岳阳县民政局整体支出绩效评价自评报告
来源:县财政局   2017-09-30 00:00
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  附件6

  岳阳县2016年度部门整体支出

  绩效评价自评报告

  部门(单位)名称 岳阳县民政局

  预算编码 072001

  评价方式:部门(单位)绩效自评

  评价机构:岳阳县民政局绩效自评工作领导小组

  报告期:2017年7月18日

  岳阳县财政局(制)

一、部门(单位)基本概况
联系人 陈再新 联络电话 3052811
人员编制 33 实有人数 70
职能职责概述 主要负担着社会救助和社会福利、基层民主政治建设、服务军队和国防建设、管理专项社会事务等四大职能。具体负责城乡最低生活保障、救灾救济、城市社区建设、优抚抚恤、退伍安置、婚姻登记、殡葬管理、行政区划、收养登记、民间组织管理、地名管理、社会福利事业、军队离退休干部管理服务和基层政权建设等17项重要职责。
-度主要工作内容 目标1:基本养老服务补贴覆盖率达100%
目标2;村(居)委会村民自治率达98%
目标3:完成558个村合并工作,减幅达70%
目标4:启动第二次全国地名普查
目标5:城乡低保金发放6258万元 目标6:医疗救助金发放921万
-度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 1、单位全-平稳运行,资金使用安全,收支平衡。
二、部门(单位)收支情况
-度收入情况(万元)
.机构名称 收入合计 其中:
上-结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他收入
局机关及二级机构汇总 2319.0622 1139.9075 1179.1547
1、局机关 2319.0622 1139.9075 1179.1547
2、二级机构1
3、二级机构2
部门(单位)-度支出和结余情况(万元)
机构名称 支出合计 其中: 结余
基本支出 其中: 项目支出
人员支出 公用支出
局机关及二级机构汇总 2024.011 811.9211 380.9897 430.9314 1212.0899
1、局机关 2024.011 811.9211 380.9897 430.9314 1212.0899
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称 三公经费 合计 其中:
公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 会议费
局机关及二级机构汇总 45.9386 27.8302 18.1084
1、局机关 45.9386 27.8302 18.1084
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称 固定资产 合计 其中: 其他
在用固定资产 出租固定资产
局机关及二级机构汇总 409.862 409.862
1、局机关 409.862 409.862
2、二级机构1
3、二级机构2
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成
目标1:基本养老服务补贴覆盖率达100% 目标2;村(居)委会村民自治率达98% 目标3:完成558个村合并工作,减幅达70% 目标4:启动第二次全国地名普查 目标5:城乡低保金发放6258万元 目标6:医疗救助金发放921万 目标1:基本养老服务补贴覆盖率达100% 目标2;村(居)委会村民自治率达98% 目标3:完成558个村合并工作,减幅达70% 目标4:启动第二次全国地名普查 目标5:城乡低保金发放6258万元 目标6:医疗救助金发放921万
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效内容 绩效 目标值 完成情况
产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) 质量指标 三公经费控制率 100% 100%
政府采购执行率 100% 100%
公务刷卡率 40% 40%
固定资产利用率 100% 100%
基本养老服务补贴目标人群覆盖率 100% 100%
村居委会村民自治率 98% 98%
数量指标 城乡低保金发放 6258万元 6291万元
医疗救助金发放 921万元 1340万元
时效指标 专项资金到位率 春节前下达全部资金95%以上,结余不超过上-结转 95%以上,结余不超过上-结余
成本指标 财政支出绩效目标 16460.61万元 16460.61万元
效益目标 (预期实现的效益) 社会效益 促进社会和谐发展 效益明显 效益明显
经济效益 帮助了困难群众 群众满意 群众满意
生态效益
社会公众或服务对象满意度 社会公众或服务对象满意度达90% 90%
绩效自评综合得分 98
评价等次 优秀
四、评价人员
姓 名 职务/职称 单 位 签 字
李君梅 局长 民政局
彭荣欣 副局长 民政局
彭六军 副局长 民政局
陈再兴 办公室副主任 办公室
评价组组长(签字): - -
部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签字): - -

