岳阳县2016-度
部门(单位)整体支出
绩效自评报告
部门(单位)名称 岳阳县食品药品工商质量监督管理局
预算编码 YYX345
评价方式：部门(单位)绩效自评
评价机构：部门(单位)评价组
报告期：2017-7-18
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||
| 联系人 | 蒋湘君 | 联络电话 | 7667328 | ||||||||||||
| 人员编制 | 269 | 实有人数 | 333（在职255、退休78） | ||||||||||||
| 职能职责概述 | 按照职能调整及新组建的单位职能职责要求，本局承担着全县产品质量监管、特种设备安全监管、食品药品安全监管、商标广告监管、个体私营企业监管、合同行政监管、标准化及计量监管、公平交易监管、市场秩序监管、消费维权等重要职责。 | ||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 任务1：积极作为 ，全力服务市场主体发展。（1）全面落实促进经济平稳较快发展各项优惠措施，强化登记注册职能，市场主体发展创新高。（2）全面推进“个转企”提质扩面。（3）多措助解企业融资难题。（4）实施质量兴县战略，全面推动名牌发展，积极开展标准认证和商标广告工作。 任务2：忠诚履职，全力维护市场经济秩序。（1）坚持食品安全监管常抓不懈。（2）开展餐饮服务食品安全监管。（3）强化药品医疗器械安全监管。（4）严厉打击传销活动。（5）着力抓好烟草整治工作。（6）切实保障消费者权益。（7）抓好广告监管合同监管。（8）开展保健品化妆品监管。（9）狠抓特种设备安全监察。 任务3：严抓严管，全力打造政治过硬的市监团队。（1）注重干部培训教育，加强学习型机关建设。（2）严抓机关效能建设，严肃工作作风和纪律。（3）加强党风廉政建设工作。（4）加大政务公开、信息宣传力度，全面实现政务工作的信息化和透明化。（5）狠抓党务工作，强化政治责任。 任务4：做好热点难点工作，全面树立良好机关形象。（1）强化以人为本的执法理念，进一步规范执法行为，提高执法水平。（2）建立健全计划生育管理制度，创新管理方式，为全县计划生育工作做出贡献。（3）强化综治和信访维稳工作，创建平安和谐的社会环境。（4）认真落实县委、县政府督办工作，第一时间处理并回复书记信箱、县长信箱和部门信箱的相关投诉和咨询工作。 | ||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | -度总收入2468.5万元，总支出2468.5万元，基本支出1908.79万元，其中：工资福利支出1295.1万元，一般商品服务支出283.69万元，对个人和家庭补助支出330万元；项目支出559.71万元，主要是食品药品监管、特种设备安全监管、标准化项目管理、执法办案、消费维权、网络监管等，有力维护了全县市场经济秩序，保证了全县人民人身健康和财产安全。 | ||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 2468.5 | 2408.79 | 59.71 | ||||||||||||
| 1、局机关 | 2468.5 | 2408.79 | 59.71 | ||||||||||||
| 2、二级机构 | |||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 2468.5 | 1908.79 | 1625.1 | 283.69 | 559.71 | ||||||||||
| 1、局机关 | 2468.5 | 1908.79 | 1625.1 | 283.69 | 559.71 | ||||||||||
| 2、二级机构 | |||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 141.91 | 43 | 98.91 | 19.7 | |||||||||||
| 1、局机关 | 141.91 | 43 | 98.91 | 19.7 | |||||||||||
| 2、二级机构 | |||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 2334.29 | 2334.29 | |||||||||||||
| 1、局机关 | 2334.29 | 2334.29 | |||||||||||||
| 2、二级机构 | |||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||
| 整体支出 绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||
| 目标1：按政策保证人员费用支出。 目标2：保证单位常运行正常开展的经费支出。 目标3：突出监管执法重点，保证专项监管执法经费到位。 目标4：严控“三公经费”，确保政府采购执行等质量目标到位。 | 所有预期目标全部顺利完成。 | ||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 政府采购执行率 | 100％ | 完成 | |||||||||||
| 公务卡刷卡率 | 60% | 完成 | |||||||||||||
| 固定资产利用率 | 100％ | 完成 | |||||||||||||
| 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100％ | 完成 | ||||||||||||
