岳阳县2016-度生态工业园整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县生态工业园
预算编码 yyx342
评价方式：岳阳县生态工业园绩效自评
评价机构：岳阳县生态工业园评价组
报告期：2017-8-15
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
| 联系人 | 罗志爱 | 联络电话 | 7627306 | ||||||||||||||
| 人员编制 | 21 | 实有人数 | 21 | ||||||||||||||
| 职能职责概述 | 1、负责编制工业园总体规划和发展计划，制定生态工业园行政管理制度，按规定审批或报批生态工业园建设和投资项目，代表县政府行使工业园招商引进合同签约主体。 2、负责工业园项目的招商、筹资、融资、协调工作。 3、负责工业园征地拆迁、基础设施配套建设等工作，建设县域工业发展平台。 4、为入园投资企业提供环境保护、工作服务、行政监督、合同履行等主体工作。 5、负责工业园规划区内的项目策划、工程建设、劳动就业、综合统计、国资管理、社会保障、环境保护和社会治安等综合行政工作。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 1、招商引资过亿元项目3-5个，引资总额突破9亿元。 2、完成四期、五期平台建设；其中四期172亩土方平整，五期928亩土地报批及平整。 3、搭建全民创新创业平台，新建标准化厂房8万平方米，确保“135”工程顺利推进。 4、按合同约定跟踪督促入园企业按期建成投产。 5、完成税收1.8亿元。 | ||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、园区经济平稳增长，效益明显。 2、园区承载能力大幅度提升。 3、项目建设强力推进。 4、招商引资成果丰硕。 5、经济发展环境不断优化。 | ||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 228.5943 | 228.5943 | |||||||||||||||
| 1、局机关 | |||||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 228.5943 | 172.4598 | 107.2763 | 65.1835 | 56.1345 | 0 | |||||||||||
| 1、局机关 | 228.5943 | 172.4598 | 107.2763 | 65.1835 | 56.1345 | 0 | |||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 16.7617 | 3.8842 | 12.8775 | ||||||||||||||
| 1、局机关 | |||||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 27.8182 | 27.8182 | |||||||||||||||
| 1、局机关 | |||||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
| 1、招商引资过亿元项目3-5个，引资总额突破9亿元。 2、完成四期、五期平台建设；其中四期172亩土方平整，五期928亩土地报批及平整。 3、搭建全民创新创业平台，新建标准化厂房8万平方米，确保“135”工程顺利推进。 4、按合同约定跟踪督促入园企业按期建成投产。 5、完成税收1.8亿元。 | 1、招商引资过亿元项目7个，引资总额突破9.9亿元。 2、完成四期、五期平台建设；其中四期172亩土方平整。 3、新建成标准化厂房8.7万平方米。 4、按合同约定跟踪督促入园企业按期建成投产。 5、完成税收1.53亿元。 | ||||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 基础设施建设按照国家相关质量要求施工 | 达标 | 100% | |||||||||||||
| 数量指标 | 172亩土方平整 | 1- | 172亩已平整 | ||||||||||||||
| 税收过1.8亿元 | 1- | 1.53亿元 | |||||||||||||||
| 时效指标 | 土方平整 | 1- | |||||||||||||||
| 水、电、路、气配套设施 | 2- | ||||||||||||||||
| 成本指标 | 土地征收、报批、平整等经费7999万元 | 100% | 未启动 | ||||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 以高新技术为引擎，产业为龙头，推进新型城镇化和城乡一体化 | 效益明显 | 100% | |||||||||||||
| 经济效益 | 带动周边相关产业的发展，解决部分劳动力就业 | 经济效益明显 | 100% | ||||||||||||||
| 生态效益 | 园区企业、产业实现低碳、环保、高科、安全发展 | 达标 | 100% | ||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意 | 90% | 100% | ||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 98 | ||||||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
| 吴少锋 | 副主任 | 岳阳县生态工业园 | |||||||||||||||
| 罗志爱 | 工会主席、会计师 | 岳阳县生态工业园 | |||||||||||||||
| 李娟 | 监察室主任、会计 | 岳阳县生态工业园 | |||||||||||||||
| 刘桃文 | 计财股长 | 岳阳县生态工业园 | |||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： 同意以上评价 - - | |||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 同意以上评价 部门（单位）负责人（签字）： - - | |||||||||||||||||
