附件6
岳阳县2016-度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称：岳阳县张谷英管理处
预算编码：
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告期：2017-7-10
岳阳县财政局（制）
| 一、部门（单位）基本概况
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| 联系人
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黄丽娟
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联络电话
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13317305115
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| 人员编制
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10
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实有人数
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10
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| 职能职责概述
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负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻；负责张谷英古建筑群内文物普查、登记、建档、保护工作，编制维修方案、保护规划并组织实施，编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织实施。负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施；负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商以及旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。
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| -度主要工作内容
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任务1：今-对下铺、聚龙湾东、绣楼、议事厅进行了文物修缮，全面完成了灾损文物抢救性修缮工程，于11-顺利通过省文物局专家组验收。第四期文物维修工程已完成招投标程序，与施工单位签订了合同，即将进场实施。通过积极争取，今-到位第五期文物修缮资金1866万元，古建筑群防雷项目46万，张谷英环境整治工程70万，张谷英古建筑群展示利用45万。
任务2：今-投入七百余万实施安全消防二期工程，建设火灾自动报警系统复合探测器658个，烟感1个，温感108个，紫外火焰探测器187个，手动火灾报警按钮46个，消火栓按钮38个，声光报警器46个，广播61个。室外安防采用监控系统，通过58个枪机摄像头，3个球机，1个鹰眼及9个图像探测器覆盖所有进出口通道、广场、屋面，进行实时监控，建设消防控制室自动化操控整套设备系统全方位保证古建筑群安全。
任务3：加强硬件设施建设。经县领导同意，实施景区“新包旧”方案，对景区门头起至下新屋停车场沿街64栋房屋进行仿古外包，增强整体观感。将当大门前简易停车场改造为孝友文化广场，以张谷英村“孝、和、勤、廉”等传统文化理念为主题，突显景区文化特色和精髓。在停车场与梅城线交汇处建立了标志性标识牌，突出景区建筑特点和文化内涵。景区面貌焕然一新。
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| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
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以服务景区项目建设为重点，积极争取各类建设资金，为后段项目实施奠定了较好基础，圆满完成了县政府-初下达的工作任务。
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| 二、部门（单位）收支情况
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| -度收入情况（万元）
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| 机构名称
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收入合计
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其中：
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| 上-结转
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公共财政拨款
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政府基金拨款
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纳入专户管理的非税收入拨款
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其他收入
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| 机关
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1032.0711
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1032.0711
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| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元）
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| 机构名称
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支出合计
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其中：
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结余
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| 基本支出
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其中：
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项目支出
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| 人员支出
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公用支出
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| 机关
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1032.0711
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122.1825
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64.7036
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57.4789
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909.8886
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| 机构名称
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三公经费
合计
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其中：
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| 公务接待费
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公务用车运维费
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公务用车购置费
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因公出国费
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会议费
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| 机关
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9.4
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4，9
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4，5
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| 机构名称
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固定资产
合计
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其中：
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其他
