岳阳县残疾人联合会2016-度整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县残疾人联合会
预 算 编 码
评价方式：岳阳县残疾人联合会绩效自评
评价机构：岳阳县残疾人联合会评价组
报告期：2017- 7-20
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||||||||
| 联系人 | 吴雪兵 | 联络电话 | 13974080235 | ||||||||||||||
| 人员编制 | 33 | 实有人数 | 30 | ||||||||||||||
| 职能职责概述 | 我会主要职能是听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 | ||||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 1、按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。 2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。 7、承担县人民政府残疾人工作委员会的常工作，做好综合组织、协调和服务。 8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 9、承担政府交办的其他工作。 | ||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2016-度收入总计668.9万元（残疾人就业保障金230万在内），其中：公共财政拨款621.6万元，政府性基金拨款47.3万元。 2016-公共预算财政拨款支出668.9万元（残疾人就业保障金230万在内），其中：基本支出668.9万元，系保障我局各项支出，包括用于办公等常公用经费，明细为工资福利支出141.9万元，一般商品和服务支出132.3 万元，对个人和家庭的补助支出346.6万元。 | ||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 668.9 | 621.6 | 47.3 | ||||||||||||||
| 1、局机关 | 668.9 | 621.6 | 47.3 | ||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | |||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 668.9 | 668.9 | 488.5 | 180.4 | |||||||||||||
| 1、局机关 | 668.9 | 668.9 | 488.5 | 180.4 | |||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 14.24 | 3.3 | 6.87 | 0 | 4.07 | ||||||||||||
| 1、局机关 | 14.24 | 3.3 | 6.87 | 0 | 4.07 | ||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 153．3 | 153．3 | 0 | ||||||||||||||
| 1、局机关 | 144 | 144 | 0 | ||||||||||||||
| 2、二级机构1 | |||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | |||||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||
| 2016-公共预算财政拨款支出668.9万元，其中：基本支出668.9万元，系保障我局各项支出，包括用于办公等常公用经费，明细为工资福利支出141.9万元，一般商品和服务支出132.3万元，对个人和家庭的补助支出346.6万元。 | 已完成 | ||||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 数量指标 | 财政供养人员抵制率 | 100% | 100% | |||||||||||||
| “三公经费”变动率 | <=0 | 缩减3.32万元 | |||||||||||||||
| 贫困重度残疾人特殊生活补贴 | 7500人次 | 已完成 | |||||||||||||||
| 重度残疾人生活补贴 | 8860人次 | 已完成 | |||||||||||||||
| 辅具适配 | 700件次 | 500件次 | |||||||||||||||
| 0—7岁残疾儿童抢救性康复 | 52人 | 84人次 | |||||||||||||||
| 残疾需求专项调查 | 2万人次 | 已完成 | |||||||||||||||
| 质量指标 | 三公经费控制率 | 100% | |||||||||||||||
| 政府采购执行率 | 100% | 已完成 | |||||||||||||||
| 公务卡刷卡率 | 40% | 已完成 | |||||||||||||||
| 固定资产利用率 | 100% | 94% | |||||||||||||||
| 贫困重度残疾人特殊生活补贴600元/人/- | 打卡发放率100% | 已完成 | |||||||||||||||
| 重度残疾人生活补贴600元/人/- | 打卡发放率100% | 已完成 | |||||||||||||||
| 辅具适配 | 根据残疾人个体化差异提供辅具适配服务 | 已完成 | |||||||||||||||
| 0—7岁残疾儿童抢救性康复 | 康复训练有效率100% | 已完成 | |||||||||||||||
| 残疾需求专项调查 | 数据真实准确 | 已完成 | |||||||||||||||
| 进度目标 | 专项资金到位率 | 春节前下达全部资金95% | 100% | ||||||||||||||
| 辅具适配 | 12-前 | 已完成 | |||||||||||||||
| 全国助残及春节等节慰问 | 12-前 | 已完成 | |||||||||||||||
| 0—7岁残疾儿童抢救性康复 | 12-前 | 已完成 | |||||||||||||||
| 残疾需求专项调查 | 12-前 | 已完成 | |||||||||||||||
