一、部门（单位）基本概况

联系人

蒋世平

联络电话

7642905

人员编制

87

实有人数

98

职能职责概述

负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，指导协调县域经济发展和新农村建设；指导粮食等主要农产品生产，提升农产品质量安全水平；争取国家投入，改善农业生产基础设施；推广农业新技术；承办县委、县政府交办的其他事项。

-度主要工作内容

任务1：抓好全县粮食生产工作，粮食生产争创全国先进县或全省标兵县；

任务2：积极推进美丽乡村和农村环境整治工作；

任务3：争取国家农业重点投入，提高农业生产基础设施水平；

任务4：推广集中育秧、病虫害绿色防控、测土配方施肥等农业生产新技术；

任务5：抓好农产品质量安全及农业品牌创建工作。

-度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

荣获全省粮食生产先进县、全省美丽乡村建设先进县，争取国家农业项目资金2600多万元，农业生产新技术在全县普遍应用，全面完成了县委、县政府确定的各项工作任务。

二、部门（单位）收支情况

-度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上-结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

5560.44

1079.92

4028.06

450.52

1、局机关

5009.71

1079.92

3477.33

450.52

2、生态能源中心

471.4

471.4

3、农广校

79.33

79.33

部门（单位）-度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4428.12

1548.46

1171.92

376.56

2879.66

1132.32

1、局机关

3877.39

1391.73

1078.26

313.48

2485.66

1132.32

2、生态能源中心

471.4

77.4

47.72

29.68

394

3、农广校

79.33

79.33

45.94

33.40

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

72.6

35.56

42.41

12.63

1、局机关

56.21

11.39

32.19

12.63

2、生态能源中心

11.33

3.67

7.66

3、农广校

5.06

2.5

2.56

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1012.97

1012.97

1、局机关

935.11

935.11

2、生态能源中心

46.00

46.00

3、农广校

31.86

31.86

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：粮食生产稳步推进；            目标2：美丽乡村打造特色；

目标3：保证农产品质量安全；

目标4：环境整治巩固成果；

目标5：提升农业农业品牌效益。

获全县综合考评先进单位，粮食生产获全省先进县，美丽乡村建设获全省先进县，环境整治全市排名第一，争取项目资金2600万元并组织了项目实施，无重大农产品质量安全事故发生。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

50%

64%

固定资产利用率

100%

100%

粮食生产

美丽乡村建设

争创全国先进县或全省先进县

粮食生产和美丽乡村建设都获先进县

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

三公经费变动率

≤0

≤0

扩大粮食种植面积，促进粮食增产

播种面积135万亩，粮食总产59万吨

播种面积139.8万亩，粮食总产59.8万吨

争取项目资金

2000万元

2600万元

推广水稻集中育秧

32万亩

33万亩

时效指标

专项资金到位率

春节前下达全部资金95%以上，结余不超过上-结转

实现

粮食生产争先创优及美丽乡村建设

12-前完成

12-前完成

成本指标

财政支出绩效目标

4000万元

3877万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

增加粮食产量，改善农田灌溉设施，提升农业品牌效益，美丽乡村建设。

效益明显

效益明显

经济效益

降低粮食生产成本

每亩降成本20元

每亩降成本26元

生态效益

减少农业用水，减少农业生产农药化肥用量，节约农村建房用地，减少农村垃圾污染。

效果明显

效果明显

社会公众或服务对象满意度

社会满意度

95%以上

96

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

柳卫平

局长

岳阳县农业局

刘长银

副局长

岳阳县农业局

周岳军

办公室主任

岳阳县农业局

蒋世平

计财股长

岳阳县农业局

评价组组长（签字）：

                                                      2017 -  7 - 10

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

2017 - 7   -  10 

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

岳阳县农业局整体支出绩效评价报告

    一、单位概况

（一）单位基本情况

    岳阳县农业局为县人民政府工作部门，加挂“中共岳阳县委农村工作办公室”的牌子。机关共有164人，其中，在职102人（含三性用工4人），退休人员62人。内设办公室、人事股、计财股、法制股、粮油作物股、新农村建设股等12个股室。下设岳阳县农业行政执法大队、岳阳县土壤肥料工作站、岳阳县农产品质量检验检测站、岳阳县植保植检站、岳阳县农业技术推广站。管辖岳阳县生态能源服务中心、农业广播电视学校等独立核算二级机构。机关4台小车，生态能源服务中心1台小车。

