附件6
岳阳县20 16 -度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县广播电视台
预算编码 YYX034
评价方式：部门(单位)绩效自评
评价机构：部门(单位)评价组
报告期：2017 - 7 - 20
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||||
| 联系人 | 刘盈 | 联络电话 | 13874017038 | ||||||||||||||||
| 人员编制 | 109 | 实有人数 | 109 | ||||||||||||||||
| 职能职责概述 | 负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采编、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收节目的策划、制作、经营及优质安全播出。 | ||||||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 任务1：加快农村无线数字电视和有线数字电视建设。 任务2：向省、市电视台上稿80条，其中省级台10条。 任务3： …… | ||||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 发展无线数字电视用户4000多户，向中央、省、市台上稿112条，其中向省级台上稿19条，向市台上稿92条。完成县委、县政府及上级主管部门交办的工作任务。 | ||||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 1140.87 | 810.87 | 330 | ||||||||||||||||
| 1、局机关 | 580.03 | 580.03 | |||||||||||||||||
| 2、二级机构1 | 316.26 | 230.84 | 85.42 | ||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | 244.58 | 244.58 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 1140.87 | 962.26 | 837.26 | 125 | 178.61 | ||||||||||||||
| 1、局机关 | 580.03 | 511.03 | 386.03 | 125 | 76.8 | ||||||||||||||
| 2、二级机构1 | 316.26 | 285.47 | 285.47 | 30 | |||||||||||||||
| 3、二级机构2 | 244.58 | 165.76 | 165.76 | 71.81 | |||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 16 | 7 | 9 | ||||||||||||||||
| 1、局机关 | |||||||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 17663440.05 | 17663440.05 | |||||||||||||||||
| 1、局机关 | 7859508.55 | 7859508.55 | |||||||||||||||||
| 2、二级机构1 | 866920 | 866920 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | 9162481.5 | 91652481.5 | |||||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||||
| 目标1：加快农村无线数字电视和有线数字电视建设。 目标2：向省、市电视台上稿80条，其中省级台10条 | 发展无线数字电视用户4000多户，向中央、省、市台上稿112条，其中向省级台上稿19条，向市台上稿92条。完成县委、县政府及上级主管部门交办的工作任务。 | ||||||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 向省、市电视台上稿优稿率 | 50% | 100% | |||||||||||||||
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | |||||||||||||||||
| 数量指标 | 加快农村无线数字和有线数字电视建设 | 4000户 | 100% | ||||||||||||||||
| 时效指标 | 确保创建全国卫生县城工作按时间节点完成目标任务 | 100% | 已按时按质完成任务 | ||||||||||||||||
| 成本指标 | 全-财政整体支出 | 1140.87 | |||||||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 通过对外宣传，进一步扩大了我县对外的影响力和吸引力，农村数字电视覆盖率进一步扩大，有效解决了农村群众看电视难的问题 | 效益明显 | 效益明显 | |||||||||||||||
| 经济效益 | 受国家三网融合政策的影响，我台有线数字电视网络、广告宣传收入都受到很大的冲击 | ||||||||||||||||||
| 生态效益 | |||||||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众比较满意 | 93% | 93% | ||||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 97 | ||||||||||||||||||
| 评价等次 | |||||||||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||||
| 罗海波 | 副台长 | 广播电视台 | |||||||||||||||||
| 叶辉 | 办公室副主任 | 广播电视台 | |||||||||||||||||
| 刘 盈 | 财务 | 广播电视台 | |||||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）: - - | |||||||||||||||||||
填报人(签名)： 联系电话：
| 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议 |
附件3
岳阳县部门(单位)整体支出绩效评价
自评报告填报说明
