附件6
岳阳县20 16-度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县公安局
预算编码 yyx005
评价方式：部门(单位)绩效自评
评价机构：部门(单位)评价组
报告期： 2016 - 9 - 8
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
| 联系人 | 黄雅君 | 联络电话 | 7666519 | ||||||||||||||
| 人员编制 | 368 | 实有人数 | 364 | ||||||||||||||
| 职能职责概述 | 维护国家安全，社会治安秩序，保护公民的人身安全和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 围绕省厅“双十工程”，深化“四讲”，维护社会稳定，紧抓“五打五整治”和基础信息化建设、规范执法，推进“平安创建”，全力提升公众安全感，群众满意度、执法公信力、队伍战斗力，为全县城经济发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优秀高校的服务环境。 | ||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 全-以打击整治为抓手，共接处警20473起，刑事拘留480起，逮捕直诉535人，行政拘留1090人。其打击处理力度位列全市前茅，确保了全县治安大局的稳定。以严管细抓为突破点，对全县公安队伍开展了主题教育，廉洁教育等一系列活动，全-公安队伍没有出问题，共100多名公安民警获得省、市、县级荣誉。2016-，岳阳县公安局被评为全省县级公安机关执法质量考评优秀单位、全市公安机关党风廉政建设优秀单位、全县安全生产、文明城市创建、禁止拆违治违、反腐倡廉等优胜单位。在综治民调工作中，为全县民调排名全市前列作出了自己的努力。 | ||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 9659.9 | 1719.2 | 7847.3 | 93.4 | |||||||||||||
| 1、局机关 | 8674.2 | 1719.2 | 6861.6 | 93.4 | |||||||||||||
| 2、二级机构1 | 985.7 | 985.7 | |||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 7816 | 6423.1 | 3311.4 | 3111.7 | 1392.9 | 1843.9 | |||||||||||
| 1、局机关 | 6830.3 | 5437.4 | 3311.4 | 2126 | 1392.9 | ||||||||||||
| 2、二级机构1 | 985.7 | 985.7 | |||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 412.3 | 18.8 | 393.5 | ||||||||||||||
| 1、局机关 | 118.3 | 18.8 | 99.5 | ||||||||||||||
| 2、二级机构1 | 294 | 294 | |||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 2462.8 | 2462.8 | |||||||||||||||
| 1、局机关 | |||||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
| 围绕省厅“双十工程”，深化“四讲”，维护社会稳定，紧抓“五打五整治”和基础信息化建设、规范执法，推进“平安创建”，全力提升公众安全感，群众满意度、执法公信力、队伍战斗力，为全县城经济发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优秀高校的服务环境。 | 全-以打击整治为抓手，共接处警20473起，刑事拘留480起，逮捕直诉535人，行政拘留1090人。其打击处理力度位列全市前茅，确保了全县治安大局的稳定。以严管细抓为突破点，对全县公安队伍开展了主题教育，廉洁教育等一系列活动，全-公安队伍没有出问题，共100多名公安民警获得省、市、县级荣誉。2016-，岳阳县公安局被评为全省县级公安机关执法质量考评优秀单位、全市公安机关党风廉政建设优秀单位、全县安全生产、文明城市创建、禁止拆违治违、反腐倡廉等优胜单位。在综治民调工作中，为全县民调排名全市前列作出了自己的努力。 | ||||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 三公经费控制率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 公务卡刷卡率 | 40% | 46.6% | |||||||||||||||
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 刑事案件破案率 | 不低于全市平均水平 | 高于全市5个百分点 | |||||||||||||||
| 治安案件查处率 | 不低于全市平均水平 | 高于全市4个百分点 | |||||||||||||||
| 民调工作 | 全省前60位 | 65位 | |||||||||||||||
| 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| “五打五整治”四项建设 | 进入全市先进行列 | 获全市先进 | |||||||||||||||
| “三公经费”变动率 | ≤0 | ＜0 | |||||||||||||||
| 时效指标 | 专项资金到位率 | 春节前下达全部资金95%以上结余不超过上-结转 | 达到预期目标 | ||||||||||||||
| 平安城市建设第四期工程 | 2016-12-交付使用 | 2017-12-交付使用 | |||||||||||||||
| 成本指标 | 财政支出绩效目标 | 9406.9万元 | 7816万 | ||||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 全省法制教育上新台阶 | 效益明显 | 青少-犯罪预防明显加强，犯罪较上个-度下降2个百分点 | |||||||||||||
| 违法犯罪与去-同比下降 | |||||||||||||||||
| 经济效益 | 为全县经济发展保驾护航 | 效益明显 | 通过严打和政治经济发展环境，共为百姓及国家挽回经济损失近2亿元。 | ||||||||||||||
| 生态效益 | |||||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 派出所市级民调 | 前100位 | 23个派出所均排位全市前100位。 | ||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 98 | ||||||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
| 付学文 | 副县长、公安党委书记、局长 | 岳阳县公安局 | |||||||||||||||
| 王四清 | 党委副书记、副局长 | 岳阳县公安局 | |||||||||||||||
| 黄雅君 | 民警 | 岳阳县公安局 | |||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | |||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | |||||||||||||||||
填报人(签名)： 联系电话：
| 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议 |
附件3
岳阳县部门(单位)整体支出绩效评价
自评报告填报说明
一、绩效评价自评报告由部门(单位)评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1、-度：填写被评价的部门(单位)整体支出所属的-份。
2、部门(单位)名称：按照规范填写预算部门(单位)全称。
