附件6
岳阳县20 16 -度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县文联
预算编码 yyx288
评价方式：部门(单位)绩效自评
评价机构：部门(单位)评价组
报告期：2017 - 9 - 4
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | ||||||||||||||||||
| 联系人 | 李胜军 | 联络电话 | 13873077718 | |||||||||||||||
| 人员编制 | 4 | 实有人数 | 4 | |||||||||||||||
| 职能职责概述 | 1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策； 2织全县文学艺术创作，扶植新人新作；3、开展少而精的文艺活动。 | |||||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 1：在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。 2：编辑出版《巴陵揽胜》散文集、《巴陵文学》杂志、开展“两学一做”书法作品创作竞赛活动。 3：大力开展文学艺术创作活动。 | |||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2016 -度县文联总体运行情况良好，圆满完成了预定的各项工作任务。 | |||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | ||||||||||||||||||
| -度收入情况（元） | ||||||||||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | ||||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 838068 | 838068 | ||||||||||||||||
| 1、局机关 | 838068 | 838068 | ||||||||||||||||
| 2、二级机构1 | ||||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（元） | ||||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | |||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | ||||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 838068 | 838068 | 250554.2 | 587513.8 | ||||||||||||||
| 1、局机关 | 838068 | 838068 | 250554.2 | 587513.8 | ||||||||||||||
| 2、二级机构1 | ||||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | ||||||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | ||||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | ||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 15423 | 15423 | ||||||||||||||||
| 1、局机关 | 15423 | 15423 | ||||||||||||||||
| 2、二级机构1 | ||||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | ||||||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | |||||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 74112 | 74112 | ||||||||||||||||
| 1、局机关 | 74112 | 74112 | ||||||||||||||||
| 2、二级机构1 | ||||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | ||||||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | ||||||||||||||||
| 1、在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。 2：编辑出版《巴陵揽胜》散文集、《巴陵文学》杂志、开展“两学一做”书法作品创作竞赛活动。 3：大力开展文学艺术创作活动。 | 1、在省级以上发表有影响的文艺作品3篇，在市级以上发表有影响的作品9篇。 2：编辑出版《巴陵揽胜》散文集、《巴陵文学》杂志、开展“两学一做”书法作品创作竞赛活动。 3：开展了“秀美乡村公田行”的主题采风、送书法进乡村、书法讲座等文学创作活动。 | |||||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | ||||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | ||||||||||||||
| “三公经费”变动率 | ≤0 | ≤0 | ||||||||||||||||
| 数量指标 | 在省级以上发表作品 | 3篇 | 100% | |||||||||||||||
| 在市级以上发表作品 | 9篇 | 100% | ||||||||||||||||
| 时效指标 | 《巴陵揽胜》作品集 | 出版一期 | 100% | |||||||||||||||
| 《巴陵文学》杂志 | 出版一期 | 100% | ||||||||||||||||
| 成本指标 | ||||||||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 发表作品 | 12篇 | 100% | ||||||||||||||
| 经济效益 | ||||||||||||||||||
| 生态效益 | ||||||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会满意度 | 100% | 95% | |||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 98 | |||||||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | |||||||||||||||||
| 四、评价人员 | ||||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||||||
| 万 强 | 主席、党组书记 | 县文联 | ||||||||||||||||
| 唐小兵 | 办公室主任 | 县文联 | ||||||||||||||||
| 李胜军 | 报帐员 | 县文联 | ||||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | ||||||||||||||||||
填报人(签名)：李胜军 联系电话：13873077718
| 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 文联2016-初在职人数2人，7.8-份新增2人共计4人。县文联主要工作职能：1、贯彻执行党和国家关于文艺工作的方针、政策。2、组织全县文学艺术创作，扶植新人新作。3、开展少而精的文艺活动。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2016-决算总收入为838068元，其中：财政拨款经费838068元。 决算总支出838068元：其中工资福利支出250554元，商品服务支出5364701元，对个人家庭补助支出26271元，基本建设支出24772元。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 决算总支出838068元：其中基本支出838068。 工资福利支出250554元，商品服务支出5364701元，对个人家庭补助支出26271元，基本建设支出24772元。 商品服务性支出包括：办公费、印刷费、水电费、会议费、公务接待费、培训费、邮电费、各协会预算经费、协会争资经费、县文联文艺创作经费、《巴陵揽胜》、《巴陵文学》办刊经费、2016-全县“两学一做”书法竞赛活动开支经费等。 2016-“三公"经费合计15423元，公务接待费用减少0.1万元，是由于 厉行节约所致。因公出境费用0元；单位公务用车费0元。 （二）专项支出 没有专项支出。 三、部门（单位）专项组织实施情况 没有招投标、调整、竣工验收项目。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 整体支出绩效情况良好。 五、存在的主要问题 1、我单位工作人员少，经费有限，有些工作推动力度不大。 2、文艺创作没有激励机制，导致优秀文艺人才较少，创作激情不高。 3、《巴陵文学》投入成本较高，办刊经费较少，导致发行量偏少。 六、改进措施和有关建议 1、增加本级预算经费，加大工作推动力度。 2.设立文学创作奖励机制，扶持优秀文艺作品，激发创作热情。 3、增加《巴陵文学》办刊经费。 |
附件3
岳阳县部门(单位)整体支出绩效评价
自评报告填报说明
一、绩效评价自评报告由部门(单位)评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1、-度：填写被评价的部门(单位)整体支出所属的-份。
2、部门(单位)名称：按照规范填写预算部门(单位)全称。
3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制：填列截至被评价-度12-底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数：填列截至被评价-度12-底的实有人数。
3、部门(单位)职能职责概述：根据人事部门(单位)核定的部门(单位)职责和本部门(单位)工作计划，对部门(单位)业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门(单位)主要业务介绍、工作目标等内容。
4、-度主要工作内容：分任务明细填报-度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、-度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：简述被评价-度本部门(单位)的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6、部门(单位)收支情况：详细列出被评价-度本部门(单位)的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7、部门(单位)整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价-度申报的《部门(单位)整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如-初没有申报绩效目标，可参考本部门(单位)-度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门(单位)整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门(单位)整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标(目标)值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10、评价等次：按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4个评价等次。
11、评价人员：填写参与部门(单位)整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。
12、部门(单位)意见：被评价部门(单位)签署意见，由部门(单位)负责人签字后加盖行政公章。
四、自评报告综述(文字部分)
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
(一)部门(单位)概况
1、部门(单位)基本情况(包括部门(单位)的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。
2、部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
(二)部门(单位)整体支出管理及使用情况
1、基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2、专项支出
(1)专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
(2)专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
(3)专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
(三)部门(单位)专项组织实施情况
1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、常检查监督管理等情况。
(四)部门(单位)整体支出绩效情况
反映部门(单位)履职及履职效益情况。主要从部门(单位)整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反映部门(单位)整体支出使用效果的个性指标进行分析;可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
(五)存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
(六)改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。