| 成本指标 | 财政支出绩效目标 | 已完成 | |||||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 全社会更加重视支持残疾人事业，残疾人社会保障和服务体系建立健全 | 效益明显 | 效益明显 | |||||||||||||
| 经济效益 | 通过项目实施，资金投入，减轻残疾人家庭负担，解决其生活困难，促其脱贫致富 | 效益明显 | 效益明显 | ||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 单位工作绩效及干部职工作风调查 | 98% | 95% | ||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 96 | ||||||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | ||||||||||||||||
| 四、评价人员 | |||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||
| 刘滔 | 理事长 | ||||||||||||||||
| 吴雪兵 | 党组成员 | ||||||||||||||||
| 万晓辉 | 宣教股长 | ||||||||||||||||
| 李淼林 | 康复股长 | ||||||||||||||||
| 费继 | 就业服务站人员 | ||||||||||||||||
| 易全秀 | 财务人员 | ||||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | |||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | |||||||||||||||||
填报人(签名)：吴雪兵 联系电话：13974080235
岳阳县残联2016-度整体支出绩效自评报告
一、单位概况
岳阳县残联归口于县政府办系统，现有编制33人,在职干部职工30人，离退休人员3人;其中差额拨款17人。近-来，我县残疾人工作坚持以人为本理念，深入贯彻实施中共中央国务院《关于促进残疾人事业发展的意见》和有关法律法规，致力于解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，全县残疾人教育、就业、康复、扶贫解困等工作得到很大改善，城乡残疾人低保、“五保”供养、大病救助、新型社会养老保险等社会保障政策全面落实，残疾人参与社会生活的环境和条件明显改善，生活水平和质量不断提高。
二、单位整体支出管理及使用情况
2016-度收入总计668.9万元，其中：公共财政拨款621.6万元(残疾人就业保障金230万在内)，政府性基金拨款47.3万元。
2016-公共预算财政拨款支出668.9万元，其中：基本支出668.9万元(财政支出残保金230万在内)，系保障我局各项支出，包括用于办公等常公用经费、残疾人事业投入等。
1、 工资福利支出：141.9万元。
基本工资支出82.4万元，津补贴支出42.2万元，社会保障支出1.28万元，机关养老保险费支出8万元，职业-金费用支出2万元，其他工资福利支出5.89万元。
2、 一般商品和服务支出：132.3万元。
办公费29.1万元，印刷费5.95万元，咨询费0.5万元，水费0.42万元，电费2.8万元，邮电费4.14万元，物业管理费0.63万元，维修费32.1万元，租赁费1.26万，公务用车运行维护费6.87万元，其他交通费6.22万元，差旅费0.41万元，维修费17.1万元，会议费4.07万元，培训费1.98万元，公务接待费3.3万元，其他一般商品和服务支出10万元。
3、 对个人和家庭的补助支出：346.6万元。
生活补助费用40万元，救济费用20万元，医疗费用27.3万元，生产补贴费用50万元，离退休津补贴3.99万元，住房公积金7.04万元，其他对残疾人个人和家庭的补助21.2万元。
三、单位整体支出绩效情况
1、全面落实为民办实事工作。2016-，我县有39名残疾儿童接受抢救性康复救助;34名肢体残疾人免费安装普及型假肢;400名重度肢体残疾人配置代步轮椅;100名残疾人配置了坐厕椅;33名残疾人配置了助听器;150名残疾人申领了拐杖;300名盲人申领了盲杖。
2、高标准完成全国残疾人基本服务状况和需求专项调查。认真做好了全县近2万个残疾人家庭的残疾人服务需求专项调查活动，确保数据有很强的可信度、可靠的参考价值，确保了全县专项调查任务高质高效全面完成。
3、广泛开展扶残助残活动。全国助残及春节等节期间，进一步加大资金投入，组织开展多样化群众性助残活动。围绕“关注孤独症儿童，走向美好未来”活动主题，组织多样化助残活动。开展了“助残一捐”、“青-志愿者行动”、“红领巾助残”等群众性助残活动。县乡两级残联及各专门协会分别组织开展走访慰问活动，利用多种形式帮助扶持残疾人。2016-，先后组织各类宣传活动7次，看望慰问特困残疾人家庭500余户，帮助解决实际困难400件次。
4、有效开展残疾人就业工作。全县-审331家用人单位，按比例安置残疾人就业242人。有2家盲人保健按摩机构取得了省级盲人保健按摩合格资质，解决了10余名盲人的就业问题。在全市首届残疾人创业就业“双十佳”评选活动中，我县有张凤鸣、龚敏获“十佳残疾人创业明星”称号、瞿代燕创办的湘北老兵歌舞剧团被评为“十佳吸纳残疾人就业项目”。
四、存在的主要问题
1、残疾人辅具识配、无障碍环境改造、困难扶持等方面的需求很大。对残联的期待值也很高，虽然我们在此方面的投入逐-增大，但仍然无法满足残疾人的需求。今后，我们将继续加大投入力度，着力改善残疾人生产生活环境。
2、固定资产管理存在不规范的现象。少数固定资产因-久失修，有毁损或遗失现象，但因财务人员业务疏忽，未及时做核销处理，造成账实不符，固定资产卡片登记不规范。
五、改进措施和有关建议
1、完善管理制度，进一步加强资产管理
进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，-终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
2、规范账务处理，提高财务信息质量
严格按照《会计法》及其他法律法规执行财务核算，做到决算与预算相衔接。
3、加强学习培训，增强财务人员业务水平。
加强对财务人员的业务学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。