岳阳县2016-度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 中共岳阳县委组织部

预算编码 YYX164

评价方式：部门(单位)绩效自评

评价机构：岳阳县委组织部评价组

报告期：2017-7-11

中共岳阳县委组织部(制)

一、部门（单位）基本概况

联系人

李梦媛

联络电话

18627306090

人员编制

29

实有人数

25

职能职责概述

负责对全县党的组织的管理，干部队伍管理和监督，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度等。

-度主要工作内容

任务1：巩固群众路线教育实践活动成果，提升远教水平，加强基层党组织和党员队伍建设； 任务2：量化考核、严格常管理，加强领导班子和干部队伍建设； 任务3：持续深化组工干部“六为”精神，完善制度，改善基础设施，加强组工部门自身建设；

-度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

以“两学一做”学习教育、基层服务型党组织建设等工作为抓手，进一步夯实了党建工作基础；以党建网、远程教育“红星视频”等宣传平台，制作专题，拍摄纪录片，进行政策解答，宣传典型，树榜样；配优配强乡镇领导班子，实行干部谈心谈话新机制，筑平台，聚人才，干部监督管理、干部学风建设取得新进展，干部工作全面加强；抓作风，重服务，组工部门自身建设取得新成绩。

二、部门（单位）收支情况

-度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上-结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

部机关汇总

471.1万

471.1万

部机关

471.1万

471.1万

部门（单位）-度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

部机关汇总

471.1万

295.4万

237.7万

57.7万

175.7万

部机关

471.1万

295.4万

237.7万

57.7万

175.7万

机构名称

三公经费 合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

部机关汇总

12万

4.1万

7.9万

部机关

12万

4.1万

7.9万

机构名称

固定资产 合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

部机关汇总

139万

139万

部机关

139万

139万

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全-预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。 目标2：量化考核、严格常管理，加强领导班子和干部队伍建设；巩固群众路线教育实践活动成果，提升远教水平，加强基层党组织和党员队伍建设；持续深化组工干部“六为”精神，完善制度，改善基础设施，加强组工部门自身建设。 目标3：社会效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

1、全-预算申请到位和下达数量在98%，三公经费比预算节约16%； 2、基层党组织建设、党员队伍清理整顿等工作稳步推进，群众路线教育实践活动进一步深化；领导班子和干部队伍建设有新举措，新进展；组工部门自身建设成效明显； 3、社会效益、可持续影响和社会公众满意度达到了预期目标。

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效 目标值

完成情况

产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

三公经费变动率

≤0

＜0

时效指标

专项资金到位率

100%

99.5%

成本指标

财政支出绩效目标

471.1万

471.1万

效益目标 （预期实现的效益）

社会效益

基层党组织和党员队伍建设、干部管理、人才集聚、组工队伍建设进一步加强

成效明显

成效明显

经济效益

无

无

无

生态效益

无

无

无

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%以上

98%

绩效自评综合得分

98.5

评价等次

优

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

周鹏

县委常委，组织部长

县委组织部

刘卫兵

县委组织部常务副部长

县委组织部

胡朋

县委组织部办公室主任

县委组织部

李梦媛

县委组织部办公室干事，会计

县委组织部

评价组组长（签字）： - -

部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - -

填报人(签名)：李梦媛 联系电话：7621234

五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 县委组织部是财政全额拔款的行政事业单位。主要职责包括负责对全县党的组织的管理，干部队伍管理和监督，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度等。 ⑴机构情况：组织部设有办公室、干部办、党建办、公务员管理办公室、机关工委、干部档案室、问责办、两新工委8个职能科室；有2个直属事业单位：①岳阳县党员干部现代远程教育管理中心；②岳阳县村（社区）治理绩效管理办公室。⑵人员情况：组织部核定机关编制22名（包括行政编制21名、工勤编制1名），实有19名；核定事业编制7名，实有6名。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2016-总支出471.1万，全部为公共财政拔款支出，其中：⑴基本支出295.4万，包括：①人员经费237.7万；②常公用经费57.7万；⑵行政事业类项目支出175.7万。2016--末无结余。 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 2016-决算基本支出295.4万，其中：⑴工资福利支出184.6万；⑵一般商品和服务支出57.7万；⑶对个人和家庭的补助53.1万。“三公”经费支出情况：⑴公务接待费。2016-决算公务接待费4.1万元。⑵公务用车费。共有2台一般公务用车，其中部机关1台，远程教育管理中心1台， 2016-决算一般公务用车运行维护费7.9万元。 （二）专项支出 2016-决算专项支出175.7万，包括党的群众路线教育实践活动、农村老支部书记补助、干部教育经费、干部档案管理经费、干部-报经费、远程教育经费、老党员工作专项、基层党组织建设、基层党支部书记述职9个项目。所有专项资金采用按项目进度拔付所需资金的方式，至2016-12-底，专项资金全部拔付到位。 三、部门（单位）专项组织实施情况 所有专项经费都由所主管科室事前报批，重大开支由分管副部长提请部务会集体研究讨论审定后，按相关规定采购、开支。专项经费支出形成的各类条据，报经有关领导审阅后再按财务程序办理。 四、部门（单位）整体支出绩效情况 2016-部机关履职及履职效益情况：以群众路线教育实践活动、基层服务型党组织建设等工作为抓手，进一步夯实了党建工作基础；以党建网、远程教育“红星视频”等宣传平台，制作专题，拍摄纪录片，进行政策解答，宣传典型，树榜样；配优配强乡镇领导班子，实行干部谈心谈话新机制，筑平台，聚人才，干部监督管理、干部学风建设取得新进展，干部工作全面加强；抓作风，重服务，组工部门自身建设取得新成绩。社会效益、可持续影响和社会公众满意度达到了预期目标。 五、存在的主要问题 （一）财务监督管理机制还有待加强。 （二）财务工作者的业务能力有待进一步加强。 （三）加强专项资金管理，实行项目申报制，按预算执行。 六、改进措施和有关建议 （一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。 （二）进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳一人一岗，钱、账分离。 （三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外单位经验。