| 三公经费控制率 | 100％ | 完成 | |||||||||||||
| “三公经费”变动率 | ≤0 | 完成 | |||||||||||||
| 时效指标 | 政策性人员费用支出 | 100％ | 完成 | ||||||||||||
| 各项市场监管覆盖率 | 100％ | 完成 | |||||||||||||
| 市场主体增长率 | ≥7% | 完成 | |||||||||||||
| 成本指标 | 监管执法运行成本 | ≤70% | 完成 | ||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 违法违规行为查处率 | 100％ | 完成 | |||||||||||
| 确保全-无重大食品安全事故发生 | 100％ | 完成 | |||||||||||||
| 经济效益 | 非税入库200万元 | 100％ | 完成 | ||||||||||||
| 生态效益 | 消费维权、投诉举报处理率 | 100％ | 完成 | ||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意率 | 95％以上 | 完成 | ||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 97 | ||||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||
| 冯小兰 | 副局长 | ||||||||||||||
| 李育军 | 副局长 | ||||||||||||||
| 姚望华 | 副局长 | ||||||||||||||
| 彭 勇 | 副局长 | ||||||||||||||
| 李小叶 | 办公室主任 | ||||||||||||||
| 雷金生 | 监察室主任 | ||||||||||||||
| 许元爱 | 人事股股长 | ||||||||||||||
| 周林霞 | 财务股股长 | ||||||||||||||
| 蒋湘君 | 财务会计 | ||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | |||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | |||||||||||||||
填报人(签名)：蒋湘君 联系电话：7667328
岳阳县食品药品工商质量监督管理局
2016-度整体支出绩效自评报告综述
一、部门概况
(一)主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理、酒类管理等方面的方针、政策和法律、法规。
2、负责全县市场监督管理、质量水平、食品药品监督管理等规范性文件的拟订并组织实施。
3、负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。
4、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
5、承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
8、依法实施合同行政监督管理，负责管理股权出质登记、动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。
9、指导全县广告业发展，负责广告活动的监督管理工作;加强药品、医疗器械广告内容的监测及保健品广告内容的审查和监测。
10、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。负责中国驰名、省著名商标的申报和加强驰名、著名商标的保护工作。
11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。
12、负责各类企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的监督管理。
13、负责产品质量宏观管理工作，贯彻实施国家质量发展纲要，推进质量强县战略和名牌发展战略，组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，监督管理产品防伪工作。承担产品质量诚信体系建设责任，强化对市场主体的信用监管。
14、负责统一管理全县标准化工作，参与组织地方标准的制定或修订工作，管理企业产品标准备案，推行采用国际标准和国外先进标准，管理商品条码工作，管理全县法人数据库工作，负责全县标准化公共服务平台的建设和管理。
15、负责统一管理计量工作，推行国家法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量器具及量值传递和比对工作，负责规范和监督商品量和市场计量行为，负责产品能源效率标识监管，依法推行用能单位能源计量管理工作。
16、承担综合管理特种设备安全监察、监督工作;监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况;按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。
17、负责生产领域产品质量和流通领域商品质量监督工作。组织实施监督抽查、定期检查、强制检验和风险监控工作;监督管理产品质量商品质量各项法定检验工作;监督管理产品质量商品质量仲裁检验、鉴定;负责工业产品生产许可证监督检查和纤维质量监督检验工作;负责机动车安全技术检验机构的监督管理;组织开展产品质量商品质量专项整治和假冒伪劣违法行为打击行动，依法查处违法行为;负责管理生产领域产品质量投诉和举报，组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
