岳阳县2016-度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县铁山水资源保护综合执法局
预算编码
评价方式：部门(单位)绩效自评
评价机构：部门(单位)评价组
报告期：2017- 7-15
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||
| 联系人 | 刘芳琴 | 联络电话 | 7665292 | ||||||||||
| 人员编制 | 44 | 实有人数 | 43 | ||||||||||
| 职能职责概述 | 1：负责贯彻执行铁山水资源保护方面的政策、法规，依法组织起草铁山水资源保护方面的规范性文件，拟订库区水资源保护工作中长期规划和-度计划，经批准后组织实施。 2：负责库区“两保”工作，即保护铁山水资源，保障库区民生。 | ||||||||||||
| -度主要工作内容 | 1：负责毛田、-田和公田三个乡镇保护范围内的水政、环保、国土、规划、农业、林政、控建拆违等执法任务； 2：落实居民集中安置点建设与奖励、后靠建房补助、特困户危房改造补助、铁山库区特困户救助和大病医疗救助等库区民生保障工作； 3：建设集镇和散户型居民生活污水处理设施、公共墓地、垃圾压缩中转站并关退畜禽规模养殖业和污染企业等，保护饮用水源。 | ||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | （一）民生保障落到实处 集雨区生态公益林补偿、大病医疗救助涉及整个铁山库区，受惠群众多；对一二级保护区内因病因灾致贫返贫的特困户予以救助送去了党和政府的关怀；易地建房和一二级保护区内特困危房改造补助缓解了库区群众的建房压力；市、县领导扶贫点全部集中在库区村，实行定点扶贫、精准扶贫，将库区作为扶贫攻坚的主战场，启动了毛田镇南庙、立坪、小港、湾丘易地搬迁扶贫计划。系列惠民政策在库区落地生根，让库区群众深切地感受到，他曾经为修建铁山水库而移居山旮旯里，今天又为铁山水源保护作出了贡献，党和政府始终没有忘记他们。 （二）水源保护达到实效 库区从严治污，严格控制库区人口非自然增长，库区人口“只出不进”；严格控制乡镇集体建设用地，禁止违法建房，规范村民建房，科学规划居民安置点；严格控制一切工业项目，强力禁采、禁挖；严格控制一级、二级保护区和准保护区内的生活、农业和工业污染，一次性退出现有规模养殖场。通过先进技术与科学设备及时处理集镇居民生活污水、及时处理散户型居民生活污水、及时拦截入库河口生活垃圾及漂流物。基本构建了“控制”与“处理”相结合、多措并举的污染防治模式。最近市县对铁山水库水源入口水质监测显示：铁山水库水域中心、大坝上游50m处所测各项指标均符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准,水质级别为优。 | ||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 4349.6 | 1526.6 | 2822 | 1 | |||||||||
| 1、局机关 | 4349.6 | 1526.6 | 2822 | 1 | |||||||||
| 2、二级机构 | |||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 1527.2 | 430.2 | 243 | 187.2 | 1097 | 2822.4 | |||||||
| 1、局机关 | 1493.3 | 396.3 | 243 | 153.3 | 1097 | ||||||||
| 2、二级机构 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | ||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 36.5 | 11 | 23.2 | 0 | 0 | 2.3 | |||||||
| 1、局机关 | 23.5 | 5.2 | 16.9 | 0 | 0 | 1.4 | |||||||
| 2、二级机构 | 13 | 5.8 | 6.3 | 0 | 0 | 0.9 | |||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 124 | 124 | |||||||||||
| 1、局机关 | 124 | 124 | |||||||||||
| 2、二级机构 | |||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||
