岳阳县2016-度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县工信局
预算编码 YYX147
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：岳阳县工信局部门（单位）评价组
报告期： 2017 - 9- 11
岳阳县财政局（制）
| 一、部门（单位）基本概况
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| 联系人
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刘小伍
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联络电话
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13574040168
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| 人员编制
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46
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实有人数
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46
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| 职能职责概述
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负责全县工业经济的常运行调节；拟订全县新型工业化和信息化发展战略；联手帮扶企业；贯彻落实国家和省市产业政策；负责原县直工业企业改革改制遗留问题的协调处理，做好企业稳定工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
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| -度主要工作内容
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任务1：以招商选资为重点，加快规模发展。2016-，全县新增规模工业企业13家；工业总产值突破540亿元，实现增加值162亿元，分别同比增长10%以上。任务2：大力推进信息化工作，促进工业化和信息化的深度融合，继续加强对我县信息化工作的监督管理。任务3：以技改创新为抓手，促进企业转型升级，提升工业竞争实力。完成工业固定资产投资-均增长20%，完成工业技改投资-均增长20%以上。力争向上为企业争取项目资金1000万元以上。任务4：以提升效益为核心，积极培植财源。全-实现工业税收4.5亿元，其中规模工业企业税收4亿元。
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| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
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2016-，全县新增规模工业企业13家，总数达到152家；完成规模工业总产值502.35亿元，同比增长10.6%；完成规模工业增加值123.55亿元，同比增长9%；全县工业累计用电量亿5.45亿kwh，同比下降6.96%
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| 二、部门（单位）收支情况
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| -度收入情况（万元）
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| 机构名称
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收入合计
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其中：
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| 上-结转
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公共财政拨款
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政府基金拨款
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纳入专户管理的非税收入拨款
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其他收入
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| 局机关及二级机构汇总
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529．30
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514．30
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15
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| 1、局机关
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529．30
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514．30
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15
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| 2、二级机构1
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| 3、二级机构2
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| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元）
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| 机构名称
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支出合计
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其中：
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结余
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| 基本支出
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其中：
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项目支出
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| 人员支出
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公用支出
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| 局机关及二级机构汇总
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529．30
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529.30
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424.36
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104．94
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| 1、局机关
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529．30
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529.30
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424.36
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104．94
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| 2、二级机构1
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| 3、二级机构2
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| 机构名称
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三公经费
合计
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其中：
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| 公务接待费
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公务用车运维费
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公务用车购置费
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因公出国费
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会议费
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| 局机关及二级机构汇总
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23.4
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14.2
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9.2
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| 1、局机关
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23.4
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14.2
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9.2
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| 2、二级机构1
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| 3、二级机构2
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| 机构名称
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固定资产
合计
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其中：
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其他
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| 在用固定资产
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出租固定资产
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| 局机关及二级机构汇总
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68．10
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68．10
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| 1、局机关
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68．10
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68．10
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| 2、二级机构1
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| 3、二级机构2
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| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
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| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
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预期目标
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实际完成
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| 目标1：全-预算申请到位和下达数量在97%以上，三公经费变动率≤0。
目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。
目标3：争取全省新型工业化先进县，争创全县综合先进单位。
