附件3
岳阳县2016-度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县国土资源局
预算编码 244001
评价方式：部门(单位)绩效自评
评价机构：岳阳县国土资源局绩效自评工作领导小组
报告期：2017 - 7 - 18
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
| 联系人 | 许石甫 | 联络电话 | 13548920220 | ||||||||||||||
| 人员编制 | 22 | 实有人数 | |||||||||||||||
| 职能职责概述 | 承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源的管理；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；负责统一监督管理全县测绘工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 目标1：全-预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。 目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 目标3：争取全县土地出让收入达到6380万元，土地开发整理面积达到3827亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。 | ||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、单位全-平稳运行，资金使用安全，收支平衡。 2、全面启动不动产登记发证工作，正式成立岳阳县不动产登记中心。 | ||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 3135.26 | 841.46 | 2293.80 | ||||||||||||||
| 1、局机关 | 3135.26 | 841.46 | 2293.80 | ||||||||||||||
| 2、二级机构 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 3135.26 | 2572.77 | 1622.41 | 950.36 | 562.49 | ||||||||||||
| 1、局机关 | 3135.26 | 2572.77 | 1622.41 | 950.36 | 562.49 | ||||||||||||
| 2、二级机构 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 34.45 | 22.00 | 12.45 | ||||||||||||||
| 1、局机关 | 34.45 | 22.00 | 12.45 | ||||||||||||||
| 2、二级机构 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 950.47 | 950.47 | |||||||||||||||
| 1、局机关 | 950.47 | 950.47 | |||||||||||||||
| 2、二级机构 | |||||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
| 目标1：全-预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。 目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 目标3：争取全县土地出让收入达到6380万元，土地开发整理面积达到3827亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。 | 目标1：全-预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。 目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 目标3：全县土地出让收入达到6377.31万元，土地开发整理面积达到3827亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。 | ||||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 三公经费控制率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 公务卡刷卡率 | 60% | 100% | |||||||||||||||
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 土地出让率 | 达标 | 达标 | |||||||||||||||
| 违法案件查处结案率 | 90%以上 | 90%以上 | |||||||||||||||
| 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| “三公经费”变动率 | ≤0 | ≤0 | |||||||||||||||
| 土地出让收入 | 6380万元 | 6377.31万元 | |||||||||||||||
| 完成建设用地报批 | 91亩 | 91亩 | |||||||||||||||
| 土地开发整理面积 | 3827亩 | 3827亩 | |||||||||||||||
| 时效指标 | 专项资金到位率 | 95%以上，结余不超过上-结转 | 95%以上，结余不超过上-结转 | ||||||||||||||
| 土地开发整理项目 | -底前完成90%以上 | -底前完成92%以上 | |||||||||||||||
| 成本指标 | 财政支出绩效目标 | 3135.26万元 | 3135.26万元 | ||||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源，保持全县土地利用的良性循环，确保全县耕地、建设用地的动态平衡。 | 效益明显 | 效益明显 | |||||||||||||
| 经济效益 | 土地收益效果显著且稳定增长，矿产资源交易市场规范且得到合理开发利用。 | 效益明显 | 效益明显 | ||||||||||||||
| 生态效益 | 耕地得到严格保护，通过土地整理使农田水利设施得到明显改善，通过地质灾害防治和治理，消除了地质灾害隐患，同时使受灾区及时得到了有效治理，保证了人民群众的生命和财产安全。 | 效益明显 | 效益明显 | ||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | ||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 98 | ||||||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
| 任三星 | 局长 | 国土局 | |||||||||||||||
| 狄春桃 | 副局长 | 国土局 | |||||||||||||||
| 吴杰 | 副局长 | 国土局 | |||||||||||||||
| 许石甫 | 股长 | 财计股 | |||||||||||||||
| 冯亮忠 | 主任 | 土地整理复垦中心 | |||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： 同意以上自评意见。 - - | |||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 同意以上自评意见。 部门（单位）负责人（签字）： - - | |||||||||||||||||
填报人(签名)：许石甫 联系电话：13548920220
| 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议 |
附件3
岳阳县部门(单位)整体支出绩效评价
自评报告填报说明
一、绩效评价自评报告由部门(单位)评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1、-度：填写被评价的部门(单位)整体支出所属的-份。
2、部门(单位)名称：按照规范填写预算部门(单位)全称。
3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制：填列截至被评价-度12-底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数：填列截至被评价-度12-底的实有人数。
3、部门(单位)职能职责概述：根据人事部门(单位)核定的部门(单位)职责和本部门(单位)工作计划，对部门(单位)业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门(单位)主要业务介绍、工作目标等内容。
