岳阳县交通运输局2016-度整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县交通运输局
预算编码 YYX
评价方式：岳阳县交通运输局绩效自评
评价机构：岳阳县交通运输局评价组
报告期：20 17- 7 - 20
岳阳县交通运输局
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
| 联系人 | 李爱萍 | 联络电话 | 7631970 | ||||||||||||||
| 人员编制 | 18 | 实有人数 | 66 | ||||||||||||||
| 职能职责概述 | 1、 全县公路水路交通基础设施规划建设 2、 道路水路运输市场管理 3、 交通工程质量安全监督 | ||||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 任务1：完成窄路加宽57.7公里 任务2：完成危桥改造33座 任务3：完成农村安保工程54.9公里 | ||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 项目建设稳步推进，如期完成-初目标任务，行业监管不断加强，队伍执法水平不断提升，确保道路运输安全及城区交通秩序持续好转，群众满意度不断提升。 | ||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 754.9 | 754.9 | |||||||||||||||
| 1、局机关 | 754.9 | 754.9 | |||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 1121.3 | 1121.3 | 239.7 | 881.6 | |||||||||||||
| 1、局机关 | 1121.3 | 1121.3 | 239.7 | 881.6 | |||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 39.8 | 17.2 | 19.5 | 3.1 | |||||||||||||
| 1、局机关 | 39.8 | 17.2 | 19.5 | 3.1 | |||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 224 | 224 | |||||||||||||||
| 1、局机关 | 224 | 224 | |||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
| 任务1：完成窄路加宽57.7公里 任务2：完成危桥改造33座 任务3：完成农村安保工程54.9公里 | 各项目如期按-初目标完成，全县乡镇客运班车通达率100%。客运班车通村率达93% | ||||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 确保公路水路交通建设 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 交通工程质量安全监管率 | |||||||||||||||||
| 数量指标 | 完成窄路加宽57.7公里，完成危桥改造33座，完成农村安保工程54.9公里 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 时效指标 | 完成各项交通工程建设 | 1- | 1- | ||||||||||||||
| 成本指标 | 754.9 | 1121.3 | |||||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | ||||||||||||||||
| 经济效益 | |||||||||||||||||
| 生态效益 | |||||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 98% | 98% | |||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 96 | ||||||||||||||||
| 评价等次 | 优 | ||||||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
| 甘柏望 | 交通运输局副局长 | 岳阳县交通运输局 | |||||||||||||||
| 李爱萍 | 交通运输局财计股长 | 岳阳县交通运输局 | |||||||||||||||
| 陈 芳 | 交通运输局会计 | 岳阳县交通运输局 | |||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | |||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | |||||||||||||||||
填报人(签名)：李爱萍 联系电话：7631970
岳阳县交通运输局整体支出绩效评价综述
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管的意见》(湘政发〔2012〕33号)和岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》(岳政发〔2014〕6号)文件精神，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2016-财政整体支出绩效自评。
一、单位基本情况
1.交通运输局的主要职责是主管全县公路、水路交通基础设施规划、建设、维护和运输行业监管及队伍建设等重要任务。
2.内设办公室、政工股、财务审计股、规划基建股、安全监督股、运输管理股、政策法规股、纪检监察室、工会等9个股室，下设运管所、航务所、公路所、路政大队、公交所、质监站等6个二级机构。
3.现有在编干部 18人，实有人数66人(其中退休14人)。
二、单位整体支出管理及使用情况
今-来，我局工作在省、市、县各级的重视和关心下，取得了一定的成绩，项目建设按-度制定的目标任务如期完成。鹿角码头主体工程全部完工，正进行设备安装调试及扫尾工作。三港咀、杨柳渡改桥均已建成通车。S208杨林至张谷英二级公路全面完工并完成交工验收。行业管理也呈现了一些亮点，道路运输管理进一步健全了从业资格许可、GPS动态监管等各项制度。
(一)整体支出管理情况
2016-交通运输整体支出共计1121.3万元用于机关运行及一般行政管理支出，基本支出1121.3万元，含人员支出239.7万元，一般商品和服务支出163.2万元。其中“三公”经费合计39.8万元。公务接待费17.2万元，公务用车运行维护费19.5万元，会议费3.1万元。
(二)单位整体支出绩效情况
我局制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2016-12-交通运输局人员编制数18人，在职人数42人，在职人数控制率100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我办公务刷卡率一直在90%以上，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。
三、存在的主要问题
制度不够健全，监督不够有力，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。
建议：
(一)增加农村公路养护经费200万元。
(二)安排专项项目经费131万元(其中春运10万元、交通战备5万元、道路危货、治超治限90万元、农村公路质量监督10万元、企业解困维稳16万元)。
(三)将原麻塘收费站20名收费人员安排人头经费。
(四)由于各二级机构都具有行业监管职能，执法车辆较多(13台)，执法成本较高，建议适当安排车辆经费。
五、改进措施
1、严格预算执行，强化预算监督管理。
2、加强会计监督，提高资金的使用效益。严格按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。