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| 在用固定资产
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出租固定资产
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| 机关
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220.41785
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220.41785
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| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
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| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
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预期目标
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实际完成
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| 目标1：大力推动文物维修。实施张谷英古建筑群抢救性文物维修工程，投入项目资金900万元，对古建筑群因洪灾损失重点部位进行维修
目标2：投入七百余万实施安全消防二期工程，
目标3：加强硬件设施建设。经县领导同意，实施景区“新包旧”方案，
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目标1：继张谷英古建筑群抢救性文物维修工程，已完成了下铺、聚龙湾东、绣楼、议事厅维修。
目标2：已完成安全消防二期工程，建设火灾自动报警系统复合探测器658个，烟感1个，温感108个，紫外火焰探测器187个，手动火灾报警按钮46个，消火栓按钮38个，声光报警器46个，广播61个。室外安防采用监控系统，通过58个枪机摄像头，3个球机，1个鹰眼及9个图像探测器覆盖所有进出口通道、广场、屋面，进行实时监控，建设消防控制室自动化操控整套设备系统全方位保证古建筑群安全。
目标3：已对景区门头起至下新屋停车场沿街64栋房屋进行仿古外包，增强整体观感。将当大门前简易停车场改造为孝友文化广场，以张谷英村“孝、和、勤、廉”等传统文化理念为主题，突显景区文化特色和精髓。在停车场与梅城线交汇处建立了标志性标识牌，突出景区建筑特点和文化内涵。景区面貌焕然一新。
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| 整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
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评价内容
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绩效内容
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绩效
目标值
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完成情况
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| 产出目标
（部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）
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质量指标
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三公经费控制率
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100%
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100%
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| 公务卡刷卡率
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80%
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80%
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| 数量指标
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“三公经费”变动率
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≤0
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≤0
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| 财政供养人员控制率
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100%
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100%
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| 时效指标
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第四期文物修缮期
工程实施进度
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竣工
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98%
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| 安全消防二期工程
实施进度
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竣工
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100%
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| 景区“新包旧”工程
实施进度
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竣工
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100%
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| 成本指标
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第四期文物修缮、安消工程后期运行经费
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100%
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100%
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| 效益目标
（预期实现的效益）
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社会效益
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新建居民点，解决核心景区居民建房
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效益明显
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效益明显
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| 经济效益
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实现旅游门票收入450万，旅游收入1000万，完成工程项目实施，创税收200万元。
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效益明显 |
效益明显
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| 生态效益
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通过周边环境整治，改善村内居住环境及旅游环境
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效益明显 |
效益明显
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| 社会公众或服务对象满意度
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本地群众满意度
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96%以上
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96%以上
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游客满意度
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95%以上
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95%以上
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| 绩效自评综合得分
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97
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| 评价等次
