附件6
岳阳县2016-度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县审计局
预算编码 301
评价方式：部门(单位)绩效自评
评价机构：部门(单位)评价组
报告期：2017- 7 - 28
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | ||||||||||||||||
| 联系人 | 孙正正 | 联络电话 | 7620342 | |||||||||||||
| 人员编制 | 33 | 实有人数 | 33 | |||||||||||||
| 职能职责概述 | 贯彻执行国家、省、市关于审计工作的方针、政策和法律法规，参与起草本县审计、财政经济等规范性文件草案，制定审计业务规章制度，并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。 | |||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 本部门（单位）-度主要工作任务实现的目标： 目标1：社会效益、经济效益和社会公众满意度达到预期目标。 目标2：争取全市审计综合先进单位、县级县绩效评估先进单位。 | |||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 今-全-全县审计机关完成审计（调查）单位共42个，审计查出主要问题金额18761万元。审计决定处理处罚应上交财政金额140万元，已上交财政140万元，入库率达100 %；减少财政拨款或补贴3633万元，核减基建投资3913万元。 | |||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | ||||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | ||||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | ||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 439.59 | 439.59 | ||||||||||||||
| 1、局机关 | 439.59 | 439.59 | ||||||||||||||
| 2、二级机构1 | ||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | ||||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | ||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | |||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | ||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 439.59 | 439.59 | 298.61 | 140.98 | ||||||||||||
| 1、局机关 | 439.59 | 439.59 | 298.61 | 140.98 | ||||||||||||
| 2、二级机构1 | ||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | ||||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | ||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | ||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1、局机关 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2、二级机构1 | ||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | ||||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | |||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 215.80 | 215.80 | ||||||||||||||
| 1、局机关 | 215.80 | 215.80 | ||||||||||||||
| 2、二级机构1 | ||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | ||||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | ||||||||||||||
| 任务1：完成县本级财政预算执行审计工作，并向县人大常委会报告。 任务2：完成县人大常委会交办的人大工作评议审计项目6个。 任务3：完成领导干部经济责任审计项目17个。 任务4：完成固定资产投资审计项目18个。 | 今-全-全县审计机关完成审计（调查）单位共42个，审计查出主要问题金额18761万元。审计决定处理处罚应上交财政金额140万元，已上交财政140万元，入库率达100 %；减少财政拨款或补贴3633万元，核减基建投资3913万元。 | |||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | ||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 审计执法零差错 | 100% | 100% | ||||||||||||
| 数量指标 | 完成人大评议审计项目 | 6 | 100% | |||||||||||||
| 完成领导经济责任审计项目 | 17 | 100% | ||||||||||||||
| 完成预算执行审计项目 | 1 | 100% | ||||||||||||||
| 完成固定资产投资审计项目 | 18 | 100% | ||||||||||||||
| 时效指标 | 在法定期限内及时审结案件，无超期现象 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 成本指标 | 全-财政整体支出 | 439.59万 | 439.59万 | |||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 维护经济运行安全 | 效果明显 | 效果明显 | ||||||||||||
| 经济效益 | 节省财政资金 | 效果明显 | 效果明显 | |||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 效果明显 | 效果明显 | |||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 98 | |||||||||||||||
| 评价等次 | 优 秀 | |||||||||||||||
| 四、评价人员 | ||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||||
| 卢兴国 | 副局长 | 岳阳县审计局 | ||||||||||||||
| 孙正正 | 办公室主任 | 岳阳县审计局 | ||||||||||||||
| 文 淼 | 会计 | 岳阳县审计局 | ||||||||||||||
| 柳 思 | 出纳 | 岳阳县审计局 | ||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | ||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | ||||||||||||||||
填报人(签名)： 文 淼 联系电话：7620342
岳阳县审计局整体支出绩效评价报告
一、单位概况
岳阳县审计局是财政全额拨款的行政单位。主要职责是贯彻执行国家、省、市关于审计工作的方针、政策和法律法规，参与起草本县审计、财政经济等规范性文件草案，制定审计业务规章制度，并监督执行。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。
局机关内设办公室、法制股、财政金融审计股、行政、事业、农业审计股、经贸审计股、经济责任审计室、固定资产投资审计一股、固定资产投资审计二股、事业单位法定代表人离任审计股。
局机关现有在编干部 33人。
二、单位整体支出管理及使用情况
2016-局机关总体支出439.59万元，其中：人员经费支出298.61万元，公用经费支出140.98万元。
三、单位整体支出绩效情况
2016-全县审计机关完成审计(调查)单位共42个，审计查出主要问题金额18761万元。审计决定处理处罚应上交财政金额140万元，已上交财政140万元，入库率达100 %;减少财政拨款或补贴3633万元，核减基建投资3913万元。
四、存在的主要问题和建议
存在的问题：审计质量有待加强，社会公众满意度需进一步提升。
建 议：项目安排需合理，宁缺勿滥。
五、改进措施
(一)审计精心部署，周密安排审前准备工作。
(二)做好审计法规文件的收集、整理和保管等常工作。
(三)强化措施，努力提高审计人员的业务素质和政治素质。
(四)健全和完善审计激励与约束机制。
2016-12-31