18、承担对强制性产品认证和自愿性认证监督管理工作。
19、负责食品(含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同)、药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理。建立食品药品重大信息直报制度，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。
20、负责权限内食品、药品、医疗器械行政许可;建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品药品安全检查-度计划、重大整顿治理方案并组织落实;负责建立全县食品药品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息;参与制订食品药品安全风险监测计划、食品药品安全地方标准，根据食品药品安全计划开展食品药品安全监测工作。
21、负责监督实施药品和医疗器械标准，分类管理制度;负责监督药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范;负责药品、医疗器械监督检查;建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监督和处理工作;负责药品、医疗器械再评价工作;贯彻执行执业药师资格准入制度;组织实施化妆品常监督管理。
22、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大食品药品违法行为;组织开展相关质量抽验并发布质量公告;监督实施问题产品召回和处置制度。
23、依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品、药源性兴奋剂及终止妊娠药品的监督管理工作。
24、负责全县食品药品安全事故应急体系建设，负责食品药品安全事故应急处置工作，监督事故查处落实情况。
25、负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
26、负责开展市场监管、质量技术监督和食品药品安全等方面的宣传、教育培训，开展有关的交流与合作，推进诚信体系建设。
27、指导全县市场和质量与食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。
28、承担县食品安全委员会常工作;负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协同联动机制;督促乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责。
29、承办县委、县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。
(二)机构情况
1、内设机构20个：办公室、财务股、法制股、行政审批办公室、人事股、食品综合协调和应急处置股、消费者权益保护股、申诉举报指挥中心、商标和广告监管股、企业和个体经济监管股、网络交易监督管理股、质量监督管理股、标准化和计量股、特种设备安全监察股(县特种设备事故调查处理办公室)、食品生产安全监管股、食品流通安全监管股、餐饮食品安全监管股、药品和医疗器械监管股、保健食品和化妆品监管股、酒类安全监管股
2、直属行政机构3个：岳阳县市场和质量监督管理局市场规范管理所、 岳阳县市场和质量监督管理局公平交易管理所(岳阳县市场和质量监督管理局经济检查执法大队)、 岳阳县市场和质量监督管理局注册登记所
3、直属事业机构3个:岳阳县市场综合执法大队、 岳阳县市场检验检测中心、 岳阳县市场和质量监督管理信息中心(岳阳县药品不良反应监测中心)
4、派出机构18个： 荣家湾市场和质量监督管理一所(加挂荣家湾食品药品监督管理一所牌子)、 荣家湾市场和质量监督管理二所(加挂荣家湾食品药品监督管理二所牌子)、 荣家湾市场和质量监督管理三所(加挂荣家湾食品药品监督管理三所牌子)、荣家湾市场和质量监督管理四所(加挂荣家湾食品药品监督管理四所牌子)、 新开市场和质量监督管理所(加挂新开食品药品监督管理所牌子)、 新墙市场和质量监督管理所(加挂新墙食品药品监督管理所牌子)、筻口市场和质量监督管理所(加挂筻口食品药品监督管理所牌子)、 黄沙街市场和质量监督管理所(加挂黄沙街食品药品监督管理所牌子)、 公田市场和质量监督管理所(加挂公田食品药品监督管理所牌子)、张谷英市场和质量监督管理所(加挂张谷英食品药品监督管理所牌子)、 柏祥市场和质量监督管理所(加挂柏祥食品药品监督管理所牌子)、 毛田市场和质量监督管理所(加挂毛田食品药品监督管理所牌子)、-田市场和质量监督管理所(加挂-田食品药品监督管理所牌子)、 步仙市场和质量监督管理所(加挂步仙食品药品监督管理所牌子)、 杨林市场和质量监督管理所(加挂杨林食品药品监督管理所牌子)、长湖市场和质量监督管理所(加挂长湖食品药品监督管理所牌子)、 中洲市场和质量监督管理所(加挂中洲食品药品监督管理所牌子)、 东洞庭湖市场和质量监督管理所(加挂东洞庭湖食品药品监督管理所牌子)
5、挂靠机构2个： 岳阳县个体劳动者私营企业协会办公室(岳阳县个体私营经济发展指导中心)、 岳阳县消费者委员会办公室
(三)人员情况
截止2016-底，我局编制人数269人，实有在职人员255人，其中：行政编制人员139人、参照公务员管理人员20人，工勤编制人员8人、事业编制人员88人;退休人员78人。
