岳阳县2016-度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县农机局
预算编码 YYX 079
评价方式：部门(单位)绩效自评
评价机构：岳阳县农机局部门(单位)评价组
报告期： 2017 - 8- 18
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||
| 联系人 | 彭永保 | 联络电话 | 13077123389 | ||||||||||
| 人员编制 | 37 | 实有人数 | 37 | ||||||||||
| 职能职责概述 | 组织实施农机化、农业工程.农业机械的安全生产监督管理，农机操作人员的培训考试及发证，农机技术检测，农机事故的处理，农用油的经营预测管理，农机抗灾救灾，引进农机新机具.新技术，负责管理本系统的财务劳资和审计等工作。 | ||||||||||||
| -度主要工作内容 | 任务1：强农.惠农：农机购置补贴政策落实。 任务2：机械化育插秧的新机具.新技术推广。 任务3：农业机械的安全生产监督管理。 任务4：农机操作人员的培训考试及发证等。 | ||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 完成农机购置补贴1486.535万元，推广水稻插秧机8台（其中高速插秧机6台）推广粮食烘干机14台，培训了农机手460人/次。并且完成了县委县政府及上级主管部门交办的各项任务。 | ||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 458.3 | 458.3 | |||||||||||
| 1、局机关 | 313 | 313 | |||||||||||
| 2、二级机构1 | 145.3 | 145.3 | |||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 458.3 | 326.3 | 271.7 | 54.6 | 132 | ||||||||
| 1、局机关 | 313 | 181 | 145.8 | 35.2 | 132 | ||||||||
| 2、二级机构1 | 145.3 | 145.3 | 125.9 | 19.4 | |||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 24.8 | 15.6 | 7.6 | 1.6 | |||||||||
| 1、局机关 | 15.2 | 8.1 | 5.5 | 1.6 | |||||||||
| 2、二级机构1 | 9.6 | 7.5 | 2.1 | ||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 133.5 | 133.5 | |||||||||||
| 1、局机关 | 87.5 | 87.5 | |||||||||||
| 2、二级机构1 | 46.0 | 46.0 | |||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||
| 目标1：强农.惠农：农机购置补贴政策落实。 目标2; 机械化育插秧的新机具.新技术推广。 目标3：农业机械的安全生产监督管理。 目标4：农机操作人员的培训考试及发证等。 | 全-补贴各类农机具2397台，受益农户2101户，完成农机购置补贴1486.535万元。举办插秧现演示会2场，举办培训班3期，推广水稻插秧机8台，完成机插面积27.8万亩。不定期开展“打非治违”专项行动，检查车辆500余台次，纠正违章车辆150余台次，查处各类违章车辆107台，有效地遏制了农机事故的发生，农机安全生产明显好转。培训方面：采取集中 授课、印发资料、送教上门、以会代训、现场传授等方式，扎实开展不同季节、不同需求、不同层次的专业培训，提高规范驾驶水平与操作技能。特别对水稻收获、育插秧等新技术新机具实行专题培训，累计培训各类农机人员460人次。新发展6个农机专业合作社，其中6家被评为省级现代农机专业合作社，享受政策优惠。 | ||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 确保农机安全生产持续好转。 | 100% | 100% | |||||||||
| 数量指标 | 推广先进适用的新农机具 | 2300台/套 | 104% | ||||||||||
| 提高农装备水平，农机动力增加1.1万千瓦。 | 1.1万千瓦 | 100% | |||||||||||
| 提高农机化耕作水平，机耕率达94％ | 100% | ||||||||||||
| 提高农机化收割水平，机收 率达82％ | 100% | ||||||||||||
| 完成拖拉机-检1000台，-检率达95％ | 1000台 | 100% | |||||||||||
| 完成培训各类农机技术人员 | 450人 | 102% | |||||||||||