一、绩效评价自评报告由部门(单位)评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1、-度：填写被评价的部门(单位)整体支出所属的-份。
2、部门(单位)名称：按照规范填写预算部门(单位)全称。
3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制：填列截至被评价-度12-底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数：填列截至被评价-度12-底的实有人数。
3、部门(单位)职能职责概述：根据人事部门(单位)核定的部门(单位)职责和本部门(单位)工作计划，对部门(单位)业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门(单位)主要业务介绍、工作目标等内容。
4、-度主要工作内容：分任务明细填报-度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、-度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：简述被评价-度本部门(单位)的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6、部门(单位)收支情况：详细列出被评价-度本部门(单位)的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7、部门(单位)整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价-度申报的《部门(单位)整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如-初没有申报绩效目标，可参考本部门(单位)-度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门(单位)整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门(单位)整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标(目标)值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10、评价等次：按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4个评价等次。
11、评价人员：填写参与部门(单位)整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。
12、部门(单位)意见：被评价部门(单位)签署意见，由部门(单位)负责人签字后加盖行政公章。
四、自评报告综述(文字部分)
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
(一)部门(单位)概况
1、部门(单位)基本情况(包括部门(单位)的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。
2、部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
(二)部门(单位)整体支出管理及使用情况
1、基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2、专项支出
(1)专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
(2)专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
(3)专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
(三)部门(单位)专项组织实施情况
1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、常检查监督管理等情况。
(四)部门(单位)整体支出绩效情况
反映部门(单位)履职及履职效益情况。主要从部门(单位)整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反映部门(单位)整体支出使用效果的个性指标进行分析;可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
(五)存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
(六)改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。
岳阳县广播电视台整体支出绩效评价报告
一、单位概况
(一)单位基本情况
2011-机构改革后，设立县广播电视台，为正科级纯公益类事业单位，将原县广播电视局行政管理、行政审批职能整体划出移交县文化广播电视新闻出版局，将原县广播电视局行政执法职能整体划出移交县文化市场综合执法大队。
主要职能是负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府中心工作开展新闻宣传;负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流;负责自办节目的策划、采编、审查、包装以及播出编排和管理工作;负责广播电视对外宣传工作;负责广告和相关创收节目的策划、制作、经营及优质安全播出。
县台内设办公室、计财股、人事股、产业发展办、总编室5个内设机构，下辖广播电视新闻中心、广播电视技术中心、有线数字电视网络中心、农村电视网络中心、鹰咀山广播电视发射台等5个二级机构。截止2016-底广播电视台在职人员109人，退休人员48人。
2016-重点工作计划：一是加快农村无线数字电视和有线数字电视建设;二是向省、市电视台上稿80条，其中省级台10条。
(二)整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
2016-广播电视台整体支出共计1140.87万元，主要用于基本支去和项目支去，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括电视新闻宣传、电视网络信号传输及广播电视专用设备购置及维护等。
二、单位整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2016-广播电视台基本支出共计962.26万元，主要用于人员支出837.26万元，公用支出125万元，其中“三公”经费合计16万元，包括公务接待费7万元、公务用车及维护费9万元。
(二)专项支出
