附件6
岳阳县20 16 -度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县财政局
预算编码
评价方式：部门(单位)绩效自评
评价机构：岳阳县财政局绩效自评工作领导小组
报告期： 2017- 7 - 15
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
| 联系人 | 李永胜 | 联络电话 | 13973022098 | ||||||||||||||
| 人员编制 | 120 | 实有人数 | 120 | ||||||||||||||
| 职能职责概述 | 组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 本部门（单位）-度主要工作任务实现的目标： 目标1：确保资金按财务制度、-初预算规定拨付； 目标2：通过采取系列措施，财政精细化、科学化管理水平不断提高； 目标3：确保机构正常运转，工资、福利及时足额发放； 目标4：保证两个“安全”； | ||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、单位全-资金运行安全平稳、资金使用合理、收支平衡 | ||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||||||
| 1、局机关 | 1229 | 1200 | 29 | ||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||||||
| 1、局机关 | 1229 | 1045.5 | 924.5 | 121 | 183.5 | ||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||||||
| 1、局机关 | 26 | 6 | 15 | 5 | |||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | |||||||||||||||||
| 1、局机关 | 12721085.91 | 12721085.91 | |||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
| 目标1：确保资金按财务制度、-初预算规定拨付； 目标2：通过采取系列措施，财政精细化、科学化管理水平不断提高； 目标3：确保机构正常运转，工资、福利及时足额发放； 目标4：保证两个“安全”； | 财政资金严格按预算和财务制度执行，通过进一步细化财务管理制度，控制不合理支出，优先保障机构正常运转经费，固定性的工资、福利能及时按-足额发放。保证了两个“安全”。 | ||||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 固定资产利用率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 三公经费控制率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 三公经费变动率 | ≤0 | ＜0 | |||||||||||||||
| 时效指标 | |||||||||||||||||
| 成本指标 | 全-财政整体支出 | 1229 | 1229 | ||||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 本单位2016-按照-初制定的工作计划和县政府规定的工作目标，各项工作基本完成，取得了较好的社会效益。 | |||||||||||||||
| 经济效益 | 资产处置程序规范 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||||||||||
| 项目管理符合规定 | 效果明显 | 效果明显 | |||||||||||||||
| 生态效益 | |||||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95% | 98% | ||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 98 | ||||||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
| 吴军威 | 副局长 | 财政局 | |||||||||||||||
| 李永胜 | 财计股长 | 财政局 | |||||||||||||||
| 刘凤林 | 机关会计 | 财政局 | |||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | |||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | |||||||||||||||||
填报人(签名)： 联系电话：
| 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议 |
附件3
岳阳县部门(单位)整体支出绩效评价
自评报告填报说明
一、绩效评价自评报告由部门(单位)评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1、-度：填写被评价的部门(单位)整体支出所属的-份。
2、部门(单位)名称：按照规范填写预算部门(单位)全称。
3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制：填列截至被评价-度12-底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数：填列截至被评价-度12-底的实有人数。
3、部门(单位)职能职责概述：根据人事部门(单位)核定的部门(单位)职责和本部门(单位)工作计划，对部门(单位)业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门(单位)主要业务介绍、工作目标等内容。
4、-度主要工作内容：分任务明细填报-度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、-度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：简述被评价-度本部门(单位)的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6、部门(单位)收支情况：详细列出被评价-度本部门(单位)的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7、部门(单位)整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价-度申报的《部门(单位)整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如-初没有申报绩效目标，可参考本部门(单位)-度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门(单位)整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门(单位)整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标(目标)值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10、评价等次：按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4个评价等次。
11、评价人员：填写参与部门(单位)整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。
12、部门(单位)意见：被评价部门(单位)签署意见，由部门(单位)负责人签字后加盖行政公章。
四、自评报告综述(文字部分)
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
(一)部门(单位)概况
岳阳县财政局2016-部门整体财政支出绩效
自评报告
一、基本情况
(一)主要职能
1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作;分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2、起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
3、承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制-度县本级预算决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算;受县人民政府委托，向县人大报告县本级、全县预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的-度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。
4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。
5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。
6、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，及时提出调整方案并组织实施，按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。
7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责控制社会集团购买力工作。负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。
9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。
10、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县社会保障预决草案。
11、贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。
12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章，指导和管理社会审计。
13、监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)内设机构
我局共设办公室、法规股、信息中心、人事股、监察室、工会、综合规划股、预算股绩效评价管理中心、国库股、教科文股、行政政法股、经济建设股、社会保障股、农业股、财计股、企业股金融债务股、对外经济贸易股、财政评审管理中心、会计股、综改办、政府采购办、国资办控购办、基建办等股室。有岳阳县乡镇财政管理局、非税收入征收管理局、农业综合开发办、财监局、财政国库集中支付局二级机构。
二、单位整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2016-县财政局基本支出共计1229万元，主要用于人员支出827万元，公用支出121万元，其中“三公”经费合计21万元，包括公务接待费6万和公务用车及维护费15万元。
(二)专项支出
2016-财政预算安排县财政局专项资金183.5万，专项资金按实际情况实行了专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。
三、绩效分析
预算管理。1、控制常公用经费开支，-常公用经费1045.5万元，主要用于人员经费开支，办公电脑耗材，办公室常用品、房屋设备维修及保养等开支。2、“三公”经费控制率100%。
3、管理制度健全，按照县财政有关文件，严格按照制度执行。4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
四、存在的主要问题
1、监督管理机制还有待加强
2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。
五、改进措施
1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。
2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
六、评分结论
综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，财政局2016-的部门整体支出绩效自我评价得到98分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
2017-7-15