附件6
岳阳县2016-度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县教育体育局
预算编码
评价方式：部门(单位)绩效自评
评价机构：岳阳县教体局绩效自评工作领导小组
报告期：2017 - 9- 18
岳阳县财政局(制)
| 一、部门（单位）基本概况 | ||||||||||||||||||||
| 联系人 | 李鹤林 | 联络电话 | 13873076098 | |||||||||||||||||
| 人员编制 | 54 | 实有人数 | 73 | |||||||||||||||||
| 职能职责概述 | 岳阳县教育体育局主要职责是贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，研究制定地方性的教育政策并监督执行；研究制订全县教育事业发展规划和-度计划，科学合理确定教育发展重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施；统筹管理全县初等、中等学历教育；主管全县学校招生考试；综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作；组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究；领导全县教育系统的纪检、监察工作；指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作；指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费-度预、决算，归口管理本县教育事业经费；组织、指导全县教育系统的内部审计工作；负责县直教育单位和各中小学校的经济责任审计；会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施；负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作；负责全县教师系列专业技术职务的评聘；负责全县教师和教育行政干部队伍的建设工作；统筹管理全县社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册和报批工作；指导、协调全县大中专毕业生就业，负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案，配合相关部门组织开展企事业招聘等活动；指导、管理全县学校勤工俭学工作。拟订全县群众体育工作的发展规划；推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，负责全民健身工程的实施和监督管理；指导开展群众性体育活动；组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动；指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作；指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作；指导《国家体育锻炼标准》实施；负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理；依法审查体育从业人员资格；指导全县老-体育工作；依法管理高危体育项目的审查、批准、检查。负责全县体育产业的开发和管理；指导公共体育设施的建设，推动体育标准化建设具体工作；承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作，拟定全县青少-体育工作发展规划，指导监督青少-体育锻炼标准的实施；指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少-体育俱乐部的建设；指导推动学校体育的发展，指导和管理全县青少-体育竞赛活动，抓好反兴奋剂工作；负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作；负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核；制订优秀运动员奖励政策和措施。负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价；负责组织开展本级、指导协调参加县级以上体育竞赛等交流活动；指导并监督全县学生体质状况监测，指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施；负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作；负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作；负责并协调城区学校爱卫迎检工作。 | |||||||||||||||||||
| -度主要工作内容 | 目标1： 推进学校标准化建设 目标2：实施教育信息化建设工程 目标3：推进教育精准扶贫。。 目标4：促进各类教育协调发展。。 | |||||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 1、单位全-平稳运行，资金使用安全，收支平衡。 | |||||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | ||||||||||||||||||||