| 时效指标 | 按县文明卫生创建时间进度 推进全局文明卫生创建工作。 | 100% | 已按时按质完成任务 | ||||||||||
| 成本指标 | 全-财政整体支出 | 458.3万元 | 458.3万元 | ||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 优化农机执法环境，加大农机“打非治违”工作力度。 | 效益明显 | 效益明显 | |||||||||
| 经济效益 | 推广农机化育插秧技术，促 进农业增产增收，落实农机惠农政策，减轻农民购机负担。 | 效益明显 | 效益明显 | ||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众比较满意 | 100% | 98% | ||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 97.75 | ||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | ||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
| 龚绪海 | 局长 | 农机局 | |||||||||||
| 梁华 | 副局长 | 农机局 | |||||||||||
| 张细军 | 办公室主任 | 农机局 | |||||||||||
| 彭永保 | 计财股长 | 农机局 | |||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | |||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | |||||||||||||
填报人(签名)：彭永保 联系电话：13077123389
岳阳县农机局2016-整体支出绩效评价报告
一、单位概况
(一)单位基本情况
岳阳县农机局是1983-岳阳市县分家成立的。其主要职能是：组织实施农机化、农业工程.农业机械的安全生产监督管理，农机操作人员的培训考试及发证，农机技术检测，农机事故的处理，农用油的经营预测管理，农机抗灾救灾，引进农机新机具.新技术，负责管理本系统的财务劳资和审计等工作。目前农机局共设办公室、监管股、科教股、人事股、计财股、监察室六个股室。有岳阳县农机安全监理所、岳阳县农业机械化学校、岳阳县农业机械技术推广站三个二级机构。2016-局机关编制14人，实际12人;监理所有编制6人，实际5人;农业机械化学校有编制10人，实际10人，推广站有编制10人，实际10人共计实有人数37人。到2016-12-，共有退休人员27人。
2016-重点工作计划：一是强农、惠农：农机购置补贴政策落实。二是机械化育插秧的新机具.新技术推广。三是农业机械的安全生产监督管理。四是农机操作人员的培训考试及发证等。
(二)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
2016-农机局整体支出共计458.3万元，主要用于基本支去和项目支去，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要是农机购置补贴、水稻机械化育插秧和我县2016-6个被评为省级现代农机专业合作社的享受政策优惠的配套落实。
二、单位整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2016-农机局基本支出共计326.3万元，主要用于人员支出271.7万元，公用支出54.6万元，其中“三公”经费合计24.8万元，包括公务接待费15.6万元、公务用车及维护费7.6万元、会议费1.6万元。
(二)专项支出
2016-财政预算安排农机局专项资金42万元，专项资金按实际情况实行了专款专用，其中农机具购置补贴工作经费10万元。水稻育插秧机械化技术推广示范经费15万元，农机监理工作经费17万元。-底追加专项资金90万元是：我县2016-省里审查验收的有6个农机专业合社，每个合作社补贴15万元。全-专项资金共计132万元。
三、单位专项组织实施情况
(一)、规范操作，有序推进购机补贴工作。今-县农机局通过强化组织保障，广泛宣传政策，阳光规范操作，提供优质服务，加强补贴监管等措施，确保了农机购置政策实施的全面到位。全-共完成农机购置补贴资金1486.535万元，拉动农民直接投资4000万元，共补贴各类农机具2397台，受益农户2101户。通过实施农机购置补贴政策，提升了装备能力，全县联合收割机拥有量增长到2579台，增加农机总动力4万千瓦，农机总动力达到81万千瓦，农业机械总值达到5.4亿元;调优了装备结构，插秧机增长到254台，薄弱环节农业机械明显增加。耕整机、插秧机、联合收割机、大中型拖拉机等农机机械在农业生产中发挥了主力军作用，进一步提高了我县农机装备、作业水平。2016-，全县机械化收割面积达1177万亩，机收率达到99.6%，机耕面积达1176万亩，机耕率达到99.5%。农机在农业和农村经济发展中由附属地位逐步向主导地位转变。农机购置政策进一步发挥了财政补贴政策的推动作用，推进了农业机械化的又好又快发展，加快了农业发展方式的转变。