（二）主要职责

1、负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设。

2、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

3、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。

4、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策。

5、承担农业防灾减灾的责任。

6、制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（三）整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2016-农业局整体支出共计4428.12万元，其中农业机关支出3877.39万元，生态能源中心471.4万元，农广校79.33万元。基本支出1548.46万元；项目支出2879.66万元，主要包括高标准农田建设、现代农业田间工程、水稻集中育秧、粮食高产创建、农技推广体系条件建设、水稻病虫害统防统治、新农村建设等方面。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2016-农业局机关基本支出共计1391.73万元，主要用于人员支出1078.26万元，公共支出313.48万元，公共支出中“三公”经费合计56.21万元，其中公务接待费11.39万元，会议费12.63万元，公务用车32.19万元；生态能源服务中心基本支出77.4万元，其中“三公”经费11.33万元（公务用车7.66万元），项目支出394万元；农广校基本支出79.33万元，其中“三公”经费5.06万元。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况。2016-各级财政安排农业局专项资金2654万元，其中现代农业生产发展资金600万元，粮食高产创建补助资金650万元，基层农技推广体系改革与建设补助资金85万元，新增粮食生产能力规划田间工程建设资金600万元，重大农作物病虫害统防统治补助资金99万元，耕地保护与质量提升100万元，新农村建设170万元，农业品牌创建90万元，农业救灾资金80万元，其他专项180万元。

2、专项资金实际使用情况。2016-农业局专项支出共计2485.66万元。现代农业田间工程项目600在黄沙街镇、荣家湾镇实施；新增粮食产能田间工程项目600万元在杨林乡、柏祥镇实施；粮食高产创建经费624万元；病虫害防治84万元；农业救灾资金89万元；科技推广项目128万元；环境整治107万元。

3、专项资金管理情况。为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，农业局主要采取四项措施。一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。专项资金都做到了专款专用。

三、专项组织实施情况

1、强化领导，充实项目建设队伍。局机关规范较大的项目实施前，都成立了专门的项目领导班子，由局机关一名副职牵头，相关股室具体负责项目实施。重大项目则由县主要领导牵头组织项目实施，相关部门参与项目重大事项决策，项目乡镇安排一名主要领导负责项目实施的协调工作。

2、强化责任，精心组织项目实施。农业局所有专项资金使用前都制订了详细的实施方案，同时健全了项目资金管理、工程招标管理、政府采购管理、工程质量监理管理等各种管理制度。要求各相关责任人严格按照项目实施方案和相关制度实施项目。

3、强化监督，保证项目依法依规实施。2016-农业局田间工程项目的工程采购都由中介机构进行公开招投标，县纪委和县招投标办全程参入招投标过程。集中育秧、病虫害统防统治等项目的货物采购都由县采购办统一采购，财政部门直接支付货物资金。项目实施过程中及完工后，农业局都邀请县财政、发改等部门进行检查验收，所有项目完工后，都由县审计局对项目资金使用情况进行审计。20-农业局所有专项资金使用都顺利通过了省相关部门的验收。

四、整体支出绩效情况

一-来，围绕市、县下达的各项目标任务，切实履行农业部门的职责，扎实推进“三农”工作，全面和超额完成了各项工作任务。今-，我们全力推进了10项重点工作：

（一）粮食生产精准发力

始终把粮食生产放在突出位置常抓不懈，落实“藏粮于地、藏粮于技、藏粮于制”要求，通过强化 “三大”（ 组织、投入、政策）保障，突出“四项”（早稻集中育秧示范、粮食绿色高产高效创建、规模经营主体培育、品种品质结构调优）工作，粮食生产大县地位得到巩固。今-，全县粮食播种面积139.59万亩以上，粮食总产量达到56.9万吨，粮食生产工作顺利通过省市检查验收，在全市排名第一，可望获得“全省粮食生产先进县”荣誉。

（二）质量安全稳中有进

把农产品质量安全建设作为一个系统工程，以创建农业标准化生产示范县、农产品质量安全县为载体，坚持统筹规划、分工协作，通过实施农业面源污染治理、耕地保护与质量提升、农业投入品监管、病虫害绿色防控，推进化肥农药“零增长”行动，加快农产品质量安全监管体系建设及业务培训，加大新型职业农民培育，搞好农业新技术示范推广，将农产品质量安全技术和管控措施落实到了相关业务领域和工作环节。先后在中洲、杨林召开农产品质量安全监管工作现场推进会。同时，加强农产品质量安全检测，对农产品生产基地、农贸市场和超市、学校食堂使用的农产品，采取定点、定时监测与全程监测相结合进行农药残留例行监测，全-共抽检样品8000个，超标样品144个，农药残留超标率1.8%，比去-下降2.7%，低于全省农药残留5%的目标控制线。