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优秀
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| 四、评价人员
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| 姓 名
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职务/职称
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单 位
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签 字
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| 毛一民
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主任
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张谷英管理处
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| 黄丽娟
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副主任
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张谷英管理处
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| 敖锦
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副主任
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张谷英管理处
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| 周佳良
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纪检组长
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张谷英管理处
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| 评价组组长（签字）：
- -
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| 部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
- -
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填报人（签名）： 联系电话：
| 岳阳县张谷英管理处整体支出绩效评价报告
一、单位概况
(一)单位基本情况
岳阳县张谷英管理处，是岳阳县人民政府组成工作部门，为全额财政拨款行政事业单位。
主要工作职能：
负责张谷英古建筑群内文物法律、法规的宣传、贯彻。
负责张谷英古建筑内文物普查、登记、建档、保护工作。
负责编制张谷英古建筑群维修方案、保护规划并组织实施。
负责编制张谷英民俗文化村旅游发展规划并组织。
负责争取文物保护、旅游开发建设项目，并组织实施。
负责主持张谷英民俗文化村重大项目招标、招商。
负责张谷英民俗文化村旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。
机构设置和人员情况：岳阳县张谷英管理处内设职能股室有办公室、财务室、市场开发股。现有干部职工10人，其中在职10人。
（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
2016-张谷英管理处整体支出共计1032。0711万元，主要用于基本支出和项目建设支出。基本支出包括人员支出和公共支出，项目建设支出主要包括国家重点投入项目实施（文物维修）
二、单位整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2016-张谷英管理处基本支出共计122.1825万元，主要用于人员支出64.7036万元，公用支出57.4789万元，其中“三公”经费合计9.4万元，包括公务接待费4.9万元、公务用车及维护费4.5万元。
（二）项目支出
2015-张谷英管理处项目支出共计900.8886万元。
三、单位专项组织实施情况
（一）领导高度重视
张谷英管理处始终将争取国家重点投入作为一项中心工作来抓，作为改善景区基础设施和促进景区整体提质的重要抓手。坚持一把手亲自抓、负总责的原则，通过多次召开班子会，制订工作方案，多次赴国家、省文物局汇报，争取主管部门领导重视。
（二）大力推进项目实施
张谷英古建筑群第四期文物维修工程，投入项目资金900万元，已完工下铺、聚龙湾东、绣楼、议事厅维修。今-投入七百余万实施安全消防二期工程，建设火灾自动报警系统复合探测器658个，烟感1个，温感108个，紫外火焰探测器187个，手动火灾报警按钮46个，消火栓按钮38个，声光报警器46个，广播61个。室外安防采用监控系统，通过58个枪机摄像头，3个球机，1个鹰眼及9个图像探测器覆盖所有进出口通道、广场、屋面，进行实时监控，建设消防控制室自动化操控整套设备系统全方位保证古建筑群安全。加强硬件设施建设。经县领导同意，实施景区“新包旧”方案，对景区门头起至下新屋停车场沿街64栋房屋进行仿古外包，增强整体观感。将当大门前简易停车场改造为孝友文化广场，以张谷英村“孝、和、勤、廉”等传统文化理念为主题，突显景区文化特色和精髓。在停车场与梅城线交汇处建立了标志性标识牌，突出景区建筑特点和文化内涵。景区面貌焕然一新。
（三）积极争取项目资金
今-争取到位第五期文物修缮资金1866万元，古建筑群防雷项目46万，张谷英环境整治工程70万，张谷英古建筑群展示利用45万。
四、单位支出整体绩效情况
2016-我处整体支出绩效定性目标：
1、大力推动文物维修。实施张谷英古建筑群抢救性文物维修工程，投入项目资金900万元，对古建筑群因洪灾损失重点部位进行维修。
2、投入七百余万实施安全消防二期工程。
3、加强硬件设施建设。经县领导同意，实施景区“新包旧”方案。
2016-我处整体支出绩效实施计划完成情况：
1、张谷英古建筑群抢救性文物维修工程，已完成了下铺、聚龙湾东、绣楼、议事厅维修。
2、已完成安全消防二期工程，建设火灾自动报警系统复合探测器658个，烟感1个，温感108个，紫外火焰探测器187个，手动火灾报警按钮46个，消火栓按钮38个，声光报警器46个，广播61个。室外安防采用监控系统，通过58个枪机摄像头，3个球机，1个鹰眼及9个图像探测器覆盖所有进出口通道、广场、屋面，进行实时监控，建设消防控制室自动化操控整套设备系统全方位保证古建筑群安全。
3、已对景区门头起至下新屋停车场沿街64栋房屋进行仿古外包，增强整体观感。将当大门前简易停车场改造为孝友文化广场，以张谷英村“孝、和、勤、廉”等传统文化理念为主题，突显景区文化特色和精髓。在停车场与梅城线交汇处建立了标志性标识牌，突出景区建筑特点和文化内涵。景区面貌焕然一新。
五、存在的主要问题
一方面，公用经费定额管理还不完善；另一方面，会计基础工作还需要不断完善。
六、改进措施
（一）建立健全科学的预算管理体系，不断提高财政资金使用效益。
（二）进一步完善财务制度，规范财务纪律。
（三）财务工作人员进一步加强学习，提高业务水平。
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附件3
岳阳县部门（单位）整体支出绩效评价
自评报告填报说明
1、-度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的-份。
2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。
3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制：填列截至被评价-度12-底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数：填列截至被评价-度12-底的实有人数。
3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。
4、-度主要工作内容：分任务明细填报-度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、-度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价-度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价-度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价-度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如-初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）-度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。
11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。
12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
（一）部门（单位）概况
1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。
2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况
1、基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2、专项支出
（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
（三）部门（单位）专项组织实施情况
1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、常检查监督管理等情况。
（四）部门（单位）整体支出绩效情况
反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（五）存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
（六）改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。