| 目标1：全面开展铁山库区“两保”工作，即保护铁山水资源，保障库区民生。 目标2：确保单位整体支出预算资金全额用于单位正常支出和专项工作支出，三公经费不突破限额并逐-有所降低。 目标3：严格按照相关规定进行机关财务管理，确保机关正常运行、工作正常开展。 目标4：确保社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及社会公众满意度达到预期目标。 | 1、大力完成库区污水处理建设；顺利完成办公场地改造工程；加大投入垃圾焚烧及填埋建设；稳步推行公共墓地建设；积极突破污染企业关停工作；强力推进居民安置点建设；不断完善库区特困救助、大病救助、后靠建房补助、特困建房补助等民生保障工作。 2、严控资金，合理使用，机关内部财务管理规范。确保了机关正常运行、工作正常开展。机关事务的三公经费相比上-有所下降。 3、机关整体运行良好，包括两个大队常工作开展顺利。 4、工作扎实，群众受益，产生了良好的社会效益和经济效益。铁山水质得到了明显提升，库区群众得到了明显实惠。 | ||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 三公经费控制率 | 100% | 100% | |||||||||
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | |||||||||||
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | |||||||||||
| 专项资金利用率 | 100% | 100% | |||||||||||
| 库区群众上访率 | 零上访 | 无上访 | |||||||||||
| 数量指标 | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | ||||||||||
| “三公经费”变动率 | ≤0 | 限额控制数内 | |||||||||||
| 一、二级保护区污水处理设施普及率 | 40% | 40% | |||||||||||
| 库区乡镇垃圾压缩中转站建设 | 3个 | 已全面开工建设 | |||||||||||
| 一、二级特困救助 | 1076户 | 基本涵盖各核心村 | |||||||||||
| 后靠建房及特困建房补助 | 279户 | 基本按照条件补助到位 | |||||||||||
| 库区大病救助 | 211户 | 广泛覆盖库区 | |||||||||||
| 时效指标 | 专项资金到位率 | 95%以上 | 全额到位 | ||||||||||
| 办公场地改造 | 9-前完成 | 全面完成 | |||||||||||
| 公共墓地建设 | -底前完成 | 全面完成 | |||||||||||
| 居民集中安置点 | -底前完成 | 全面完成 | |||||||||||
| 成本指标 | 财政支出绩效目标 | 256.7 | 办公场地改造后办公用品全面采购 | ||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 控建拆违工作强硬有力，建房规划审批趋完善 | 库区群众规划意识明显增强 | 效益明显 | |||||||||
| 环保效益 | 污染企业关停之畜禽退养完成全面摸底并启动补贴程序 | 效益明显 | 全面退养后铁山水库水质得到明显提升 | ||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | ||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 96 | ||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | ||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||
| 邹三龙 | 局长 | 本局 | |||||||||||
| 杨亚龙 | 副局长 | 本局 | |||||||||||
| 刘芳琴 | 机关会计 | 本局 | |||||||||||
| 许 求 | 办公室主任 | 本局 | |||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | |||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | |||||||||||||
填报人(签名)： 联系电话：
岳阳县铁山局整体支出绩效自评报告
一、单位概况
(一)单位基本情况
1、主要职能
一、负责贯彻执行铁山水资源保护方面的政策、法规，依法组织起草铁山水资源保护方面的规范性文件，拟订库区水资源保护工作中长期规划和-度计划，经批准后组织实施。
二、负责库区“两保”工作，即保护铁山水资源，保障库区民生。
2、机构设置
机关内设6个股室，下属两个二级机构，分别为：办公室、水资源保护股、政策法规股、规划建设股、计划财务股、纪检监察室、毛田执法大队和-田执法大队。
3、人员情况
我局应有编制数44个(其中三性用工人员编制8个)，实际在职工作人员43人，无离退休人员，配置执法车三台、执法船一条。
4、2016-工作计划
2016-是“十三五”规划的开局之-，也是我局继续全面落实铁山库区“两保”工作的又一-。在市、县两级党委、政府的大力支持和关心下，铁山饮用水水源保护和库区民生保障工作已逐渐深入民心，库区产业发展规划、扶贫攻坚主战场、良好湖泊生态环境保护等战略机遇也如期而至，在基础设施初步改善，工作局面全面铺开的大好形势下，新的2016-，我们工作计划如下：