4、-度主要工作内容：分任务明细填报-度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、-度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：简述被评价-度本部门(单位)的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6、部门(单位)收支情况：详细列出被评价-度本部门(单位)的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7、部门(单位)整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价-度申报的《部门(单位)整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如-初没有申报绩效目标，可参考本部门(单位)-度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门(单位)整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门(单位)整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标(目标)值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10、评价等次：按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4个评价等次。
11、评价人员：填写参与部门(单位)整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。
12、部门(单位)意见：被评价部门(单位)签署意见，由部门(单位)负责人签字后加盖行政公章。
四、自评报告综述(文字部分)
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
(一)部门(单位)概况
1、部门(单位)基本情况(包括部门(单位)的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。
2、部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
(二)部门(单位)整体支出管理及使用情况
1、基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2、专项支出
(1)专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
(2)专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
(3)专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
(三)部门(单位)专项组织实施情况
1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、常检查监督管理等情况。
(四)部门(单位)整体支出绩效情况
反映部门(单位)履职及履职效益情况。主要从部门(单位)整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反映部门(单位)整体支出使用效果的个性指标进行分析;可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
(五)存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
(六)改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。
岳阳县国土资源局
2016-评价报告综述
一、单位概况
(一)单位的基本情况
岳阳县国土资源局主要负责承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全县耕地保护的责任;承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任;负责矿产资源的管理;依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理;承担地质环境保护的责任;承担地质灾害预防和治理的责任;负责统一监督管理全县测绘工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项。全局下设20个内设股室和9个二级机构、16个乡镇国土资源中心所，共有在职人员319人，其中：在编人员303人(全额预算编制人员68人、差额预算编制人员226人，自收自支编制人员9人)，临聘人员16人，退休人员47人。
2016-工作目标任务：1、全-预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。3、争取全县土地出让收入达到6380万元，土地开发整理面积达到3827亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。
(二)整体支出规模，使用方面和主要内容
2016-岳阳县国土资源局总支出3135.26万元，其中：①基本支出2572.77万元，包括工资福利支出、一般商品服务支出、对个人和家庭的补助;②项目支出562.49万元，主要是土地出让业务所对应的耕地开发专项支出、基本农田建设和保护支出、土地整理支出等项目支出、新增建设用地土地有偿使用费所对应的项目支出、国土资源事务所对应的国土整治、地质灾害防治、矿产资源整治等项目支出。
二、单位整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2016-岳阳县国土资源局基本支出共计2572.77万元，主要用于人员支出1622.41万元，公用支出950.36万元。全局系统“三公经费”支出34.45万元，其中：公务接待费22万元，公务用车运行维护费12.45万元。-初我局制定了《岳阳县国土资源局2016-经济目标任务实施方案》，制订了各部门的经费预算，既明确了各二级机构非税收入任务，又提出了各部门开支经费基数及“三公经费”控制标准。
(二)专项支出
1、2016-我局项目支出562.49万元，其中：国土资源调查支出215.00万元、国土资源规划及管理60.00万元、地质灾害防治127.49万元、其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出160.00万元。
三、单位专项组织实施情况
(一)专项组织情况分析
我局根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，采取机关各股室、二级机构分工、合作的办法，对有关专项工作进行组织管理。
1、耕地开发专项、基本农田建设和保护专项由局耕保股负责组织，岳阳县土地整理复垦中心配合开展工作;
2、土地整理专项由局耕保股负责组织，岳阳县土地整理复垦中心负责具体实施;
3、土地出让专项由局地产股负责组织，岳阳县土地储备中心、岳阳县国土资源交易中心配合开展工作;
4、地质灾害防治专项由局地环股负责组织，岳阳县地质环境监测站负责具体实施;
5、矿产资源整治专项由局矿产资源管理股负责组织，岳阳县国土资源监察大队负责具体实施。
(二)专项管理情况分析
为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用的绩效评价等方面入手，全面加强对专项资金的管理，先后制订了《关于土地开发整理项目工程款拨付程序的规定》、《关于土地开发整理项目工程变更和增加工程管理规定》、《关于印发〈关于加强岳阳县环洞庭湖重大项目管理的相关规定〉的通知》、《岳阳县国土资源专项资金使用管理暂行办法》等资金管理制度，从资金申请、安排、拨付、审批、监管等多方面进行管理，以确保项目资金在健全、有序的管理制度下运行。
为了加强对专项资金的管理，有效控制项目资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用;在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用;在工程款拨付上，我局由分管局长、项目承担单位负责人和现场管理人员严格按照所签定的施工合同，根据工程的施工进度严格审查、分批付款;在资金管理上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。
四、单位整体支出绩效情况
(一)社会效益
保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源，保持全县土地利用的良性循环，确保全县耕地、建设用地的动态平衡。
(二)经济效益
土地收益效果显著且稳定增长，矿产资源交易市场规范且得到合理开发利用。
(三)生态效益
耕地得到严格保护，通过土地整理使农田水利设施得到明显改善，通过地质灾害防治和治理，消除了地质灾害隐患，同时使受灾区及时得到了有效治理，保证了人民群众的生命和财产安全。
(四)可持续影响
通过合理开发和利用土地、矿产资源，节约、集约利用土地，优化配置和合理利用了国土、矿产资源，耕地得到严格保护，保证了农民的切身利益，通过土地整理，改善了农民的生产和生活条件，通过地质灾害防治和治理，消除了地质灾害隐患，同时使受灾区及时得到了有效治理，保证了人民群众的生命和财产安全。
五、存在的主要问题
1、全系统预算资金缺口大，难以确保正常运转。
2016-全系统人员经费和常经费实际支出为2572.77万元，而县财政预算拨款只有2256.20万元，存在资金缺口316.57万元。因国家政策调整，我局行政事业性收费项目已基本上全部取消，2017-我局行政事业性收费预算已减至150万元，存在严重的资金缺口。
2、实际操作过程中，预算执行难度大，实际支出难以完全按照-初预算执行。
六、改进措施和有关建议
1、开源节流，以优质服务提高经营服务性收费收入，同时严格控制非生产性支出。
2、建议县财政将我局干部职工全部纳入财政全额预算，增加财政预算拨款。
3、加强预算管理，进一步细化预算支出科目，严格按照-初预算控制支出。
岳阳县国土资源局
2017-7-18