| -度收入情况（万元） | ||||||||||||||||||||
| .机构名称 | 收入合计 | 其中： | ||||||||||||||||||
| 上-结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 2319.0622 | 1139.9075 | 1179.1547 | |||||||||||||||||
| 1、局机关 | 2319.0622 | 1139.9075 | 1179.1547 | |||||||||||||||||
| 2、二级机构1 | ||||||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | ||||||||||||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元） | ||||||||||||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | |||||||||||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | ||||||||||||||||||
| 人员支出 | 公用支出 | |||||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 2024.011 | 811.9211 | 380.9897 | 430.9314 | 1212.0899 | |||||||||||||||
| 1、局机关 | 2024.011 | 811.9211 | 380.9897 | 430.9314 | 1212.0899 | |||||||||||||||
| 2、二级机构1 | ||||||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | ||||||||||||||||||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | ||||||||||||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | ||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 45.9386 | 27.8302 | 18.1084 | |||||||||||||||||
| 1、局机关 | 45.9386 | 27.8302 | 18.1084 | |||||||||||||||||
| 2、二级机构1 | ||||||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | ||||||||||||||||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | |||||||||||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | |||||||||||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 409.862 | 409.862 | ||||||||||||||||||
| 1、局机关 | 409.862 | 409.862 | ||||||||||||||||||
| 2、二级机构1 | ||||||||||||||||||||
| 3、二级机构2 | ||||||||||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | ||||||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | ||||||||||||||||||
| 目标1： 推进学校标准化建设 目标2：实施教育信息化建设工程 目标3：推进教育精准扶贫。。 目标4：促进各类教育协调发展。。 | 目标1：全县农村义务教育薄弱学校改造投入专项资金1787万元。其中投入1187万元安排5所学校的校舍改造，投入600万元用于改造全县信息化。 目标2：投入600余万元，建成“班班通”教室585个，所有学校实现“校校通”。 目标3：各公办、普惠性幼儿园发放困难幼儿入园补助金共计162万元，资助幼儿3501人;全县中小学发放贫困寄宿学生生活补助金600万元，资助人数12084人；普通高中发放国家助学金277万元，资助人数2955人;今-秋季为高中建档立卡等349名家庭经济困难学生免除学费（省级示范学校每人1000元，其他高中每人800元）；发放中职学生助学金73.52万元，资助学生735人；全-免除中职学生学费476.64万元；发放贫困大学生路费补助资金6.9万元，为98名新生圆梦大学生活;以热情优质的服务、便捷高效的流程为1184人办理了生源地信用助学贷款，贷款金额930.8万元。 目标4：投入630万，推进-田、杨林等公办幼儿园维修改造；大力推进普惠性民办幼儿园建设。加快城区学校扩容提质，新增学位2750个。大力引进社会力量办学，与富登置业、长沙雅礼中学达成合作办学协议，计划投资3亿余元，在麻塘征地300亩新建岳阳雅礼学校，目前已经完成规划设计、现场考察等前期工程，正在推进项目建设。 | |||||||||||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | ||||||||||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） | 质量指标 | 三公经费控制率 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||