一、指导思想
深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实岳阳市委、市政府《关于进一步加强铁山饮用水水源保护与库区民生保障的意见》(岳发〔2014〕12号，以下简称12号文件)精神，围绕建设“一极三宜”江湖名城，按照稳定政策、改革创新、持续发展的总要求，全面推进铁山库区水资源保护和民生保障工作。
二、工作原则
1. 坚持以人为本，关注民生的原则
以改善铁山库区民生为出发点和落脚点，明确发展方向，规划解决好人民群众最关心、最直接、最现实的民生问题，为铁山水库水资源的保护注入新的活力和动力。
2. 坚持生态优先，科学治污的原则
正确处理建设、发展与生态保护的关系，采用新工艺、新技术对生活污水进行处理并使之达到排放标准，合理确定铁山饮用水水源保护项目建设的规模和推进速度，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，节约集约利用要素资源，努力减少对自然的干扰和损害，给子孙后代留下天蓝、地绿、水净的美好家园。
3. 坚持基础先行，产业为重的原则
基础设施、基础产业落后始终是制约库区经济社会发展的最大瓶颈。科学谋划，加强基础设施建设，鼓励发展库区农民专业合作社，逐步形成以生态农业为主体、旅游经济为辅助、亲水企业为补充的库区产业发展体系。
4. 坚持整体部署，重点突破的原则
在铁山水库水资源保护有序开展的基础上，有针对性地提出优化完善措施，整体布局，持续推进，确保项目建设力度不减，民生保障积极落实。明确重点区域、重点问题，结合“十三五”阶段特征，选准抓手，务求实效，努力实现水资源质量改善，保障生态安全。
5. 坚持统筹兼顾，分类指导的原则
综合考虑铁山水库水资源保护、库区发展与生态建设，统筹各要素、各领域、各方面，强化可达可控分析，兼顾需求与可能，源头预防和治理修复相结合，硬件建设和制度建设并重，长远谋划，总体设计，并区分轻重缓急，分阶段落实水资源保护的任务措施，强化针对性和可操作性。
三、主要目标
1. 水资源保护方面
根据已出台的《岳阳县铁山库区养殖业退出工作实施方案》，全面启动库区一、二级保护区内畜禽养殖业退出工作，和253户养殖户签订退养协议，并按照退养方案进行补偿;继续在库区开展污染企业关停的调研，收集好相关数据并建立台账，制订初步关停方案，报县政府批准实施;按照农村村民规范建房的相关规定继续加大建房审批、控建巡查、拆违执法工作力度;在-田、毛田各规划建设1个垃圾压缩中转站，压缩后的废液导入污水处理厂或污水净化池，废渣压缩打包后统一运送至新开垃圾填埋场集中处理;完成2600户散户型居民生活污水四池净化设施建设;继续派专人督查毛田镇污水处理厂工程进度与质量，确保在主汛期到来前竣工并投入使用，对已竣工运营的-田镇污水处理厂进行管理，建立运行管理制度，并按制度严格执行。
2. 民生保障方面
核查上一-度生态公益林补偿资金的发放情况，落实本-度生态公益林补偿资金的发放，并登记造册存档，严格落实库区控伐措施，一级保护区、二级保护区全部实施封山育林，准保护区禁止皆伐;进一步规范民生建房工作，鼓励居民后靠建房或集中安置建房，落实居民后靠或安置点建房奖励，严格落实库区控人、控建措施。2016-计划新建-田镇湾头村神湾组、毛田镇黄金村高洞组、毛田镇赵塅村来冲组、毛田镇道仁村道仁组、公田镇黄田村双港组5个居民安置点;继续完成毛田镇黄金村公共墓地建设，完善道路、绿化、路灯等配套工程的建设，重新规划并建设完成-田镇余家村富家垅、公田镇板桥村杨冲组老虎咀山头2个公共墓地;继续做好库区特困户危房改造、特困救助、大病医疗救助的摸底工作，将相关补助政策落实到位;开展库区产业发展调研，因地制宜发展蚕桑、红薯、香菇、油茶、药材等作物的生产、加工和外销，鼓励发展农业专业合作社。
3. 机关建设方面
加快毛田镇钓鱼台宾馆即局机关及毛田执法大队办公楼的装修进程，确保2016-上半-搬入办公，并做好局机关生活污水净化设施、饮水设施、道路硬化、绿化、亮化等配套工程的建设，展现良好的机关形象;继续完善机关管理制度建设，严格落实全局干部签到、请假、用车等一系列管理制度，展现良好的工作作风;继续积极向省人民政府申请相对集中行政处罚权，开展干部行政执法能力培训，让我局成为名副其实的综合执法局。
四、保障措施
1. 法律保障。积极向省政府申请相对集中行政处罚权权，明确我局执法主体资格及执法权限，为在库区开展行政执法工作提供法律依据。
2. 资金保障。争取市、县财政支持，整合项目投入、鼓励和引导社会资本参与，不断扩大铁山水资源保护资金规模。
3. 组织保障。加强局党组和机关支部建设，全面推进党的建设和党组织工作，充分发挥党组织的先锋模范作用，认真落实“两保”责任，确保依法履职履责。
4. 人员保障。加大对我局工作人员的培训力度，锻造一支思想境界高、业务能力强的高素质执法队伍。同时加强各个股室、大队之间的合作默契度，做到工作各司其责，协调统一。
5. 制度保障。建立健全机关管理、财务管理、项目管理等各项规章制度，严格按章办事，做到干部守纪、账目清晰，项目工程不开后门，树立良好的社会形象。