3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制：填列截至被评价-度12-底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数：填列截至被评价-度12-底的实有人数。
3、部门(单位)职能职责概述：根据人事部门(单位)核定的部门(单位)职责和本部门(单位)工作计划，对部门(单位)业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门(单位)主要业务介绍、工作目标等内容。
4、-度主要工作内容：分任务明细填报-度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、-度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：简述被评价-度本部门(单位)的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6、部门(单位)收支情况：详细列出被评价-度本部门(单位)的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7、部门(单位)整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价-度申报的《部门(单位)整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如-初没有申报绩效目标，可参考本部门(单位)-度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门(单位)整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门(单位)整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标(目标)值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10、评价等次：按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4个评价等次。
11、评价人员：填写参与部门(单位)整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。
12、部门(单位)意见：被评价部门(单位)签署意见，由部门(单位)负责人签字后加盖行政公章。
四、自评报告综述(文字部分)
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
(一)部门(单位)概况
1、部门(单位)基本情况(包括部门(单位)的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。
2、部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
(二)部门(单位)整体支出管理及使用情况
1、基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2、专项支出
(1)专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
(2)专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
(3)专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
(三)部门(单位)专项组织实施情况
1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、常检查监督管理等情况。
(四)部门(单位)整体支出绩效情况
反映部门(单位)履职及履职效益情况。主要从部门(单位)整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反映部门(单位)整体支出使用效果的个性指标进行分析;可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
(五)存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
(六)改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。
岳阳县公安局2016-度整体支出绩效评价
自 评 报 告
一、单位概况
岳阳县公安局2016-在职在编民警364人，退休民警77人，协(辅)警248人。定编公务用车65台，实有65台。全局内设刑侦、治安、巡特警、禁毒、经侦、网技、人口与出入境、巡逻、国保、法制、督察、执法办案中心等12个大队和政工室、纪监室、指挥中心、警务保障室。下设20个派出所和看守所、拘留所。
主要职能是：维护国家安全和社会治安秩序，保护公民的人身安全和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
2016-公安工作主要目标：围绕省厅“双十工程”，深化“四讲”，维护社会稳定，紧抓“五打五整治”和基础信息化建设、规范执法，推进“平安创建”，全力提升公众安全感，群众满意度、执法公信力、队伍战斗力，为全县城经济发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优秀高校的服务环境。
2016-全局整体支出6830.3万元(已剔除县财政拨二级机构经费985.7万元，详见二级机构-度支出情况表)。整体支出主要用途包括全局689人(含在职、退休、协警)工资、津补贴支出，办公办案公用支出和基本建设专项支出。
二、整体支出管理及使用情况
针对公安财务的现状和整体支出的管控，岳阳县公安局党委非常重视财务工作。一是多次召开党委会、局务会研究管理措施，制订了《岳阳县公安局财务行装管理制度》。二是结合纪委、财政、上级公安机关提出的问题认真做出整改。三是制订经费管理“高压线”：逢-过节一律不准发福利;公务接待定额到各个室所队;民警父母、岳父母去世吊唁一律归口工会统一管理;工程招标，政府采购事项一律按文件执行。2016-全局整体支出使用情况如下：
1、2016-全局基本支出5437.4万元(已剔除局机关拨二级机构经费)。主要用于人员经费、常运行公用经费和办案经费。基本支出中“三公”经费支出532.5万元，包括(1)公务接待费18.8万元，比县财监-初核定基数20万元减少1.2万元;(2)公务用车运维费393.5万元，按全局实有公务用车计算，平均每辆车耗费6.05万元，公务用车经费控制在-初预算以内;(3)全局因公出国(境)经费为“零”。评价-度内全局“三公”经费支出执行情况较好。
2、2016-全局专项支出1392.9万元，其主要项目包括：县公安局看守所、拘留所及武警营房合建工程(以下简称“两所合一”工程)经岳市发改(2010)193号文件、岳县发改(2012)194号文件批复，于2012-6-份开始筹建，2016-2-全面竣工验收交付使用。工程总建筑面积11000平米，预算总投资5000万元。该工程立项、报建、招投标程序合法，县局成立了“两所合一”工程专门班子，各项制度管理完善，工程监督管理严谨，工程质量验收合格，目前运行状况良好，符合设计要求。侦破特大案件开支、装备费开支等。
三、整体支出绩效情况
2016-县公安局紧紧围绕省厅“双十工程”，深化“四讲”，紧抓“五打五整治”及队伍系列主题教育等专项行动，始终着眼县城经济发展及治安稳定大局，在打防管控、基层基础及公安队伍建设中因情施策、忠诚履职、奋发求为。全县没有发生暴恐分子现实破坏活动，没有发生影响政治稳定的重大事件，没有发生大规模群体性事件，没有发生重特大暴恐案件，较好完成了-初定下的“五大实事”工程，圆满完成了全-公安工作任务。
四、建议
1、建议县财政将我局民警人员经费全额纳入-初预算，同时提高公用经费预算标准。具体包括：发给民警的工资、津补贴、警衔工资、岗位津贴、值勤岗位津贴、加班补贴、住房公积金、社保金等，只要是国家财政部、人社部有明文规定的，要本着从优待警的原则，全额预算，不打折扣。公用经费的预算往-按人均2.5万元已纳入财政预算，这个标准是省财政厅、公安厅(2005)8号文件规定的，时隔十多-后，物价大幅度上涨，公安办案成本增加(尤其是出省办案成本增加)，而财政预算的公用经费标准一直没有提高，公安办案经费不足，增加公用经费预算已迫在眉睫。
2017-9-8