| 公务刷卡率 | 40% | 40% | ||||||||||||||||||
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | ||||||||||||||||||
| 成本指标 | 财政支出绩效目标 | 1282.1735万元 | 1282.1735万元 | |||||||||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 经济效益指标 | 创建教育品牌，为社会发展储存优质教育资源。 | 效益明显 | 效益明显 | ||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 维护校园正常教学秩序，保证全县教育健康持续发展，保证机关正常运转。 | 效益明显 | 群众满意 | |||||||||||||||||
| 环境效益指标 可持续影响指标 | 教育局机关、校园环境好。 | 效益明显 | 效益明显 | |||||||||||||||||
| 提升教育地位，提高教师幸福感，维护校园安全，创设文明机关。 | 不断加强 | 已加强 | ||||||||||||||||||
| 服务对象满意度指标 | 学生、家长对教育十分满意。 | 满意度98% | 满意度98%以上 | |||||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 98 | |||||||||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | |||||||||||||||||||
| 四、评价人员 | ||||||||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | |||||||||||||||||
| 王敏 | 局长 | 教体局 | ||||||||||||||||||
| 毛金金 | 副局长 | 教体局 | ||||||||||||||||||
| 刘成文 | 办公室主任 | 办公室 | ||||||||||||||||||
| 李鹤林 | 办公室副主任 | 办公室 | ||||||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： - - | ||||||||||||||||||||
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： - - | ||||||||||||||||||||
填报人(签名)： 联系电话：
| 五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议 |
附件3
岳阳县部门(单位)整体支出绩效评价
自评报告填报说明
一、绩效评价自评报告由部门(单位)评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。
二、封面填写
1、-度：填写被评价的部门(单位)整体支出所属的-份。
2、部门(单位)名称：按照规范填写预算部门(单位)全称。
3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制：填列截至被评价-度12-底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数：填列截至被评价-度12-底的实有人数。
3、部门(单位)职能职责概述：根据人事部门(单位)核定的部门(单位)职责和本部门(单位)工作计划，对部门(单位)业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门(单位)主要业务介绍、工作目标等内容。
4、-度主要工作内容：分任务明细填报-度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、-度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：简述被评价-度本部门(单位)的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6、部门(单位)收支情况：详细列出被评价-度本部门(单位)的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7、部门(单位)整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价-度申报的《部门(单位)整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如-初没有申报绩效目标，可参考本部门(单位)-度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门(单位)整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门(单位)整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标(目标)值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门(单位)整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10、评价等次：按照综合得分(S)的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀(S≥90)、良好(90>S≥80)、合格(80>S≥70)、不合格(S<70)4个评价等次。