  填报人(签名): 联系电话:

五、评价报告综述(文字部分) 一、部门(单位)概况 (一)部门(单位)基本情况 (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 (二)专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门(单位)专项组织实施情况 (一)专项组织情况分析 (二)专项管理情况分析 四、部门(单位)整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议

  附件3

  岳阳县部门(单位)整体支出绩效评价

  自评报告填报说明

  一、绩效评价自评报告由部门(单位)评价组填写,所有内容必须客观、真实、准确。

  二、封面填写

  1、-度:填写被评价的部门(单位)整体支出所属的-份。

  2、部门(单位)名称:按照规范填写预算部门(单位)全称。

  3、预算编码:按照规范填写单位财政预算编码。

  三、绩效评价自评报告表格内容填写

  1、人员编制:填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。

  2、实有人数:填列截至被评价年度12月底的实有人数。

  3、部门(单位)职能职责概述:根据人事部门(单位)核定的部门(单位)职责和本部门(单位)工作计划,对部门(单位)业务工作的基本情况进行简要描述,可以包括部门(单位)主要业务介绍、工作目标等内容。

  4、年度主要工作内容:分任务明细填报年度主要工作内容,如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

  5、年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩:简述被评价-度本部门(单位)的总体运行情况,罗列取得的成绩。

  6、部门(单位)收支情况:详细列出被评价-度本部门(单位)的收支明细,需包含二级机构的收支内容。

  7、部门(单位)整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况:“预期目标”栏按被评价-度申报的《部门(单位)整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写,如-初没有申报绩效目标,可参考本部门(单位)-度工作计划。“实际完成”栏,则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况,应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

  8、部门(单位)整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况:对部门(单位)整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》中的“产出”指标和“效果”指标相对应,如修改调整了该指标体系,应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况,应与“指标内容”、“指标(目标)值”栏相关内容逐条对应。

  9、绩效自评综合得分:对照附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》,按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

  10、评价等次:按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4个评价等次。

  11、评价人员:填写参与部门(单位)整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单,并由本人签字。

  12、部门(单位)意见:被评价部门(单位)签署意见,由部门(单位)负责人签字后加盖行政公章。

  四、自评报告综述(文字部分)

  评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明:

  (一)部门(单位)概况

  1、部门(单位)基本情况(包括部门(单位)的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

  2、部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

  (二)部门(单位)整体支出管理及使用情况

  1、基本支出

  介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况,尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

  2、专项支出

  (1)专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

  (2)专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

  (3)专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

  (三)部门(单位)专项组织实施情况

  1、专项组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

  2、专项管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、常检查监督管理等情况。

  (四)部门(单位)整体支出绩效情况

  反映部门(单位)履职及履职效益情况。主要从部门(单位)整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中:经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反映部门(单位)整体支出使用效果的个性指标进行分析;可持续性分析主要是对支出完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

  (五)存在的主要问题

  主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

  (六)改进措施和有关建议

  对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

  岳阳县民政局

  2016-评价报告综述

  一、单位概况

  (一)单位的基本情况

  岳阳县民政局贯彻执行党和国家关于民政工作的方针政策和法律法规,根据国家和省市民政事业和全县经济与社会发展规划,拟定全县民政事业发展规划,制定-度工作计划并组织实施。

  负责全县社团和县内组织的跨县社团和民办非企业的登记和-度检查、监督管理;负责社团基金会的审批和监督;查处社团组织和民办非企业单位的违法违规行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织;组织指导拥军优属活动;指导优抚事业单位的管理;承担全县双拥工作领导小组办公室常工作;负责优待抚恤、纪念建筑物保护和管理。

  负责退役士兵、转业士官、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置;指导军地两用人才培训和开发使用;负责烈士申报、褒扬工作;负责义务兵优待金的发放工作。负责建立实施城乡居民最低生活保障制度。

