支出
2016-我局项目支出为2090.45万元。其中2016-财政预算安排我单位项目资金52万元，专项资金按实际情况实行了专款专用，其中畜牧防疫工作经费22万元、重大动物疫苗购置经费30万。
三、单位专项组织实施情况
我局高度重视项目管理工作，制订了《岳阳县畜牧水产局项目管理办法》，严格按国家有关项目管理规定规范项目实施程序，规范项目财务管理，做到了“专款专用”，确保了项目资金的使用合法、安全、有效。
四、存在的主要问题
(一)监督管理机制还有待加强。
(二)财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步 加强，业务工作水平有待更进一步提高。
五、改进措施
(一)加强监管力度，用制度约束。
(二)进一步完善财务制度，规范财务纪律。
(三)财务工作人员要加强学习，提高业务水平。
二○一七-七-三十一