11、评价人员：填写参与部门(单位)整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。
12、部门(单位)意见：被评价部门(单位)签署意见，由部门(单位)负责人签字后加盖行政公章。
四、自评报告综述(文字部分)
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
(一)部门(单位)概况
1、部门(单位)基本情况(包括部门(单位)的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。
2、部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
(二)部门(单位)整体支出管理及使用情况
1、基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2、专项支出
(1)专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。
(2)专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。
(3)专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
(三)部门(单位)专项组织实施情况
1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、常检查监督管理等情况。
(四)部门(单位)整体支出绩效情况
反映部门(单位)履职及履职效益情况。主要从部门(单位)整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本(预算)控制、节约等情况进行分析;效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析;有效性分析主要是对反映部门(单位)整体支出使用效果的个性指标进行分析;可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
(五)存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
(六)改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。
岳阳县教育体育局
2016-评价报告综述
一、单位概况
(一)单位的基本情况
岳阳县教育体育局主要职责是贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，研究制定地方性的教育政策并监督执行;研究制订全县教育事业发展规划和-度计划，科学合理确定教育发展重点、规模、速度和步骤，指导和协调教育规划、计划的实施;统筹管理全县初等、中等学历教育;主管全县学校招生考试;综合管理和指导各层次的非学历培训、学前教育、继续教育等工作;组织指导教育理论、教材教法和教学手段方法等方面的研究;领导全县教育系统的纪检、监察工作;指导学校思想政治工作、德育工作、体育、卫生、艺术教育和国防教育工作;指导编制并负责汇总全县学校发展情况和教育经费-度预、决算，归口管理本县教育事业经费;组织、指导全县教育系统的内部审计工作;负责县直教育单位和各中小学校的经济责任审计;会同有关部门制订全县教育系统有关机构编制、劳动工资、工作绩效奖惩、人事管理等方面的规章制度并组织实施;负责全县教育系统教师资格认定、招聘录用、人员调配等工作;负责全县教师系列专业技术职务的评聘;负责全县教师和教育行政干部队伍的建设工作;统筹管理全县社会力量办学，负责社会力量办学的审批、注册和报批工作;指导、协调全县大中专毕业生就业，负责制定并组织实施大中专毕业生就业方案，配合相关部门组织开展企事业招聘等活动;指导、管理全县学校勤工俭学工作。拟订全县群众体育工作的发展规划;推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，负责全民健身工程的实施和监督管理;指导开展群众性体育活动;组织协调参加县级以上群众性体育赛事及活动;指导和管理体育行业和群众性单项体育协会的工作;指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作;指导《国家体育锻炼标准》实施;负责全县全民健身体育项目裁判员、社会体育指导员的培训计划和管理;依法审查体育从业人员资格;指导全县老-体育工作;依法管理高危体育项目的审查、批准、检查。负责全县体育产业的开发和管理;指导公共体育设施的建设，推动体育标准化建设具体工作;承担规范体育服务管理、公共体育设施监督管理、体育统计、体育彩票发行管理工作。