(二)、精心组织，扎实推进机械化育插秧工作。以推进传统农业向现代农业进程为重点，以减轻劳动生产强度为目标，以农机购置补贴为契机，大力推进水稻机插秧工作。组建了技术指导专家组，落实了工作责任制。在全县粮食主产乡镇筻口镇、新墙镇、长湖乡、杨林乡、公田镇、建立5个核心示范基地，在示范基地农机户购买插秧机在享受国家补贴的基础上再安排一定补贴的推广工作措施。组织技术员5人参加省局组织的技术培训，明确20名水稻育插秧机械化技术指导员，落实100户机插秧示范户和1000户带动户，搭建“专家组+示范基地+指导员+示范户+带动户”水稻机插秧技术推广框架体系。今-来，举办插秧机现场演示会2场，举办培训班3期，培训基层干部和插秧机手245人，推广插秧机8台，完成机插面积27.8万亩。
(三)、常抓不懈，深入推进“平安农机”创建活动。通过宣传发动，主动服务等有效手段大力推进农机安全互助保险工作，努力扩大覆盖面和参保率，全-投保车辆1364台，参保金额达30.5万多元，理赔农民保险金约9.5万元，减少了农民损失，深受农机户的欢迎。深入乡村农田一线，广泛宣传法律法规，开展“打非治违”专项行动，加大事故隐患排查力度，确保了农机安全生产无事故。累计新注册拖拉机、联合收割机821台，办理各类农机驾驶证86个，完成拖拉机检验1282台，成功创建筻口镇1个省级平安农机示范乡镇，西冲、潼溪、笔架山等3个市级平安农机示范村。共检查车辆500余台次，纠正违章车辆150余台次，查处各类农机违章车辆107台。有效地遏制了农机事故的发生，农机安全生产形势明显好转，进一步优化了我县经济发展环境。
(四)、整体推进，进一步提升社会化服务水平。一是搞好农机技能培训。采取集中授课、印发资料、送教上门、以会代训、现场传授等方式，扎实开展不同季节、不同需求、不同层次的专业培训，提高规范驾驶水平与操作技能。特别对水稻收获、育插秧等新技术新机具实行专题培训，有效提升服务水平。结合“阳光工程”培训，劳动力转移就业培训，移民后扶培训共举办了五期农机操作员培训班，累计培训各类农机人员460人次，这些举措大大提高了广大群众与农机手在农业生产过程中的操作技能，有效保障了农机操作安全。二是搞好机具供应。在联合有关部门开展农机打假、净化市场基础上，主动协调各农机经销商、零配件供应个体户，提前备足优质低价、易损零配件，做到随用即有，送货上门，实现人停机不停，连续作业有保证。全-共引进新机具1.2万台，为夺取全-粮食生产丰收打下了坚实物质基础。三是开展机具维修服务。关键农时开通24小时热线电话，联合各农机生产和经销企业组建流动服务队，专车专人，随叫随到，落实售后“三包”承诺，做到用前有培训有检修、用中有指导有抢修、用后有保养有回访，全-共维修各类农业机械1000多台，保证了农机具高性能运作、高效率作业。
(五)、注重创新，加快农机合作社发展步伐。近-来，县农机局按照“注重发展质量，规范建设水平”的要求，将发展农机专业合作社摆在农机化工作的突出位置，思想上高度重视，工作上重点倾斜，资金上专项安排。通过政策扶持、项目倾斜、技术指导、拓展作业渠道等措施，扶持农机专业合作社发展，推进了农机专业合作社上规模、上水平、上效益，增强农机作业服务能力。组织农机合作社赴外地相互交流学习，积极引导农机专业合作社开展订单作业、土地托管和土地流转等作业服务，提升其服务水平。帮助解决资金、技术、维修等发展难题。目前，全县经工商部门登记注册的农机合作社有37家，其中2015-新发展丰瑞、玉莲、子文、建农、岳军、润禾农机专业合作社6个,2016-被省级确定为现代农机专业合作社。全县入社社员户数180户，土地流转面积达10600亩、作业服务面积达15万亩，-经营总收入1200多万元。农机合作社已逐步成为我县农机化跨越发展的主角、服务经营的主体、新农村建设的主力，一批有技术、懂经营、会管理的新型农民成为致富创业和新农村建设的带头人。我县有6家农机专业合作社被评为省级现代农机专业合作社，享受政策优惠。
四、存在的主要问题
(一)虽然我局采用的是副局长分管财务，但监督管理机制还有待加强。
(二)财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。
(三)会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。
五、改进措施
(一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。
(二)进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳和报帐员一人一岗，钱、帐分离。
(三)财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县政府局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的账务经验
二○一七-八-十八