6. 舆论保障。加大库区“两保”工作宣传力度，让库区群众了解最新惠民政策，以及市、县政府为此做的一系列工作，营造一种良好的舆论氛围。
(二)单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
我局属财政全额拨款的一类公益类事业单位，二级机构财务单立，未纳入机关财务一并进行核算，机关财务执行事业单位会计制度，单位机关运行来源全额由财政预算拨款，专项资金由市县两级财政预算。
2016-，单位整体收入共计4349.6万元，其中上-结转1526.6万元，市县财政拨款2822万元。单位整体支出共计1527.2万元，主要用以单位基本支出430.2万元和专项工作支出1097万元，其中：基本支出包括人员支出和公用支出，专项工作支出主要用于污水处理建设、办公场地改造、垃圾焚烧填埋、1-2级特困救助、居民集中安置点建设、后靠建房补助、特困建房补助、公共墓地建设、污染企业关停、大病医疗救助等专项工作。结余2822.4万元，其中专项预付账款1118万元。
二、单位整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
单位运转支出430.2万元。一是人员支出243万元(包括：工资福利支出187万元、对个人和家庭补助56万元)。二是公用支出187.2万元，主要用于机关办公、印刷、会议、邮电、公务接待、差旅、交通及其他等方面开支。其中“三公”经费开支合计36.5万元，包括公务接待费11万元、公务用车及维护费23.2万元、会议费2.3万元。
(二)专项支出
专项工作支出1097万元，主要用于库区“两保”开支，其中：污水处理建设5.9万元、办公场地改造82.9万元、垃圾焚烧填埋127万元、1-2级特困救助123.9万元、居民集中安置点建设351万元、后靠建房补助18.9万元、特困建房补助16.5万元、公共墓地建设0.05万元、污染企业关停154.7万元、大病医疗救助34.7万元。
三、单位专项组织实施情况
我局在财务管理上，严把预算资金和专项资金使用关，确保了机关工作高效运转，在专项工作中，让市县两级财政资金发挥出了明显的推进作用。一-来，通过全体工作人员的努力，我局“两保”工作取得了县委、县政府的充分肯定，获得了市区及库区群众的一致好评。
1、各个专项建设工程从预算计划到立项财审再到实际施行，从无到有在摸索中稳步有序推进;
2、各项民生保障资金从申请到层层审批再到实际发放，从少到多在试点中逐步全面铺开。
四、单位整体支出绩效情况
我局虽属县直单位，但工作阵地在乡镇，面对的是库区群众，工作环境复杂，工作经验不足，然而，全体干部职工精诚团结，精神振奋，通过一-多的努力，摸索出了一条“两保”工作可持续发展之路，铁山库区保护性专项规划正在研究制定。市委荣华书记在铁山调研时指出：铁山“两保”环境大有改观，群众情绪有效理顺，市县两级“两保”认识高度一致。
(一)民生保障落到实处
集雨区生态公益林补偿、大病医疗救助涉及整个铁山库区，受惠群众多;对一二级保护区内因病因灾致贫返贫的特困户予以救助送去了党和政府的关怀;易地建房和一二级保护区内特困危房改造补助缓解了库区群众的建房压力;市、县领导扶贫点全部集中在库区村，实行定点扶贫、精准扶贫，将库区作为扶贫攻坚的主战场，启动了毛田镇南庙、立坪、小港、湾丘易地搬迁扶贫计划。系列惠民政策在库区落地生根，让库区群众深切地感受到，他曾经为修建铁山水库而移居山旮旯里，今天又为铁山水源保护作出了贡献，党和政府始终没有忘记他们。
(二)水源保护达到实效
库区从严治污，严格控制库区人口非自然增长，库区人口“只出不进”;严格控制乡镇集体建设用地，禁止违法建房，规范村民建房，科学规划居民安置点;严格控制一切工业项目，强力禁采、禁挖;严格控制一级、二级保护区和准保护区内的生活、农业和工业污染，一次性退出现有规模养殖场。通过先进技术与科学设备及时处理集镇居民生活污水、及时处理散户型居民生活污水、及时拦截入库河口生活垃圾及漂流物。基本构建了“控制”与“处理”相结合、多措并举的污染防治模式。最近市县对铁山水库水源入口水质监测显示：铁山水库水域中心、大坝上游50m处所测各项指标均符合《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准,水质级别为优。
五、存在的主要问题
1、专项资金到账滞后。专项工作在一开展的时候就需要相关工作经费，而实际情况是必须等到各项手续完善后，财政才拨款，造成有关支出只能延迟结算。
2、资金存在混用现象。虽然汇总各专项资金开支总额显示不存在违规情况，但是在开支过程中，受实际情况影响，有甲项资金用于乙项工作、甲项工作使用乙项资金的现象。
3、财务基础工作需进一步完善。由于单位二级机构未纳入机关统一核算存在支出管理监督乏力情况;有些财务基础工作，例如报送财务资料、与财政相关股室加强联系等方面有所欠缺。
六、改进措施和有关建议
1、加强与财政的相关业务联系，及时提供各项资金拨付的有关手续，尽可能争取各项资金及时到账，以便能及时结算开支费用。
2、进一步完善专项资金管理制度，严格监管专项资金的使用，坚决杜绝资金混用现象。
3、进一步加强机关财务管理工作，财务管理人员要充分保障处理机关财务业务的工作时间，不断加强学习，与时俱进。
二〇一七-七-十四