指导管理全县竞技体育、体育科学研究工作，拟定全县青少-体育工作发展规划，指导监督青少-体育锻炼标准的实施;指导全县各级业余体校、体育传统项目学校、体育后备人才基地、青少-体育俱乐部的建设;指导推动学校体育的发展，指导和管理全县青少-体育竞赛活动，抓好反兴奋剂工作;负责全县等级运动员的审核、申报、办理工作及业余体校教练员的岗位培训工作;负责竞赛项目裁判员、课余训练教练员的业务培训、考核;制订优秀运动员奖励政策和措施。负责全县中小学体育和国防教育工作的管理、指导和评价;负责组织开展本级、指导协调参加县级以上体育竞赛等交流活动;指导并监督全县学生体质状况监测，指导协调学校阳光体育、校园足球工作的实施;负责并协调城区学校国防教育和学生军训工作;负责全县学生健康教育、环境卫生、教学卫生工作;负责并协调城区学校爱卫迎检工作。教育体育局机关下设21个内设股室和4个二级机构，现有干部职工130人，其中在职人员73人，退休人员57人。
2016-工作目标任务：1、全-预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。2、社会效益、经济效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。
(二)整体支出规模
2016-岳阳县教体局总支出1295.2299万元，其中：①基本支出1266.3157万元，包括人员经费、常公用经费;②项目支出29.2142万元。
(三)2016-重点工作成效
一、夯实教育基础，推进各类教育协调均衡发展
一是扎实推进学校标准化建设。全县农村义务教育薄弱学校改造投入专项资金1787万元。其中投入1187万元安排5所学校的校舍改造，投入600万元用于改造全县信息化。目前，所有项目均已开工建设，其中鹿角镇中心学校教学楼拆除重建、中洲乡河头完小教学楼拆除重建、-田镇黄岸完小生活用房已竣工投入使用，柏祥镇中心学校科教楼重建项目已进入主体二层，-田镇中心小学学生食堂重建项目基础完工。同时，在建立健全义务教育经费保障机制的基础上，2016-实现了县财政对教育投入的法定“三个增长”。公共财政教育经费57125万元，比2015-公共财政教育经费 50319万元高出6806万元，增长13.5 %，教育支出增幅比财政经常性收入增幅高出3.4 个百分点;在校生均教育经费(含小、初、高)6618 万元，比2015-在校生均教育经费6440万元高出 178万元，增长率 2.76 %;在校生均公用经费(含小、初、高)1308万元，比2015-在校生均公用经费1249万元高出 59万元，增长率 4.72%，2016-教师工资总额(含小、初、高)24126 万元，比2015-教师工资总额23083 万元高出1043万元，增长率 4.52 %。
二是全面实施教育信息化建设工程。自去-起，采取一次性建设、分五-投入的方式，总投入3000万元，建设教育城域网、学校“班班通”终端、直录播教室1374个，目前已建成“班班通”教室585个，所有学校实现“校校通”，并组织三次教师应用全员轮训，提升了教育信息化应用水平，城乡学校基本实现优质教育资源网络共享。
三是全面推进教育精准扶贫。我们将教育精准扶贫作为重要工作，成立领导小组，出台《精准扶贫方案》，采取切实有效的帮扶措施，确保扶贫点有效脱贫，确保不让一个孩子因贫失学。2016-，全县各公办、普惠性幼儿园发放困难幼儿入园补助金共计162万元，资助幼儿3501人;全县中小学发放贫困寄宿学生生活补助金600万元，资助人数12084人;普通高中发放国家助学金277万元，资助人数2955人;今-秋季为高中建档立卡等349名家庭经济困难学生免除学费(省级示范学校每人1000元，其他高中每人800元);发放中职学生助学金73.52万元，资助学生735人;全-免除中职学生学费476.64万元;发放贫困大学生路费补助资金6.9万元，为98名新生圆梦大学生活;以热情优质的服务、便捷高效的流程为1184人办理了生源地信用助学贷款，贷款金额930.8万元。同时，强化职业教育扶贫。县职教中心每-开展贫困村中青-劳动力转移职业教育培训约3万人次，开展新型农村职业实用技术培训2000人次，让贫困家庭子女学会一技之长，有效增加贫困农民收入，促进贫困户脱贫致富。我们还借助教育基金会平台，争取爱心企业家的援助，募资340余万元，奖励优秀教师181人，资助贫困教师120人，资助优秀贫困大一新生、高一新生96人。
四是着力促进各类教育协调发展。着力解决学前教育“入园难”。投入630万，推进-田、杨林等公办幼儿园维修改造;大力推进普惠性民办幼儿园建设，学前三-入园率达98%。组织民办幼儿园办学行为督查，停办整改1所违规幼儿园，有效规范了办园行为。着力化解城镇“大班额”问题。加快城区学校扩容提质，新增学位2750个;继续抓好普通高中阳光招生，实行初中、小学划片招生，实现生源合理分流。推进新墙中心小学扩建工程、公田镇中心小学异地重建、张谷英镇中心小学和渭洞完小置换办学，缓解乡镇学校“大班额”问题。全县小学生入学37248人，入学率100%;初中生入学16035人，入学率99.8%。着力推进高中债务化解。争取县委县政府把化解高中教育债务纳入全县重点工作，组织调查摸底，完成高中学校债务初步统计，县一中、县三中债务成功纳入省债券融资平台，一次化解了县一中所有债务及县三中部分债务。着力解决职业教育吸引力不强问题。巩固普职分流成果，确保职业学校规模;启动职业中专与电大合并工程，新建跨街天桥、梦园足球场，进一步整合了资源，改善了条件。深化校企合作，加强创业教育，学生就业创业率达98%。职教中心培训劳动力近3万人次。着力解决民办教育发展滞后问题。大力引进社会力量办学，与富登置业、长沙雅礼中学达成合作办学协议，计划投资3亿余元，在麻塘征地300亩新建岳阳雅礼学校，目前已经完成规划设计、现场考察等前期工程，正在推进项目建设。着力改善特殊教育基础薄弱问题。全面实施特殊教育提升计划，足额保障特教经费，大力改善办学条件，积极推行全纳教育，形成特教学校为主体、随班就读并举的办学格局。三残少-儿童入学率达90%。