(四)当-取得的主要事业成效
1、积极作为，全力服务市场主体发展。
(1)全面落实促进经济平稳较快发展各项优惠措施，强化登记注册职能，市场主体发展创新高。(2)全面推进“个转企”提质扩面。(3)多措助解企业融资难题。(4)实施质量兴县战略，全面推动名牌发展，积极开展标准认证和商标广告工作。
2、忠诚履职，全力维护市场经济秩序。
(1)坚持食品安全监管常抓不懈。(2)开展餐饮服务食品安全监管。(3)强化药品医疗器械安全监管。(4)严厉打击传销活动。(5)着力抓好烟草整治工作。(6)切实保障消费者权益。(7)抓好广告监管合同监管。(8)开展保健品化妆品监管。(9)狠抓特种设备安全监察。
3、严抓严管，全力打造政治过硬的市监团队。
(1)注重干部培训教育，加强学习型机关建设。(2)严抓机关效能建设，严肃工作作风和纪律。(3)加强党风廉政建设工作。(4)加大政务公开、信息宣传力度，全面实现政务工作的信息化和透明化。(5)狠抓党务工作，强化政治责任。
4、做好热点难点工作，全面树立良好机关形象。
(1)强化以人为本的执法理念，进一步规范执法行为，提高执法水平。(2)建立健全计划生育管理制度，创新管理方式，为全县计划生育工作做出贡献。(3)强化综治和信访维稳工作，创建平安和谐的社会环境。(4)认真落实县委、县政府督办工作，第一时间处理并回复书记信箱、县长信箱和部门信箱的相关投诉和咨询工作。
二、部门整体支出管理及使用情况
2016-，我局制定了一系列财务管理制度，如《内部财务管理制度》、《内部经费管理办法》、《预算业务管理制度》、《资产业务管理制度》、《政府采购业务管理制度》等制度，建立了“有章可依、有章必循、违章必究”的财务管理机制，成立了财务管理工作领导小组，严格财务程序，强化报销环节管理，认真落实经办人、经费使用单位负责人、局领导、财务管理人员责任，为财务工作依法管理营造了良好的组织管理环境。
在资金使用上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，再由主要负责人签字同意报账后方可结算。
我局2016-度支出总计2468.5万元，其中工资福利支出1295.1万元，占总支出的52.47%;商品和服务支出752.59万元，占总支出的30.48%;对个人和家庭的补助330万元，占总支出的13.37%;其他资本性支出90.81万元，占总支出的3.68%。基本支出1908.79万元，系保障单位正常运转的各项支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助等;项目支出559.71万元，主要是单位为完成市场监管等职能而发生的支出，包括食品药品监管、特种设备安全监管、标准化项目管理、执法办案、消费维权、网络监管等方面。 “三公”经费支出合计141.91万元，其中：公务接待费43万元，公务接待708批次，接待人数6143人;公务用车运行维护费98.91万元，公务用车编制15台，实有车辆10台;无因公出国(境)费。
三、部门整体支出绩效情况
2016-，我局严格按照中央“八项规定”和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩开支，进一步规范会计核算行为。
加强预算管理和执行力度，在预算执行过程中实施有效的绩效跟踪监控，采取-报、季报及-报的方式采集绩效运行信息，及时掌握资金进度和绩效目标实现程度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了-度收支平衡。严格按照规定的时间和内容在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
按照相关文件规定，预算基层所包干经费，本着勤俭节约、精打细算的原则，进一步开展增收节支工作，规范“三公”经费，变平均主义的人头经费为工作和绩效经费，确保资金发挥最大效益，使有限的资金真正用在刀刃上，保障单位工作正常运转。对业务股室、基层所等办案单位的办案经费，综合考虑常办案和专项整治活动，按-度计划预算，按季度分配使用，每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制，同时监督办案经费专款专用。局机关和基层单位财务收支情况均按要求公开，确保了经费收支公开透明。
我局厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，杜绝浪费，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发，同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。
四、存在的主要问题
(一)财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。
(二)会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。
五、改进措施
(一)进一步完善财务制度，规范财经纪律，加强财务管理，提高财务工作水平。
(二)充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
六、评分结论
综合以上各项指标，本部门财务管理比较健全规范，没有发生违法违规现象，2016-度部门整体支出绩效自我评价得到97分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
岳阳县食品药品工商质量监督管理局
2017-7-26