  负责全县救灾和城乡救济工作。组织、指导开展经常性社会捐助活动;指导救灾物资的储备和发放工作;指导灾民开展生产自救。

  负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作,健全城乡社会救助体系。负责研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会和居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村(居)务公开和基层民主政权建设。负责全县婚姻登记管理和儿童收养工作。倡导婚姻习俗改革。负责全县殡葬工作。指导全县范围内公墓的管理与建设;负责殡葬执法,规范全县范围内的殡葬行为;审批殡葬设施及服务项目,负责对生产、销售丧葬用品进行行业管理,并监督、检查、倡导殡葬习俗改革。负责全县行政区划工作。研究和修订全县行政区域规划,负责乡(镇)的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批;负责行政区域边界勘界工作及勘界成果管理工作;裁处县辖区域内界线争议等重大问题,提出仲裁建议。负责地名管理工作。承办地名命名、更名、废名审核报批;负责地名标志设置和城乡街门牌管理工作。负责老-人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益的行政管理工作。负责管理社会福利企业。负责流浪乞讨人员救助工作。负责社会福利彩票发行、管理工作。负责分配使用福利资金和福利资金使用的监督检查。负责对民政事业的计划、财务和基本建设工作。负责民政工作对象的来信来访工作,负责办理过往求救的应急救助事宜。承办县委、县政府交办的其他事项。

  全局下设14个内设股室和10个二级机构,共有在职人员133人,其中:在编人员132人(全额预算编制人员126人、自收自支编制人员6人),无编人员1人,临聘人员16人,退休人员41人。

  2016-工作目标任务:1、全-预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。2、社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

  (二)整体支出规模

  2016-岳阳县民政局总支出2024.0110万元,其中:①基本支出811.9211万元,包括人员经费、常公用经费;②项目支出1212.0899万元。

  (三)2016-重点工作成效

  一是做好了大汛之-的救灾救济工作。从7-初至8-初,洞庭湖持续超警戒水位,我县14个乡镇发生洪涝灾害,全县15个堤垸超中小毛家湖、泥家湖、古港、杨柳4个垸子施行行洪。全县118000人受灾,紧急转移安置灾民2150人。灾情发生后,做到了积极响应,科学应对,全力以赴,全局干部职工分8个工作小组,每个小组均由1名班子成员带队,第一时间赶赴灾区一线查看灾情,帮助村民抗灾自救;第一时间下发救灾应急资金和物资,确保受灾群众的基本生活。目前,灾民情绪稳定,生产生活基本恢复。

  二是超额完成区划调整任务。今-1-,我县乡镇区划调整改革已按省、市计划目标调整到位,全县20个乡镇调整为14个乡镇。6-底,超额完成并村工作,将558个建制村合并为161个建制村,比省市下达的指标任务多减少2个,减幅为71.1%。

  三是不断规范社会救助程序。这几-来,我们不断规范操作程序,将低保的审核、上户调查等权利交给了乡镇和村(居)。现在,城乡低保工作乡镇主体责任明确,村(居)委会职责厘清,程序规范、群众认可、干部适应,基本实现了“应保尽保、应退则退、动态管理”的目标。

  四是继续稳定优抚对象群体。积极为重点优抚对象解“三难”,深入开展“双带双促”活动,逐步改善了农村困难优抚对象的生活条件。开展了重点优抚对象走访慰问,摸清了各类对象的底子。下大力做好了退役士兵安置工作,完成了退役士兵培训任务,各项优抚政策全面落实到位,确保了涉军群体和谐稳定。

  五是全面发展社会福利事业。全面发放养老服务补贴。对全县65岁以上、完全失能和部分失能的3243位困难老人,全部发放基本养老服务补贴,覆盖率达100%。即开型福彩成功发行。5-7至15,经上级民政部门和县人民政府批准,我县举办了“福利公益行,走进岳阳县”现场即开型福利彩票销售活动。此次活动县人民政府高度重视,多次召开专题会议组织县直相关部门进行协调,我局选派-轻得力干部在现场协助维护秩序。在政府的高度重视,相关部门全力支持下,发行取得圆满成功。彩票发行期间没有发生任何安全事故,确保了绝对安全,活动开展9天共发行彩票达1485万元,超额完成了发行任务。殡葬改革稳步推进。今-,殡仪馆办理丧事100余次,使用自办食堂14次,减免群众费用20余万元,城区搭棚治丧不断减少,深受群众好评。