二、狠抓教育质量，整体提升办学水平
一是突出抓好德育工作。结合社会主义核心价值观教育，扎实开展思想道德、心理健康、科技创新、劳动实践、艺体2+1等教育实践活动，全面提高学生的综合素质。围绕立德树人目标，扎实开展“少-传承中华传统美德”之“墨香书法展示”活动、“网上祭英烈”活动，组织评选美德少-、省市县优秀干部、三好学生活动，充分发挥德育模范的引领作用。积极开展阳光体育运动，新墙镇中心学校等4所学校积极申报足球特色学校，在全县范围内开展了体育教师武术健身操培训，在校园中全面推广武术健身操，提高学生的身体素质。
二是突出抓好常规管理。我县以《义务教育学校管理标准》为依据，全面落实国家课程计划，建立教学常规-查制度，检查学校课程开设、计划落实和教师备、教、批、辅、考等情况，促进教育教学常规管理落实。坚持把校长、教师作为提高教育质量的生产力，建立校长、教师教育教学工作管理平台，对校长、教师教育教学工作进行分类量化，加强校长、教师教育教学过程管理，实行常教学工作通过网络即时报送、综合性工作集中报送、长期性工作按时间节点分阶段报送，做到重大教育教学活动完成一项报送一项评价一项。县教育局每-组织两次教育教学工作专题督查，并结合平时下乡、下校随访督查等，对校长、教师教育教学工作进行检查核实，再综合各项教育教学工作考核结果与教学质量检测结果，作为评定校长、教师教育绩效的重要依据，奖优罚劣，确保了校长、教师教育教学工作落到实处、取得实效。县教育局党委行政实行分片区责任包干，机关干部实行学校联点指导，并大力开展“一进三知”活动，即进学校深入课堂，知教师冷暖，知学生忧乐，知管理优劣，学校教育质量与责任领导、联点干部捆绑评价，督促教育行政发挥示范、加强指导，有效地促进了教育质量的整体提升。
三是突出抓好教研教改。为了让孩子们学得好、学得轻松，大力开展高效课堂建设。出台课堂教学改革实施方案、考核细则，突出学生主体、教师主导、合作探究、课堂反馈等基本原则，实施课改样板工程，开展“样板学校、样板-级、样板班级、样板教师”评选，鼓励学校根据自身实际，探索学科多样、高效自主的课堂教学模式。组织“巴陵杯”教学竞赛，开展复习建模、研讨交流、教学视导等活动，总结推广课改模式。改革教育质量检测评价机制，每学期采取随机抽签的方式，在初中和小学中各确定一个-级，进行统一检测、统一评价;检测结果作为综合评价学校评价教育质量的重要依据，对各类别中质量居后三分之一的学校，在-度绩效考评中实行评优一票否决，促进全县教育质量整体提升。
三、加强教师专业化建设，整体提升教师素质
一是均衡师资配置。-初，组织对全县中小学教师差缺情况调查摸底，对教师-龄结构、学科结构、编制情况进行全面分析，争取县委县政府同意，为教育系统增加200个编制，用于招聘补充新教师;大力实施教师“支教、走教、援教”工程，从城关和近城地区选派一批骨干教师到师资薄弱乡镇支教、援教，从乡镇选派一批差缺学科教师到薄弱学校、教学点援教、走教。
二是狠抓师德建设。深入开展“师德建设提升-”活动，评选“最美乡村教师”，在各学校设立“善行义举榜”，大力宣传师德典型，并将师德评价作为教师-度考核、职务评聘的重要依据。今-以来，我县教师队伍中涌现了“中国好人”丁群芳等一大批师德典型，引领教师精神文明建设。
三是加强教师业务培训。在落实有限的“国培”、“省培”计划的同时，创新“点餐培训、送培下乡”县级培训模式，遴选优秀骨干学科教师利用双休组织送培下乡活动，共培训教师800余人次，提升了教师的教育教学水平。
四、推进阳光服务，提升群众满意度
一是全面实施阳光招生。我县强力推行高中阳光招生，严格按计划招生，全面取消择校生，严格按分数录取，示范性高中招生指标向农村、山区初中倾斜，招生政策、录取过程、招生结果向社会公开。各高中未出现一个条子生、关系生。实施阳光招生后，普高生源质量得到整体提升，职高招生规模翻了一番，有力地促进了普职协调发展，并带动了全社会职业教育观念转变，普职教育步入持续健康协调发展的道路。出台《2016-岳阳县城关地区小学、初中招生工作方案》，坚持三项基本原则，严控城区中小学校大班额问题。第一，根据就近入学的原则，划定各学校的招生范围，各学校不能跨范围招生，家长不得择校;各学校不得组织任何形式的入学考试;依法保障进城务工人员子女相对就近入学;第二，根据公开、公正、公平的原则，各学校全面及时公示招生信息，包括招生政策、范围、条件、程序、办法、咨询电话等，自觉主动接受社会监督;第三，根据统一管理、均衡调剂的原则，城关地区各学校招生工作在县招生工作领导小组领导下，分校进行，统一收集并初审相关证件、统一复核证件、统一入学时间，统一注册登记，并严格按照政策宣传、报名申请登记、证件确认、初审预录、统筹调剂、复核改派、张榜公布、正式入学的程序和步骤，平稳有序完成了今-城区义务教育学校阳光招生工作。