（三）品牌创建强力推进

坚持“品牌兴县、品牌兴农、品牌兴企”，县委县政府出台《关于加大农业品牌创建力度加快农业现代化建设的实施意见》（岳县发〔2016〕3号文件），推动农业由“大”到“强”转变。基地更优：立足县域实际，对黄颡鱼、无公害蔬菜、优质葡萄、红薯、茶油、黄茶、鸽业、土鸡、富硒产品等九大特色产业进行重点打造，创建省级现代农业特色产业园4个（新墙葡萄、枫树湾生态农牧、杨林鸽业、黄沙街黄茶）。筻口猕猴桃、杨林鸽业、新墙葡萄、中洲蔬菜、-田红薯粉等“一乡（镇）一品”的优势产业正在形成。主体更强：农业龙头企业不断壮大，发展农业产业化省级龙头企业7家、市级26家，农产品加工企业310家；全县品牌企业自主成立岳阳县农业企业协会，集体注册“品味潇湘”商标，显现了抱团取暖的规模效应。营销更活：用“互联网+”的思维来发展农业，通过淘宝“岳阳县制造”专店销售的“拥军挂面”、“张谷英蜂蜜”、“福盛梅干菜”、“铁山源红薯片”前景看好，菁华果业在中秋节期间利用网络3天销售额超过300万元。岳阳县农业品牌创建工作以“从‘田间’到‘指间’”为题，在《岳阳报》作系列报道。

（四）美丽乡村打造特色

把规范村民建房开展村庄整治作为美丽乡村建设的切入点，积极推进村民集中规范建房和村庄整治试点，全力打造新农村建设升级版。大面建设上，落实“三鼓励、四禁止”要求，按照“1+5”工作方案，规范审批，加强控建，减少农村违规建设。示范引领上，对选定的4个集中建房示范点、18个村庄整治示范点，通过明确自行拆除空心破旧房屋、全面绿化公共场地和庭院、实施雨污分离和整治卫生环境等四项任务来规划实施。目前，荣家湾镇农科村、筻口镇大塘村、-田镇道院村3个集中建房点主体工程已经完工，配套设施建设也已进入扫尾阶段，毛田镇方塘村集中建房点已完成10栋主体工程建设，18个村庄整治点完成验收17个。10-26，美丽乡村建设工作顺利通过省级验收，从跟踪反馈的情况看，我县可望获评全省新农村建设先进县，张谷英村可望争取新农村建设示范村省级挂牌。12-10，荣家湾镇农科村集中建房点迎来省委副书记乌兰一行现场观摩，12-18，新来市委书记胡忠雄现场调研，集中规范建房工作获得省市领导高度评价。

（五）环境整治巩固成果

把农村环境面貌当作一张“名片”来呵护！坚持重在长效、贵在常态，延续过来好的经验和作法，实现管理规范化、经常化。今-，在搞好“四分工作法”（责任分区包干、垃圾分散处理、经费分级投入、工作分期考核）的基础上，我们抓住三个重点、搞好一个延伸。三个重点是：①以村或屋场为单位建立环境整治村民理事会，制订和实施村规民约，做到“民事、民管、民受益”；②推行垃圾分类减量试点，采取“户分类、组收集、村处理”模式，搞好垃圾“减量化、资源化、无害化”处理；③持续抓宣传教育，转变村民观念，不断提升群众搞好环境整治的自主性、积极性。一个延伸是：通过环境整治，引导乡镇集镇、村、自然屋场开展禁炮活动，并提倡移风易俗，从俭请客送礼办酒席。近段，从市农委获悉，我县农村环境整治工作在全市排名第一。

（六）精准扶贫攻坚行动

一方面认真抓好两个扶贫点帮扶工作。下派2名干部长期驻点，担任“第一支部书记”，落实机关干部66人与贫困户“一对一”结对帮扶，制作发放“帮扶卡”，定期进村入户开展走访调查等。通过实打实的为扶贫村办好事、为贫困户谋出路，今-筻口镇大塘村和平片获评全省脱贫攻坚示范村；扶贫干部廖灭螺同志在-田镇江先村口前片长期驻扎，把群众当亲人，洒下片片真情，获得全县“最美扶贫人物”的光荣称号。另一方面推进产业扶贫工作。编制《全县产业扶贫规划（2016—2020-）》，选定红薯、油茶、食用菌、鸽业、黄茶作为产业扶贫重点项目；在筻口镇大塘村建设产业扶贫示范基地，依托岳阳峰岭菁华果业有限公司，开发设施果木栽培项目，与贫困户建立紧密连接机制，为全市精准扶贫工作提供了产业扶贫的好现场。