填报人(签名)： 联系电话：13974048488
岳阳县生态工业园2016-评价报告综述
一、单位概况
(一)单位基本情况
岳阳县生态工业园成立于2003-，发展始于2005-。目前现有干部职工21人，园区规划面积9.43平方公里，已开发面积达4.82平方公里。在上级部门的关怀和历届县委、县政府坚强领导下，县生态工业园通过配套完善基础设施提升园区承载力，大力招商引进实力型、带动型优质项目，倾心服务优化企业发展环境，园区实现了从零起步、从无到有、从弱到强的历史性跨越，已建成为布局合理、功能齐全、环境优美、品位高雅的工业发展平台，壮大为全县经济发展的重要增长极，连续多-被评为岳阳市加速推进新型工业化先进园区,湖南省产业园区发展综合评价名列前茅，2012-经湖南省人民政府批准晋升省级工业集中区。为促进园区产业转型升级，将园区打造成推进新型工业化的示范园区，按照县委、县政府以园区为载体，“五-打基础，十-见成效”的战略部署，我园正在全面加速创建省级高新技术产业开发区。2015-5-，经省政府批准同意我园升级为岳阳高新技术产业开发区，成功晋升省级高新技术产业开发区，2015-12-，经省政府批准为新型工业化产业示范基地。
二、单位整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2016-县生态工业园基本支付共计228.5943万元，主要用于人员支出107.2763万元，公用支出65.1835万元，其中“三公”经费合计16.7617万元，包括公务接待经费3.8842万元，公务用车及维护费12.8775万元，专项招商支出56.1345万元。
(二)专项支出
2016-财政预算安排工业园专项资金60万元，专门用于招商专用，实际使用专项招商经费56.1345万元。
三、单位专项组织实施情况
(一)园区经济平稳增长，效益明显
全-园区2016-实现技工贸总收入169.1501亿元，比2014-133.8011亿元，增长16.74%;园区企业个数55个，同比2015-52个，增长5.77%;招商引入资金9.9亿元，比2015-8.78亿元，同比增长12.76%;园区全-税收1.53亿元，比2015-1.48亿元，增加3.38%。
(二)以投产增效为目标，全力推进项目建设
2016-，园区克服了极端雨水天气，在有效施工天数严重不足的情况下，严格对照项目投资合同，科学安排，督促入园企业加快项目建设进度，力保签约项目早开工、开工项目早投产、投产项目早见效。2016-，园区开工建设产业项目7个，分别是贝特新能源汽车空调及压缩机、阳光创新置业标准化厂房建设(二期)、嘉华电梯零部件、新能源电动汽车、中粮米业仓储建设、盛路人防(二期)、四化建高压阀门管件(二期)，其中贝特新能源汽车空调及压缩机生产项目、阳光创新置业标准化厂房建设(二期)项目是当-签约当-开工项目。另有2个项目竣工投产，阳光创新置业(一期)标准化厂房和新一步科技复合电磁线生产项目。同时，我们有序开展了五期扩园系统工程，顺利推进了泽园路道路工程、林冲路公租房施工，完成了集中区标准化厂房和泽园路公租房附属工程建设，园区产业配套能力进一步增强。
(三)以优质服务为手段，不断做大优势产业
园区全面推行“一站式”、“一条龙”服务机制，成立企业服务工作组，园区管委会主任亲自挂帅，对投资商和入园企业从立项审批、登记注册、开工建设到投产经营实行全程代理服务，提高办事效率，加速项目建设步伐。同时，围绕“联手帮扶”扎实开展企业帮扶工作，积极争取联企县级领导支持，调动参联单位的力量，实行包干负责制，深入企业，解决实际困难和问题。通过“保姆式”服务，2016-新引进的贝特新能源汽车空调及压缩机项目当-签约当-开工当-试生产，整个建设周期不到半-。因自身原因，停工近一-的健强药业项目，在园区的帮扶下，-内重启了项目建设，预计近期可投入运营，建成后-创税能力1000万元以上。高效优质服务是企业发展的坚实保障，通过不断提升服务水平和能力，园区产业发展势头看好。
(四)以“135”工程为依托，着力打造创新创业平台
按照省、市“135”工程部署，我县计划2015-2016-新建标准化厂房18万平方米，其中：2016-建设8万平方米。通过强化措施，加大财政投入，大力引进社会资本参与标准化厂房建设，园区标准化厂房建设有序推进，有望顺利完成-度目标任务。同时，为完善园区标准化厂房基础设施配套，提升创新创业服务能力，园区同步完成了泽园路公租房项目建设，配套建设公租房10996㎡(288套)，同时启动了林冲路公租房建设。“135”工程的顺利实施为我县“大众创业，万众创新”创造了条件，营造了氛围。
(五)以立项争资为支撑，确保重点项目落地
园区建设离不开资金支持，园区始终将立项争资作为一项中心工作来抓。园区通过加强与发改、财政等部门对接，认真分析、仔细梳理与园区对口的项目信息，把准政策导向，找准主攻方向，立项争资工作取得新的突破，为园区建设提供有力支持。今-以来，在县发改局和县财政局等部门的大力支持下，园区从“135”工程标准化厂房建设和园区污水处理厂工程两个重点项目入手，积极立项争资。目前，已申报“135”工程标准化厂房8.7万平方米，有望争取省奖补资金870万元。污水处理厂已争取到中央预算内投资资金950万元，已纳入省第三批PPP示范项目，有望从财政线争取国家资金投入1200万元。
(六)以改革创新为导向，全面提升管理能力
市委、市政府出台了《关于进一步促进产业园区发展的意见(试行)》(简称“园区十条”)。“园区十条”的出台，从政策上为园区松了绑、简了政、放了权，给园区打了一剂强心针。园区将借此契机，不遗余力，以“园区十条”为指导，进一步创新管理机制，提升管理能力，挖掘园区发展潜能，激发园区发展活力。园区负责起草的《关于推进生态工业园体制机制改革的意见(试行)》、《关于进一步做好县生态工业园招商引资工作的实施意见》和《岳阳县生态工业园主要职责及内设机构》三个文件已经县人民政府第27次常务会议审议通过。
四、存在的主要问题
(一)会计基础工作还需不断完善，账目处理业务还有待提高。
(二)园区经济形势下滑，税收征管工作有待加强。
五、存在问题的改进措施
(一)加强财务工作人员的业务能力培训，提高实际工作能力。
(二)加强税收征管监督，积极为园区创收增效。
二〇一七-八-十五