附件6

岳阳县2016-度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳县房地产管理局

预算编码 YYX040

评价方式：部门(单位)绩效自评

评价机构：岳阳县房地产管理局整体支出绩效自评领导小组

报告期：2017-6-30

岳阳县财政局(制)

填报人(签名)：万岳敏 联系电话：13974011117

岳阳县房地产管理局评价报告综述

一、单位概况

(一)单位的基本情况

我局主要负责全县房地产市场管理，规范房地产市场行为，负责全县白蚁防治管理、房地产产权产籍管理、测绘面积管理、物业行业管理等工作。全局现有干部职工139人，在职99人，退休40人，在职人员中39人系财政全额拨款编制，33人系自收自支编制，27人系无编人员。共有内设股室8个，分别是办公室、纪检监察室、人事股、财经股、法制股、市场监管股、信息股、物业办，二级机构14个，分别是房地产产权市场管理所、住房保障管理中心、白蚁防治管理所、国有土地房屋征收管理办公室、房地产测绘中心、房地产监察大队、物业专项维修资金管理办公室、房地产档案馆、麻塘房管所、新开房管所、筻口房管所、新墙房管所、公田房管所、柏祥房管所。

(二)整体支出规模，使用方面和主要内容

2016-岳阳县房地产管理局整体支出1147.3万元，其中：①基本支出1063万元，包括工资福利支出、一般商品服务支出、对个人和家庭的补助;②项目支出84.3万元，主要是税收一体化平台建设、基础设施建设等支出。

二、单位整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2016-岳阳县房地产管理局基本支出共计1063万元，主要用于人员支出676万元，公用支出387万元。全局系统“三公经费”支出43.8万元，其中：公务接待费34.4万元，公务用车运行维护费9万元，会议费0.4万元。-初我局制定了《岳阳县房地产管理局2016-经济目标任务及财务管理方案》等办法，既明确了各二级机构非税收入任务，又提出了全局各单位经费基数及“三公经费”控制标准。

(二)项目支出

1、县财政每年预算我局税收一体化项目工作经费110万元，主要用于我县税收一体化平台建设。

2、税收一体化平台建设是一个每-逐步完善的长期工作，根据市房产局要求，信息一体化系统每年要升级，设备要更新，另有纳税评估系统两三年调整一次，所以，这项工作不能一步到位。项目支出我们坚持了以下几个原则：①市局业务指导为前提的原则;②定期向县政府主要领导汇报的原则;③设备添置实行政府采购的原则;④根据实际需要逐步完善改进的原则。

三、单位专项组织实施情况

我局根据税收一体化项目建设的需要，制定了一系列制度，各股室、二级机构分工合作，共同完成我县的房地产税收征缴工作。

1、财经股负责资金预算、资金支付，办理设备添置采购手续，审批资金使用计划等。

2、信息股负责一体化系统建设、维护、更新等。

3、测绘中心负责新建房屋电子图修、补、测，为地税局纳税提供相关信息。

4、档案馆负责房地产档案扫描录入，为一体化系统提供原始的数字、文字等信息。

5、市场监管股负责房地产价格认定，会同县地税局定期召开联席会议，为纳税评估系统提供重要征税数据。

6、产权市场管理所负责整个一体化系统操作和业务办理，为房地产税收征缴把好关口。

四、单位整体支出绩效情况

(一)把助力发展作为全部工作的“第一要务”，产业经济迈上新台阶。今年，面对收费压力大、不动产登记改革等不利因素影响，我局攻坚克难，积极应对，采取非常措施，取得了较好的效果。至1月11日，规费收入已达926.63万元，超过年初目标任务876万元，加政务中心、整治办分配我局的项目代收费用及财政预算，全年预计总收入将达1500万元，创历史新高。全年共完成开发投资6.32亿元，发放商品房预售许可证10个，预售面积16.46万平方米，征缴项目资本金1476万元，监管预售资金1.4亿元;完成维修资金收缴775万，累计已达2052万元;全年办理房屋登记7451件(县城6279件，乡镇1172件);完成测绘业务809宗，测绘面积130.51万平方米;完成白蚁预防面积46万平方米;至1月11日协征房地产税5037万元，其中二手房交易税收1084万元。