二是加强教育政风行风建设。深入贯彻《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，建立健全中小学校党建工作管理体制，全县教育体育系统基层党组织实现了全覆盖。配优配强支部班子，有效夯实了党建基础，强化了党支部的战斗堡垒作用。深入开展“三严三实”和“两学一做”活动，严格党员教育管理，教育引导党员规范言行、提升思想境界、优化教育行风，党员的先锋模范作用逐步凸显。扎实推进教育系统党风廉政建设，成立“两个专项”整治领导小组，局长任组长，制定下发《岳阳县教育体育系统“雁过拔毛”专项整治行动实施方案》和《岳阳县教育体育系统“纠‘四风’、治陋习”专项整治行动实施方案》。开展自查自纠整治行动，今-，上级下达我局公用经费、项目经费、资助经费等各类资金共57125万元，全部按要求下拨到各学校和发放到学生手中。下发作风建设通报和案件查处通报各1期，并根据群众举报，立案7件，查处12人，给予党纪政纪处分12人。其中查处校长3人，追究校长责任1人，并调整了岗位。
三是加强舆情处置工作。2016-，办理省市工单16件，受理12345热线工单934件，来人来访、政策咨询、办事指引1125人次，准时办结及回复率均为100%。进京进省市接访两次，均及时做好了政策解释工作，取得了息访效果。依托省市县教育阳光服务平台，实现了网上受理、答疑、咨询、投诉等服务功能，公示了举报电话，设有举报箱、意见箱。省市级的信访、投诉等举报明显下降。群众满意度达97%以上。
五、坚持特色强教，全力提升教育品味
一是扎实开展“三园”创建活动。我县把“三园”创建作为全面提升学校发展水平的重要抓手，扎实抓好“三园”创建。-初，成立了局长任组长的“三园”创建工作领导小组，召开局长党委专题会议，研究出台《岳阳县中小学幼儿园创建“平安校园、清洁校园、书香校园”工作方案》，明确以“整体规划、分步推进、形成机制、确保成效”为基本思路。召开全县“平安校园、清洁校园、书香校园”创建专题部署会，扎实推进创建工作。《岳阳县中小学幼儿园创建“平安校园、清洁校园、书香校园”工作方案》下发后，各学校在全面把握全县“三园”创建思路的基础上，分别召开了专题会议，就本校“三园”创建工作集思广益，形成切实可行、行之有效的创建规划。县职业中专、县三中等学校把“三园”创建与校园文化创建有效结合起来，通过“三园”创建夯实校园文化建设的基础，利用校园文化建设提升“三园”创建的标准，全面构建全员参与、全力以赴共创“三园”的格局。明德小学、县八中将“三园”创建与国家级文明县城创建相结合，把“三园”创建从学校延伸到了学生家庭和整个社会，形成了良好的“三园”创建氛围。明确创建责任主体，建立长效的管理评价机制。我局明确全县中小学幼儿园“三园”创建由督导室牵头，由相关职能股室负责创建工作的具体指导、管理。平安校园创建的责任主体为安全股，清洁校园的责任主体为体卫股，书香校园的责任主体为基教股、人事股和办公室。在创建“三园”过程中，所有责任股室深入学校具体指导，加强创建过程管理，建立了创建专项台账，参与督导室组织的督查活动，保证“三园”创建稳步推进。与此同时，我们还将“三园”创建作为今-学校必定的发展性目标，在-终发展性评价中进行专项评价，对“三园”评价没有达到优秀等级的学校实行评先评优一票否决;对达不到合格等级的学校负责人实行责任追究。加强指导督查，提升了创建水平。为了全面把握学校“三园”创建的现状，总结推介“三园”创建的经验。6-下旬，我局组织“三园”创建中期督查组，深入学校进行专项督查。在督查中，我们以市“三园”创建验收细则为蓝本，对各学校“三园”创建工作进行全面检查，客观评价，积极挖掘先进典型，逐校形成整改意见，并进行现场讲评。在今-“三园”创建过程中，县三中、县职业中专等学校领导重视，认识到位，措施有力，初具成效。这些学校将“三园”创建作为教书育人、管理育人、环境育人、服务育人的基础工程来抓，通过创建书香校园，全面推进班级文化、寝室文化、社团文化的建设，让书香校园更具活力，通过清洁校园的创建，提升学生的文明素养，创造优美舒适的学习生活环境，通过平安校园的创建，增强学生自我保护意识和适应社会的能力。明德小学的书香校园建设主题鲜明、富有特色，该校的班报班刊内容新颖，办得有声有色。
二是整体推进心理健康教育。为提升学生心理健康教育实效，我县坚持学校主体、社会联动、家校互动，积极构建社会、学校、家庭三位一体心理健康教育工作机制，从源头上净化心理健康教育环境，营造全社会关心关爱学生心理健康的良好氛围，整体提升中小学心理健康教育水平。全面建好学校主阵地。根据学生身心发展规律开设心理健康教育课程。小学主要利用思品、体育与健康等课程对学生进行心理健康教育，初中和高中做到每两周开设1节心理健康教育课。将心理健康教育全面渗透到学校各科教学、各项教育活动、班主任工作之中，给心理健康教育注入新的活力。县一中在校园网站上开辟了“心灵家园”，在学校广播站开辟了“心声”专题，对学生心理健康进行科学引导，收到了积极效果。积极开展心理咨询和心理辅导。广大学校通过问卷调查、走访学生、学生预约方式全面了解学生的心理状况，在组织团体辅导的同时，因地制宜，通过热线电话、心理信箱、谈心交流等方式，帮助学生消除心理障碍，让他们心态充满阳光、更加快乐。充分发挥社会联动作用。我们将社会源头治理作为心理健康教育的攻坚点，加大文明宣传力度，优化社会文化环境，为学生心理健康教育营造良好社会环境。广泛开展部门联乡镇、局机关干部联学校、城关与农村学校手拉手的学生心理健康教育“双联一拉”活动。对农村偏远学校实行经济扶持、资源倾斜、管理帮带，提高乡村特别是山区学校心理健康教育水平，保证了校校建有合格的心理咨询室，拥有专业达标的心理健康教师，普及心理健康课程。深入推进家校互动合作。我县坚持学校教育、家庭教育两手兼抓，双管齐下，巩固提高学生心理健康教育成效。