  六是大步推进慈善工作。加强了慈善活动的宣传和监督,提高了慈善活动的公信度、透明度,营造了扶贫济困、互帮互助的良好氛围。岳阳县电力公司职工姚军良,一直热心参与公益事业,连续几-来参与义卖39次,2014-被评为县优秀志愿者,2015-被推选为市最美志愿者,2015-被评为第三届“湖南慈善奖”最具爱心慈善楷模。微水爱心社自成立以来,每-都组织十几场的义捐、义卖等爱心活动,受到社会各界的一致好评。今-10-,县慈善总会在全县发起了“同心携手,为爱传递”精准扶贫大型公益慈善募捐活动,共收到爱心款194.2136万元。12-6晚,县委县政府举办的“同心携手,为爱传递”精准扶贫大型公益晚会现场共募爱心款5371万元,目前到位慈善款4600多万元。

  二、单位整体支出管理及使用情况

  (一)基本支出

  2016-岳阳县民政局基本支出共计811.9211万元,主要用于人员支出380.9897万元,常公用支出404.9062万元,设备采购支出26.0252。全局系统“三公经费”支出45.9386万元,其中:公务接待费27.8302万元,公务用车运行维护费18.1084万元。-初我局制定了《岳阳县民政局2016-经济目标任务实施方案》,制订了各部门的经费预算,既明确了各二级机构非税收入任务,又提出了各部门开支经费基数及“三公经费”控制标准。

  (二)专项支出

  1、2016-我局项目支出1212.0899万元,其中:退役安置292.14万元、儿童福利188.27万元、流浪人员救助1.5万元、福利彩票公益金473.75万元、民政管理事务159.2141万元、社会福利事业单位92.5109万元、老-福利5万元。(归集上缴0.2951万元)

  三、单位专项组织实施情况

  (一)专项组织情况分析

  我局根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求,根据业务需要和工作要求,采取机关各股室分工、合作的办法,对有关专项工作进行组织管理。

  (二)专项管理情况分析

  为了加强对专项资金的管理,做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金,根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定,我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手,全面加强对专项资金的管理,先后制订了《关于土地开发整理项目工程款拨付程序的规定》、《关于土地开发整理项目工程变更和增加工程管理规定》、《关于印发〈关于加强岳阳县环洞庭湖重大项目管理的相关规定〉的通知》、《岳阳县国土资源专项资金使用管理暂行办法》等资金管理制度,从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理,以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。

  为了加强对专项资金的管理,有效控制专项资金的投向和使用,最大限度地发挥项目资金使用效益,我局对专项资金进行全程跟踪管理,严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金,确保了资金安全。在账务管理上,按项目单独设立专账,做到了专款专用;在资金拨付时,全部项目资金实行财政国库集中支付,全部采用转账方式进行支付,确保了资金的安全使用;在专项款拨付上,严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的内容开支各项费用,随时掌握资金动态和使用范围,严格按照预算合理控制开支额度,使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。

  四、绩效评价工作情况

  根据财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号),岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》(岳政发〔2014〕6号)《岳阳县财政局关于印发<岳阳县预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(岳县财发〔2014〕27号),《岳阳县财政局关于印发<岳阳县财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(岳县财发〔2014〕26号),我局召开了专题会议,制定了工作计划,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析,形成评价结论。

  五、存在问题与建议

  (一)基本支出经费保障水平偏低。

  综合近几-我局批复预算看,预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看,基本支出比重比较大,由于办公楼维修、职工车旅费和奖金等支出,基本保障面临巨大的压力。全-全系统人员经费和常经费实际支出为2572.77万元,而县财政预算拨款只有2256.20万元,存在资金缺口316.57万元。

  (二)科学合理编制预算,严格执行预算

  加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

  (三)完善管理制度,进一步加强资产管理

  进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”,建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

  (四)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

  加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。


  岳阳县民政局

  2017年7月18日