附件3
岳阳县2016-度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 中共岳阳县委统一战线工作部
预算编码
评价方式：部门(单位)绩效自评
评价机构：部门(单位)评价组
报告期：2017- 7-20
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
| 联系人 | 马晶晶 | 联络电话 | 13974019393 | ||||||||||||||
| 人员编制 | 10 | 实有人数 | 10 | ||||||||||||||
| 职能职责概述 | 贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，贯彻执行对台方针、政策，负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 任务1：全-预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0； 任务2：发挥统战部门职责，助推社会和谐发展； 任务3：促进岳阳县“两个规划”各项指标的落实。 | ||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，贯彻执行对台方针、政策，负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策。 | ||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 机关 | 131.4 | 0 | 126.4 | 5 | |||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 机关 | 127.4 | 117.96 | 86.77 | 31.19 | 9.4 | 4.4 | |||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
| 机关 | 10.1 | 4.2 | 5.9 | ||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
| 机关 | 58.3 | 58.3 | |||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
| 目标1：全-预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0； 目标2：发挥统战部门职责，助推社会和发 展；目标3：促进岳阳县“两个规划”各项指标的落实。 | 贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，贯彻执行对台方针、政策，负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工 作；贯彻执行党的民族宗教政策。 | ||||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 发挥统战部门职责，助推 社会和谐发展； | 100% | 100% | |||||||||||||
| 确保市绩效考评项目进入 全市前三名 | 前三名 | 第二名 | |||||||||||||||
| 数量指标 | 全-预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费 变动率≤0； | 100% | |||||||||||||||
| 促进岳阳县“两个规划 各项指标的落实。 | 100% | ||||||||||||||||
| 时效指标 | 确保创建全国卫生县城工作按时间节点完成目标任务 | 100% | 已按时按质完成任务 | ||||||||||||||
| 成本指标 | 全-财政整体支出 | 99.99万元 | 99.99万元 | ||||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 发挥统战部门职责，助推社会和谐发展； | 效益明显 | 效益明显 | |||||||||||||
| 经济效益 | 促进岳阳县“两个规划”各项指标的落实 | 效益明显 | 效益明显 | ||||||||||||||
| 生态效益 | 促进岳阳县园林县城建设 | 效益明显 | 效益明显 | ||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众比较满意 | 98% | 98% | ||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 97 | ||||||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
| 毛金根 | 副部长 | 县委统战部 | |||||||||||||||
| 马晶晶 | 党外干部办主任 | 县委统战部 | |||||||||||||||
| 李可辉 | 台办主任 | 县委统战部 | |||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | |||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | |||||||||||||||||
填报人(签名)： 联系电话：
县委统战部整体支出绩效自评报告
(2017-6-25)
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据县财政局对各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的通知，现就开展2016-度部门整体支出绩效自评工作报告如下：
一、部门概况
统战部机关设有办公室、党外干部办、经济联络办、民族宗教办公室、台办五个办(室)，在职人员10人，退休人员7个，公车1台。
主要工作职责：贯彻执行中央、省委、市委、县委统一战线的方针、政策，贯彻执行对台方针、政策，负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作;贯彻执行党的民族宗教政策。加强联络联谊，开展港澳台海外统一战线工作，加大招商引资力度。不断夯实基层基层工作，加强统战部门自身建设。发挥统战优势。整合统战资源，积极开展统一战线凝心聚力十三五行动，为促进全县经济、社会发展凝心聚力。
2016-我单位整体支出127.4万,包括基本支出和项目支出。基本支出主要用于发放人员工资、公车运行维护费、会议费，差旅费等。项目支出主要用于宗教、海联、非公党建、台联、万企联村、党外干部教育培训等。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
(一)基本支出
本部基本支出117.96万元,主要用于人员支出及机关正常运转,其中:工资和福利支出86.77万元,公用经费31.19万元,主要包括办公费、邮电费、印刷费等。其中对个人家庭补助费29.4万元。
“三公”经费的使用和管理情况:2016-三公经费预算为8.5万元,实际支出10.1万元,总量比2015-度减少1.9万元,减幅18.8%.其中:公务用车费5.9万元,公务接待费4.2万元。三公经费少量超出预算,是因为增加同心项目创建、社会组织统战工作试点等工作接待。
(二)项目支出
项目支出9.4万元,主要是台海、党外干部、经济统战及民族宗教工作经费,维持机关常工作运转。包括:办公费、邮电费、信息宣传、参政议政、社会调研及社会服务、招商引资等。
三、部门整体支出绩效情况
一是协助工商联顺利完成换届工作,组织召开全县工商联(总商会)换届工作会议,对工商联(总商会)换届工作作出了具体的部署安排。按照“凡进必评”的要求,先后对拟作安排的16名非公经济人士进行了综合平价。
二是加大统战工作宣传力度，开展了《新的社会阶层人士统战工作调查与思考》、《贯彻落实统一战线系列重大决策部署新情况新问题研究》、《统战思维与统战方式新探》等重点课题调研，完成“最美同心圆”调研征文工作。
三是开展了同心工程活动，今-投入资金4万元。创建了一批市级同心黄秀村项目等。
四是开展精准扶贫工作，投入扶贫资金3万元帮助联系村改善了基础设施，调整了产业结构，促进了农民增收。
四、存在的主要问题
一是增收节支和“开源节流”做得不够，开创性的计财措施乏善可陈，值得研究和加强。
二是虽然我部采用的是常务副部长分管财务，但监督管理机制还有待加强。
三是财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。
四是会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。
五、改进措施和有关建议
进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，认真搞好预、决算公开。
加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。工作过程全部进行量化考评。
严格执行批准的部门支出预算，确保各项工作顺利进行。根据时间和工作进度拨付各种资金，保证各项工作按-初计划有序进行，顺利完成各项任务，严格遵守财经纪律及规章制度，确保单位资金安全，加强财政专项资金管理，确保资金充分发挥效益。