岳阳县20 16-度岳阳县总工会整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县总工会
预算编码
评价方式：岳阳县总工会绩效自评
评价机构：岳阳县总工会评价组
报告期：2017-6-10
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
| 联系人 | 夏业红 | 联络电话 | 7635798 | ||||||||||||||
| 人员编制 | 35 | 实有人数 | 35 | ||||||||||||||
| 职能职责概述 | 依据上级精神确定本县的工会工作，指导全县工会工作；履行《工会法》中维权、教育、监督、建设等职能；协助县政府做好劳模各项工作；负责工会经费管理、审查、审计等工作；指导下级工会不断完善自身建设。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 任务1：以会员发证为推力，全面加强组织规范化建设； 任务2：切实维护职工合法权益，充分调动广大职工的积极性； 任务3：积极开展困难职工帮扶工作和职工医疗互助活动，贴近困难企业职工做好双联帮扶； 任务4：重视职工先进典型的培育，强化劳模事迹宣传； 任务5：关爱女职工，继续女职工“双癌”保险项目； 任务6：继续开展资助困难职工和困难农民工子女上大学的“金秋助学”活动。 | ||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 总工会2016-收入总计274.2万元；2016-公共预算财政拨款支出274.2万元， 其中：基本支出271.2万元、资本性支出3万元。 2016-基层劳模支出7.9万元、帮扶支出10万元。 | ||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 274.2 | 274.2 | |||||||||||||||
| 1、局机关 | 274.2 | 274.2 | |||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 274.2 | 274.2 | 252.3 | 21.9 | |||||||||||||
| 1、局机关 | 274.2 | 274.2 | 252.3 | 21.9 | |||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 13.9 | 7 | 6.9 | ||||||||||||||
| 1、局机关 | 13.9 | 7 | 6.9 | ||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 340.04 | 340.04 | |||||||||||||||
| 1、局机关 | 340.04 | 340.04 | |||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
| 目标1：开展困难职工帮扶工作和职工医疗互助活动； 目标2：强化劳模事迹宣传； 目标3：开展女职工的“双癌”保险工作项目； 目标4：开展“金秋助学”活动。 | 顺利按期完成各项工作。 | ||||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 固定资产利用率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| 各项经济指标完成率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 数量指标 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| 三公经费控制率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 时效指标 | 公务卡刷卡率 | 100% | 75.3% | ||||||||||||||
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | |||||||||||||||
| 成本指标 | 财政支出绩效目标 | 274.2万元 | 274.2万元 | ||||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 基层工会组建、创建模范职工之家、维权 | 效益明显 | 基本完成 | |||||||||||||
| 双联、帮扶、金秋助学 | 效益明显 | 基本完成 | |||||||||||||||
| 经济效益 | 劳动竞赛、民主管理、 职工培训、创先争优 | 效益明显 | 基本完成 | ||||||||||||||
| 生态效益 | |||||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 机关与企事业单位干部 职工工作 | 95% | 95% | ||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 97分 | ||||||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
| 许石雄 | 党组书记、副主席 | 岳阳县总工会 | |||||||||||||||
| 卢继红 | 纪检书记 | 岳阳县总工会 | |||||||||||||||
| 李建云 | 党组成员 | 岳阳县总工会 | |||||||||||||||
| 杨 卓 | 经审主任 | 岳阳县总工会 | |||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： 2017 - 6 - 10 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 2017 - 6 - 10 | |||||||||||||||||
填报人(签名)：夏业红 联系电话：7635798
| 五、评价报告综述（文字部分） 岳阳县总工会2016-财政整体支出 绩效自评综述 一、单位概况 岳阳县总工会是全县各级工会的领导机关，是县委县政府联系职工群众的桥梁和纽带。全县工会组织围绕工会的参与、维护、建设、教育四大职能，主动适应经济关系和劳动关系的深刻变化，在巩固壮大基层组织和会员队伍的同时，加大参与协调劳动关系和社会利益关系的力度，突出维护职能，保护、调动和发挥职工的积极性和创造性，团结全县广大职工大力支持和积极投身改革与建设，为深化改革、促进发展、维护稳定发挥了重要作用。岳阳县总工会现有在职干部职工25人（其中职业化工会工作者4人）， 退休干部10人；下设办公室、组织部、经济工作部、法律保障部、财务部、女职工部、机关工会共七个部室和工人文化宫、困难职工帮扶中心两个二级机构；管理全县359个基层工会（含区域性、行业性工会组织），工会会员3.87万人。 二、单位资金使用及管理情况 2016-总工会总支出274.2万元。其中：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出252.3万元；劳模支出7.9万元、职业化工作者工资4万元、帮扶资金支出10万元。其它工会经费收入主要用于全县职工活动、维权活动、业务支出、资本性支出等。 