(二)把安居工程作为改善民生的“第一职责”，住房保障取得新成绩。保障性安居工程是一项关注民生、惠及民生的重要民心工程。我局高度重视，把他作为头等大事来抓，强力推进。一是2016年保障性住房建设有序推进。省、市下达我县2016年目标任务为新建公共租赁住房项目4个374套，城市棚户区改造项目7个1724户(实物安置764户、货币安置960户)，新增发放租赁补贴200户。其中四个公租房项目进展情况分别为泽园路公租房152套已竣工;公田卫生院公租房50套、张谷英教育卫生公租房87套和林冲路85套正在建设中。七个棚户区改造项目已完成货币安置960户，实物安置的764套中有504套(城南棚户区290套、先锋棚户区160套、筻口农具厂54套)已基本建成;县交通局汽运公司100套和县水务局防腐设备厂160套正在建设中。2016-租赁补贴分两次在6月和11月已通过银行打卡全部发放到位。全年共争取保障性住房资金6945万元。二是2017年棚改项目申报顺利完成。县政府领导高度重视棚改工作，今年9月21日，曾县长带领相关部门负责人来我局调研棚改工作，并多次召开相关部门会议研究部署，在县政府常务会议上通过了《岳阳县2017年县城棚户(旧城)区改造项目实施方案》;2017年棚改项目在完成前期调查和资料组织后，报县长审定，已向省市申报棚改项目19个4693户。目前，正等待省住建厅批复。三是棚改项目政府购买服务工作全面启动。当前，公租房即将停止建设，棚改政策性支持力度空前，且正处在国家推行棚改政策的关键期，县政府领导高度重视，根据项目规模，计划2016年融资5亿，2017年11亿，目前正在组织贷款资料。

(三)把加强服务作为市场培育的“第一目标”，行政效能得到新提升。今年以来，我县认真贯彻落实国家宏观调控政策，全力去库存，加强市场监管，搞好市场服务，较好推动了全县房地产市场有序健康发展。我县小康建设指标人均住房面积43平方米已达标。

1.积极化解房地产库存。今年以来，县委、县政府把去库为房地产工作的重点，打响了房地产去库存攻坚战。一是摸清了库存现状。我县从2004开始开发商品房小区以来，城区共开发建设商品房8459套101.51 万平方米(不含商业用房)，已售6664套80.33万平方米，待售1795套21.17万平方米，去库存压力较大。今年以来，国家一系列减税、降费利好政策的出台，刺激了消费，实际销售房屋1301套18.64万平方米，与去年同期相比增长35.5%。今年消化往年库存量达2.18万平方米。二是积极推动出台措施。3-14至15，县政府组织房产、国土、规划等相关部门去浏阳、平江等地考察学习了当地促进房地产平稳健康发展的相关经验。目前，拟出台文件的初稿相关部门进行了两次专题讨论，经政府常务会议研究，近期将出台正式文件，破解市场发展难题，全力推动我县房地产发展。

2.加大房地产市场监管力度。我局结合房地产非法融资整治活动的开展，进一步规范市场行为。一是开展专项整治。制定了《岳阳县房地产开发项目检查工作方案》和《浔阳花苑项目专项检查工作方案》，成立专项检查组，从财务、开发、法规、监察抽调人员分三个小组在两周期限内完成了对我县14个开发项目的销售，监管银行的预售资金监管进行了全面清查，掌握了真实情况。下达开发企业和银行整改通知23份，已督促整改问题12个，停止了一家银行半年预售资金监管资格，公安部门依法对浔阳花苑违法违规行为立案侦查，批捕了该企业的法人代表，进一步防范了风险，保障了业主权益，规范了市场行为。二是摸清底子，探索发展路径。开展岳阳县房地产现状调查，认真摸清我县房地产现状，做到底子清楚，对存量房和群众购房需求进行全面统计评估，目前已聘请相关开发企业营销团队对我县房地产现状开展调查，调查结果将为我县土地出让，房地产政策制定提供参考。出台了《在建工程抵押办法》等行业管理文件，进一步规范了办事程序，明晰了抵押流程与要求，确保监管到位。三是严厉打击市场违法违规行为。加大房地产开发项目的例行巡查，维护市场正常秩序，对6家房地产开发企业下达整改通知，对3家企业进行了处罚，罚款10万元。

3.全面推进信息化建设。高度重视交易网签系统和个人住房信息系统建设，特别是登记职能划走后，深刻认识到其重要性和紧迫性，刻不容缓，加大力度推进。一是大力夯实基础工作。我县房地产税收一体化系统建设于2010年开始启动，共计投入450多万元，已完成县城中心近10平方公里的基础测绘、项目测绘、入户调查等工作，已共计调查房屋1.96万栋，清理档案3.6万册，完成电子绘图3.8万张，正式录入档案3.6万本，今年5月份完成档案扫描工作，扫描3.6万本，已实现办证档案不出库要求，基础工作进一步夯实。二是全面完善系统功能。在市局的支持下，加快推进网签备案，开展系统人员培训和网上审批办事流程拟定;投入10多万元完成了硬件设备采购安装、网站界面制作;积极与各银行洽谈、对接，目前，已正式开通网签、预售资金、维修资金自缴等功能;个人住房信息系统建设将依托我局扎实的基础工作，按照上级要求逐步完善到位，实现个人住房信息查询的科学规范管理。