2016-我单位专项支出178万元，主要用于新办公楼的建设、有线电视网络的建设维护、电视广告新闻宣传支出和专用设备购置。我台成立了财务管理工作领导小组，机关各项建设和大型维修由主管领导造出计划及预算清单，报台长审批，重大基本建设项目须经集体研究决定。所有建设实行合同制和竣工验收制。工程建设过程中，主管领导要严格把好质量关，完工后组织相关人员验收，凭工程预算清单、承包合同、工程验收结算单和正规税务发票报帐。机关各项建设和大型维修必须严格执行工程招投标和政府集中采购的相关规定。专项资金按实际情况实行了专款专用。
{C}{C}三、{C}{C}单位专项组织实施情况
{C}{C}(一){C}{C}坚持正确的舆论导向 新闻宣传稳步推进
根据习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上的重要讲话，特别是在新的历史条件下对党的新闻舆论工作的职责使命提出的“四十八”字要求，我台严格按照总书记的要求，把正确的政治方向摆在第一位,切实增强全台干部职工的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,做好党的新闻舆论工作，加快事业产业发展。
今-来，我台新闻中心进一步加大舆论引导力度，以服务县委、县政府中心工作为重点，围绕国家级文明县城创建、“两学一做”学习教育活动、扶贫攻坚、新农村建设、综治民调等重点工作，策划了一系列的重大报道。同时，创新新闻宣传方式，在新闻中开辟了《秀美岳阳》、《雷电行动》、《祝你平安》、《五创提质》等系列新闻专栏，策划十大优秀共产党员、十大最美扶贫人物及最美志愿者等系列报道活动，弘扬了社会正气，传递了正能量，在全县上下营造了良好的舆论氛围。截止12-9止，我台新闻中心《巴陵新闻》栏目共播发稿件1897条，制作播出公益广告8条1100余次，向中央、省、市级台上稿112条，其中新闻纪实《芦苇变行记》在中央台13套节目播出，湖南卫视、经视上稿19条，市电视台上稿92条。
(二)坚持服务社会大众，广电事业繁荣发展
1、我台与湖南有线网络集团成功签约，共建下一代广播电视网。
今-6-6上午，我台与湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司在长沙签署有线网络合作协议书，合资成立湖南有线岳阳县网络有限公司。此次合作，我台以县城的有线电视网络资产出资，湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司以货币出资，合资组建湖南岳阳县网络有限公司，注册资金3980万元，其中我台占股51%，湖南有线集团占股49%。公司作为独立的企业法人，全权经营我县有线电视网络的基本业务、扩展业务、增值业务和其他相关业务。目前，公司人员全部到位，将投入2000万元用于我县网络升级改造，以不断完善我县广电基础设施体系和服务体系。
2、全力发展无线数字电视
为切实解决好我县广大农村群众收看电视难的问题，我台在去-的基础上，增设了3个信号中继站，进一步加大了信号覆盖力度，目前信号已覆盖到全县所有乡镇，同时大幅降低电视初装费，把实惠让给群众，今-发展新用户4358户。目前共有用户3万户。
{C}3、{C}收回广告经营权
2013-我台将广告经营权承包给岳阳市置信传媒有限公司经营4-。为了严格规范广告管理，今-元-份，我台采取断然措施，收回广告经营权。
自广告经营权收回以来，我台遵照中宣传部等五部门联合下发《关于进一步规范新闻采编工作的意见》以及国家新闻出版广电总局下发的《关于加强新闻采编人员网络活动管理的通知》的要求，在进一步建立健全采访、编辑、审核、制作播出、刊发等内部管理制度的基础上，严格执行“报题审核、编辑制作初审、节目上载终审”的“三审制度”，强化终审责任，明文规定严禁播出、刊发未经审核的社会自由来稿和网络信息，除出于国家安全、保密等特殊原因外，不得使用权威人士、有关人士等概念模糊新闻消息来源。倡导新闻采编人员坚持真实、全面、客观、公正的原则，深入新闻现场调查研究，充分了解事实真相，确保新闻报道真实、客观、准确，进一步提升了广播电视和新闻记者的公信力。
4、真心扶贫办实事，全力完成“户户通”和“村村响”民生实事工程
一-来，我台扶贫工作班子多次深入实际，积极指导村开展扶贫工作，对驻点村的帮扶工作更是不敢放松。依据李塅村的实际情况，打造茶油基地项目建设，切实帮助贫困户脱贫致富。一是兴建了350亩茶油基地。台长龚六一和台扶贫工作队与驻村书记积极协调，做好村民思想工作，流转土地，鼓励村民发展产业，加入合作集团，达到增收致富的目的;二是利用有利的地理条件打造碎石产业，并解决了石场废料处理工作，解决了26名贫困户就业问题。通过一-来的努力，我台联系的七户贫困户已全部脱贫，有一户还走上了富裕道路。
中央的惠农“户户通”安排我县有15000套，其中专门安排了全县58个贫困村贫困户“户户通”1357套。并优先按照贫困户，不收取安装费用。截止11-20，全县已全面完成“户户通”15000户的工作任务。解决了全县贫困户收看电视难的问题。“村村响”县财政拿出1000万元，建好县、乡、村三级传输平台。村村响广播现已完成了所有设备平台建设，已建好三个乡镇。
四、部门(单位)整体支出绩效情况
1、经济性分析
(1)三公经费控制率。2016-我台三公经费预算17万元，本-三公经费16万元，其中公车运行维护费9万元，公务接待开支7万元、因公出国出境费0元，三公经费控制率为100%。
(2)公务刷卡率。2016-我台积极推行公务卡结算制度，严格控制现金提取，缩小现金结算范围，提高公务卡使用频率，公务卡刷卡率为57%。
(3)固定资产利用率。我台加强资产管理，充分利用现有固定资产，固定资产利用率为100%。
2、有效性分析
2016-财政预算资金810.87万元，事业收入330元，全-整体支出合计1140.87万元，严格按预算执行，合理有效使用资金。
3、可持续性分析
(1)社会效益。通过对外宣传，进一步扩大了我县对外的影响力和吸引力，城区和农村数字电视覆盖率进一步扩大，有效解决了农村群众看电视难的问题。
(2)经济效益。受国家三网融合政策的影响，我台有线数字电视网络、广告宣传收入都受到很大的冲击。
(3)社会公众或服务对象满意度。2016-，我台在县委、县政府正确领导下，全台干部职工切实转变工作作风，办事更热情，服务更优质，特别是窗口单位，我们全力做好了有线电视服务工作，将每天排故时间推迟到晚上9点，做到了故障有清，赢得了用户的好评。
五、{C}{C}存在的主要问题
1、资金缺口较大。新形势影响下，我台收入锐减，事业建设经费没有保障。
2、固定资产陈旧老化，没有及时清理。
六、{C}{C}改进措施
1、增加对我台财政供养人员的预算和覆盖力度。
2、完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理。
岳阳县广播电视台
2017-7-