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全部完成，达到预期目标。
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| 整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
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评价内容
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绩效内容
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绩效
目标值
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完成情况
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| 产出目标
（部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）
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质量指标
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三公经费控制率
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100%
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100%
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| 公务卡刷卡率
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50%
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100%
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| 数量指标
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财政供养人员控制率
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100%
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100%
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| 以招商选资为重点，加快规模发展
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新增规模工业企业3家
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100%
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| 全-实现工业税收
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4．6亿元
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100%
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| 时效指标
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确保创建全国卫生县城工作按时间节点完成目标任务
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100%
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已按时按质完成任务
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| 成本指标
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全-财政整体支出
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529.30万元
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529.30万元
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| 效益目标
（预期实现的效益）
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社会效益
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全面统筹、科学调度，使工业再创佳绩
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效益明显
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效益明显
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| 经济效益
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发展工业产业，促进经济发展
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效益明显
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效益明显
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| 社会公众或服务对象满意度
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社会公众比较满意
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97%
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97%
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| 绩效自评综合得分
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97
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| 评价等次
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优秀
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| 四、评价人员
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| 姓 名
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职务/职称
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单 位
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签 字
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| 李际忠
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副局长
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工信局
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| 谢森桃
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办公室主任
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工信局
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| 刘小伍
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财务
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工信局
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| 评价组组长（签字）：
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| 部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
- -
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填报人（签名）：刘小伍 联系电话：13574040168
岳阳县工信局整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）单位基本情况
岳阳县工业和信息化局（原岳阳县工业局）于2011-7-正式设立,另外加挂岳阳县乡镇企业局牌子，为县人民政府工作部门，主要负责全县工业经济运行、电力行政执法、信息化推进及新型墙体材料等工作的管理。全局共有干部职工82名，共设7个职能股室，下辖2个二级机构。2016-局机关在职行政编制 21人，工勤编制3人，事业编制21人， 2016-12-，机关共有退休人员 27 人，二轻退休10人。
2016-重点工作计划：一是 以招商选资为重点，加快规模发展。2016-，全县新增规模工业企业11家；工业总产值突破560亿元，实现增加值140亿元，分别同比增长8%以上。二是大力推进信息化工作，促进工业化和信息化的深度融合，继续加强对我县信息化工作的监督管理。三是以技改创新为抓手，促进企业转型升级，提升工业竞争实力。完成工业固定资产投资-均增长20%，完成工业技改投资-均增长20%以上。力争向上为企业争取项目资金1000万元以上。
四是以提升效益为核心，积极培植财源。全-实现工业税收4.5亿元，其中规模工业企业税收4亿元。五是全面统筹，科学调度，推进新型工业化再创省市一流水平。
（二）整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
2016-工信局整体支出共计542.52万元，主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出发生511.02万元，项目支出发生31.5万元。
二、单位整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2016-工信局基本支出共计511.02万元，主要用于人员支出406.08万元，公用支出104.94万元，其中“三公”经费合计23.95万元，包括公务接待费11.44万元、公务用车及维护费7.81万元、会议费4.70万元。
（二）专项支出
2016-财政预算安排工信局专项资金31.5万元，专项资金按实际情况实行了专款专用，其中新型工业化专项经费6万元、财务统计调查经费1.5万元、电力执法3万元、企业一套表13万元、联手帮扶8万元。
三、单位专项组织实施情况
——经济指标稳步递增。2016-，全县新增规模工业企业11家，总数达到168家；完成规模工业总产值477.74亿元，同比增长15.71%；完成规模工业增加值125.68亿元，同比增长13.5%；全县工业累计用电量6.69亿kwh，同比增长0.03%。
——发展平台有序拓展。生态工业园方面。克服阻工、春季多雨等不利因素，完成了科伦二期100亩土地平整。另外余下172亩土方平整设计、评审、招标等工作已完成，待城关镇完成征拆扫尾工作即可启动工程施工。科技园方面。初步完成了区域内1434亩土地的路网规划和设计、土地平整方案设计及道路工程施工图设计。同时完成了首批928亩土地报批资料准备及与省国土厅前期对接工作，并正式以“岳阳高新技术产业开发区”的名称成功通过湖南省高新技术开发区的评审。
——项目招商优中选优。着力选大商、引大资。今-新签约引进5000万元以上的工业项目8个，其中，投资1.2亿元的中丹合资普爱生物科技、投资7亿元的华能风电开发、投资1.1亿元的旺磁电子元器件、投资1亿元的电磁线生产、投资1亿元的渔米之乡洞庭水湘食品、投资1.1亿元的靖园休闲食品等6个工业项目成功签约。另有多个意向性项目正在抓紧洽谈，如岳阳智海电线电磁有限公司投资的复合电磁线生产项目、昆山锋劲威机械有限公司投资的自动化机械设备及模具生产项目、岳阳市金扶羊新材料技术有限公司投资的-产2万吨高强耐磨材料项目等。
——服务企业卓有成效。由县工信局牵头，成功组建了岳阳县中小企业服务中心，为全县中小企业提供融资担保、法律维权、技术咨询、创业辅导、市场策划、管理咨询和人才培训七大服务，目前中心运转良好，获得广大企业一致好评。同时，继续开展帮扶企业行动，明确了30名县级领导挂帅，65个责任单位牵头，100个县直部门和16个乡镇参与，联手帮扶65家重点税源企业。截止目前，全县共收集困难与问题176个，现场解决46个，“挂号”的困难与问题130个，已“销号”123个，销号率已达95%。县发改局、县工信局、县科技局等相关单位协助30多家重点工业企业向上申报国家、省政策扶持项目50多个，预计可争资3000多万元。
——信息规划高标编制。根据上级直管部门和县人民政府的工作要求，县工信局组织编写的《数字巴陵建设“十三五”规划》正在紧张有序的进行。目前已完成了前期调研、部门对接、数据论证、规划组稿等工作，预计-底前可完成编写工作。同时，我局进一步强化财政性资金建设信息工程项目管理，目前该项工作进展顺利，效果良好。
四、存在的主要问题
（一）虽然我局采用的是副局长分管财务，但监督管理机制还有待加强。
（二）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。
（三）会计基础工作还需要不断完善，报表数据与实际情况存在小误差。
五、改进措施
（一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。
（二）进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳和报帐员一人一岗，钱、帐分离。
（三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，县政府局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的财务经验
二○一六-九-二十七