(四)把深化改革作为提质增效的“第一动力”，不动产登记改革取得新进展。实行不动产统一登记改革是党中央、国务院作出的重大决策部署，为了推进我县不动产登记职责科学整合，切实加强我县房地产市场管理，我局积极支持配合，与有关部门加强衔接和沟通协调，确保改革平稳有序推进。一是积极对接。成立了岳阳县房产局不动产登记改革领导小组，专人专抓改革应对工作，组织局班子成员及相关股所负责人，对各级不同阶段下发的不动产登记整合的相关文件进行学习探讨，全面系统性掌握不动产登记整合的相关要求，全力确保了执行政策不走样。二是稳定推进。登记职能划走，对于我局的影响是全方位的。首先是规费收入减少，人员没有保障。二是釜底抽薪，职能严重弱化，失去权证发放审批前置条件控制，其他监管职能，规费收取将很难到位。干部职工对未来信心不足，导致工作难开展，人员划转矛盾很大。我们积极做好思想稳定工作，确保改革稳步推进。9月2日我局研究初步确定23名人员，14人员全部到不动产中心报到，为9-底我县不动产发证提供了人员保障。三是调整到位。不动产职能划转后，我局原来的一套人员，发证流程，业务控制，办公场地设置等都发生了根本性的变化，全部从新调整。从9月底开始逐步完成了在全局调整7名同志补充业务一线，确保人员减少，工作正常开展;与市局对接完成上新系统和人员培训，投入20万元装修交易大厅和添置设备整体迁往县政务中心办公，确保群众办事方便;成立业务对接组与不动产进行常业务问题对接处理，确保业务不在我局受阻。

五、存在的主要问题

1、规费大幅度减少和降标。继2016年我局各项非税收费标准大幅下降后，今年省财政厅和省发改委又联合下发了湘财综〔2017〕16号、湘发改价服〔2017〕516号等文件，明确了自2017-4-1起取消白蚁防治费和房屋转让手续费，自2017-7-1起取消房产部门执收的测量成果利用费和房地产档案利用费。上述收费是我局主要的非税收入来源，按近三年来收费情况估算，我局2017-非税收入减少约315万元，按今-1-5-收费情况估算，财政核定的260万元非税任务无法完成。

2、无编人员多支出压力大。因历史原因，我局存在27名无编制工作人员。其中5人是由县政府原大中专毕业生分配办安排的大中专毕业生，7人是由县退伍安置办安排的退役军人，15人属正常招工安排。以上人员全部在原县人事、劳动部门办理了正式手续，属于2006年以前的遗留问题。继2016年工资及养老保险制度改革后，2017年事业单位人员工资又提高了标准，相对应的“五金”缴费增大。因无编人员没有预算经费，故我局今-此项经费缺口达216万元。

3、运转成本增加。我局二级机构房地产产权市场管理所负责全县房屋交易管理、房地产税收协助征收等工作，为方便群众办事，配合不动产登记中心工作，2016-11-1将办公地点迁至县政务公开中心，前期场地改造、各项设施采购就已投入30万元，房屋转让手续费取消后，工作仍需要正常开展，所需的水电费、物业管理费、网络系统维护费、办公费等经费就没有了保障，每-造成经费缺口29万元。二级机构白蚁防治所负责全县的白蚁预防及灭治等管理工作，白蚁防治费取消后，该所履行管理职能所需防治药费、施药车费、施药工资、劳保用品等经费也就没有了来源，每年经费缺口42万元。另有二级机构房屋安全鉴定办履行房屋安全管理职能、房地产档案馆履行房地产档案管理职能都因收费取消而没有了经费保障。我们未完成上级政府每年安排的房屋安全检查及单位和群众申请的房屋安全鉴定，需要租用车辆，添置和维护检测设备，出具含有影像资料的鉴定报告，此项工作每年需要经费8万元;档案馆为单位和个人提供产权档案查询、出具产权证明、管理房地产档案，需要大量的纸张、耗材及添置维护档案保管设备，此项工作每年需要经费6万元。上述经费缺口合计85万元。

六、改进措施和有关建议

1、开源节流，加强非税收费征缴，严格控制非生产性支出，力求收支平衡。

2、建议县政府将房产局干部职工全部纳入财政全额预算，我局将来的主要工作是全力协助房地产税收征缴，为县财政财力提升作贡献。