严格控制“三公经费”管理，公务接待费用7万元，全部实行公务卡消费；由于单位自身没有配公车，租车费用为6.9万元；无因公出国境费用支出。 厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。 三、绩效分析 1、预算执行。在职人员控制率，2016-初总工会编制人数为35人，-末实有人数为35人；职业化工作者4人，退休人员10人，共35人。在职人员控制率为100%，没有超编现象。 2、预算管理。 （1）控制常公用经费开支，根据全总预算管理办法，严格控制在预算范围之内。 （2）“三公”经费控制率93.53%，“三公”经费支出-初预算13万元，因人员调整，本-度“三公”经费实际支出13.9万元。 （3）管理制度健全，按照市总工会、县财政有关文件，2016-我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。 （4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。 3、职责履行。（1）以会员发证为推力，全面加强组织规范化建设；（2）切实维护职工合法权益，充分调动广大职工的积极性；（3）积极开展困难职工帮扶工作和职工医疗互助活动，贴近困难企业职工做好“双联”帮扶工作；（4）重视职工先进典型的培育，强化劳模事迹宣传；（5）关爱女职工，继续女职工“双癌”保险工作项目，争取女职工专项集合同签订全覆盖；（6）启动了“金秋助学”活动，继续开展以资助困难职工和困难农民工子女上大学为主要内容的金秋助学活动。通过一-的努力工作，总工会全体干部职工切实转变工作作风，提高办事效率，让全县各级工会会员更加满意。 四、存在的主要问题 （1）招待费还有待缩减。 （2）常办公开支公务卡结算比率有待提高。 五、改进措施 （1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制各项指标，按预算方案，在预算内开支。 （2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。 六、评分结论 综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，总工会2016-的部门整体支出绩效自我评价得到97分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。 2017-6-10 |
附件3
岳阳县部门(单位)整体支出绩效评价
自评报告填报说明
一、绩效评价自评报告由部门(单位)评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1、-度：填写被评价的部门(单位)整体支出所属的-份。
2、部门(单位)名称：按照规范填写预算部门(单位)全称。
3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制：填列截至被评价-度12-底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数：填列截至被评价-度12-底的实有人数。
3、部门(单位)职能职责概述：根据人事部门(单位)核定的部门(单位)职责和本部门(单位)工作计划，对部门(单位)业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门(单位)主要业务介绍、工作目标等内容。
4、-度主要工作内容：分任务明细填报-度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、-度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：简述被评价-度本部门(单位)的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6、部门(单位)收支情况：详细列出被评价-度本部门(单位)的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7、部门(单位)整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价-度申报的《部门(单位)整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如-初没有申报绩效目标，可参考本部门(单位)-度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门(单位)整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门(单位)整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标(目标)值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10、评价等次：按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4个评价等次。
11、评价人员：填写参与部门(单位)整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。
12、部门(单位)意见：被评价部门(单位)签署意见，由部门(单位)负责人签字后加盖行政公章。
四、自评报告综述(文字部分)
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
(一)部门(单位)概况
1、部门(单位)基本情况(包括部门(单位)的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。
2、部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
(二)部门(单位)整体支出管理及使用情况
1、基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2、专项支出
(1)专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
(2)专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
(3)专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
(三)部门(单位)专项组织实施情况
1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、常检查监督管理等情况。
(四)部门(单位)整体支出绩效情况
反映部门(单位)履职及履职效益情况。主要从部门(单位)整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反映部门(单位)整体支出使用效果的个性指标进行分析;可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
(五)存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
(六)改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。