（七）全面小康指标提升

以小康建设作为工作“指挥棒”，下大力气强基础、补短板、增实效，及时做好上下衔接和部门沟通协调，不折不扣落实指标提升的目标任务。涉及我们的三项指标分别是，规模以上企业农产品加工产值与农业产值比、农村居民人均可支配收入和农村垃圾集中处理率，这些指标-内均可以完成。

（八）项目工作双管齐下

申报和实施了一批优质稻产业发展、新增粮食产能田间工程、粮食高产创建、土壤有机质提升、农业技术推广、现代农业特色园、整村推进扶贫、生态能源建设等项目，落实农业项目资金4000万元以上。一方面抓引项争资。今-争取国家重点投入资金3000多万元，其中现代农业生产发展田间工程项目600万元，新增粮食产能田间工程项目600万元，粮食高产创建专项资金500万元，早稻集中育秧资金336万元，农技推广体系建设补助资金80万元、大型沼气工程项目470万元；11-份与财政局合作，成功争取了全省产油大县项目。另一方面抓项目管护。切实加强组织实施，强化监督检查，推行阳光操作，确保政策、资金不折不扣落到实处，使项目发挥最大效益。

（九）依法行政能力加强

广泛宣传《宪法》、《农业法》、《农产品质量安全法》、《种子法》、《农药管理条例》、《农业保险条例》、《生猪定点屠宰管理条例》等20多部涉农法律法规，积极开展法律进机关、进单位、进乡村活动，创造执法守法良好氛围。加强农资市场执法监管，开展春季农资打假、禁用农药治理、百草枯水剂停止使用等专项行动，严厉打击各种坑农害农违法行为，农民合法权益得到维护。严把农资市场准入关，查获假冒伪劣违法农资2000多公斤，劝退百草枯水剂40多件。树立“以服务为宗旨”的农业执法理念，做好农资事故调解工作，接待群众投诉150多人次，调解非质量纠纷80余起。引导农民参与农业保险，全县种植业投保面积101万亩，收缴保费460万元，勘查定损面积6.25万亩，群众从保险公司获得理赔款1151万余元，全县农业灾害损失得到适当弥补。

（十）农村能源做大做强

适应农村生态能源建设转型升级要求，主动对接政策，依托枫树湾畜牧公司申报的全国规模化生物天然气试点项目，已完成1.8万m³厌氧发酵罐主体建设，配电设施设备全面安装到位，3栋厂房已经竣工，综合楼主体完工，沼气安装设备已经订购。该项目将于明-4-份调试使用，一旦投入运行，可处理养殖场粪便12万吨或秸秆3万吨，-产生物天然气388万m³，可供应居民生活用气2万户，翻开全县可再生能源建设的新篇章。

与此同时，紧紧围绕县委、县政府布置的中心工作，在推进文明卫生县城创建、综治民调、安全生产、联手帮扶企业、招商引资、防汛抗灾、洞庭湖生态经济区建设、“雁过拔毛”式腐败问题和“纠四风”专项整治等方面，都积极主动，各项工作顺利开展。

五、存在的问题

一是种粮比较效益低，是“三农”问题中的一个不争的事实，耕作粗放，新技术推广难，制约着粮食生产潜力的发挥。

二是农业链条短，产业化程度低，抗风险能力弱，农业由“大”到“强”还有一个长期过程。

三是农业环境的污染影响农产品质量，发展生态农业的步伐还不快。

四是美丽乡村建设资金来源没有稳定的渠道，项目整合难度大、持续性差，集中规范建房、村庄整治工作难以大面推进，农村环境整治没有从根本上解决农村垃圾如何有效处理的办法。

五是政府机构改革原两家单位合并后，人员没有集中办公，工作联系和办事效率受到一定影响，种子公司、黄沙街茶场、原种场、定点屠宰办在机构改革中的管理体制和机制也没有很好理顺。

六是新增粮食产能、现代农业发展等田间工程项目资金下达偏迟，影响项目实施及资金使用进度，造成-底节余资金偏多。

还有农业部门科技人员老化，专业人才青黄不接的问题，等等。 

                                              二〇一七-七-十一