一方面，依托学校成立家长学校，将家长的心理健康教育纳入家长课程的重要内容，定期由心理健康教师对家长进行心理健康教育讲座，教育家长掌握一定的心理健康教育知识，加强家长自身心理疏导，消除家长不良心态对学生的负面影响。同时，加强教师心理健康教育，组织千名教师大家访活动，密切家校联系，形成心理健康教育合力。特别是针对留守儿童、孤残儿童、上岸渔民子女、单亲家庭子女等特殊群体的情感缺失，采取“教师妈妈”、“爱心之家”等多种形式，加强他们的心理健康教育，保证学生心理健康教育时间、空间、情感上无空白，有实效。长湖乡中心学校根据区域内企业较多、外来务工人员多、学校内留守儿童多的特点，广泛开展校企合作，组织外来务工人员与留守儿童结对，企业提供经济资助，建立了100余个临时的温馨家庭，弥补双方情感缺失。该校还邀请当地企业、名人讲演，以个人心理的成长历程，引导家长、学生调适心态，健康生活，起到了很好的效果。
六、扎实推进体育运动，促进教育体育深度融合
以推进全民健身社会化、竞技体育金牌战略、体育产业全面发展为重点，全面贯彻实施《体育法》和《全民健身条例》，加快推进城乡公共体育基础设施建设，加强高素质的体育业务骨干队伍与社会体育指导员队伍建设，积极组织体育协会、俱乐部广泛开展群众体育健身活动，扩大群众健身的广度与深度。在竞技体育方面，进一步深化教育体育的融合，大力推进足球学校建设，大力开展学校阳光体育活动，提升学生体育素质;认真做好业余体育和学校体育的结合文章，培育竞技体育人才，推进“金牌战略”;加快推进体育产业市场化发展，大幅度提升本地体育彩票的发行量，提高我县体育在全省的影响与地位。
四、部门整体支出绩效
根据-度重点和常工作安排，外促合作，内强管理，各项工作均不同程度的取得了新成绩和突破;前面通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：
(一)经济性评价
预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内， “三公经费”支出总额较上-减少元，较预算节约1396元，“三公经费”支出本-控制较好。
(二)行政效能评价
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作，行政效能显著。具体情况如下：
1、在原有财务管理制度基础上，按照国家对党政机关的管理要求，针对性的修订了相关制度，财务制度更为完善。根据国家和省、市、县下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对食品浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严谨公款购买印刷寄送贺-卡等物品的通知》等一系列制度文件精神，结合管理要求和实际情况，对原有《公务接待管理办法》进行了修订和补充，下发了《规范机关常办公用品采购的通知》《关于加强例行节约的通知》。
2、组织制度的学习，贯彻国家、省政府颁发的相关文件精神。结合群众教育路线工作的开展，组织机关干部认真学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。
3、严格落实制度的执行，不断强化内部管理，收到了较好的成效。
(1)制定并颁发了中心《绩效考核办法》，建立了内部考核机制。根据县财政局对县直部门预算绩效考核要求，我局制定了绩效考核办法，明确了各股室的管理职责、绩效目标、考核方式、考核程序、考核指标。-末，按照绩效考核办法，各股室首先自评，然后全局进行统一考评，强化了我单位的绩效管理目标。
(2)采取了一系列的控制措施，强化了常的经费管理，预算支出的有效性得到了提高。常的经费支出管理规范。通过严格预算执行管理，按照-度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，经费支出的总额控制在预算范围内;有效合理利用财政资金。为切实贯彻例行节约反对浪费条例，采取一系列措施，加强了对经费支出的严格控制。如：进行了“三公经费”“小金库”的自查上报工作;对办公用房和公务车辆进行了清理清查;严格按县财政要求，实施国库集中支付、公务卡结算、政府采购等，确保了预算管理、申报流程、审批手续、资金拨付的真实、准确、完整。加强经费支出报销审核。增加了对经费支出报销审批流程完整性、合规性的审核;加强费用原始票据和单证的完整性、合规性把关，特别对差旅费、公务接待费、公务用车费、会议费、培训费等严格审核。上述费用支出基本上做到了事前申报，按审批流程审批，按相关开支标准执行，报销票证中如公务接待函、会议或培训通知、签到单及相关费用票据等文件规范、齐全，切实加强了经费支出管理，较好的落实了厉行节约精神。
(3)建立了经费支出定期汇报和公示机制，经费支出的公开透明性得到提高。除按照县财政局要求在本单位门户网站上对社会进行预算公开外，根据经费支出情况，办公室财务定期编制财务会计报表、财务分析报告、工作总结报告等向局领导通报预算执行情况，并对经费支出和预算管理过程中出现的问题提出建议和意见，对经费支出使用的合理性、项目经费支出使用进度的管理和监督发挥了较好的作用。
(4)通过学习、培训，强化了会计核算工作。为进一步提升会计管理水平，按照县财政局要求，积极组织本单位及下属单位财务人员参加会计继续教育学习，按照新会计制度的要求，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，较好地提高了财务核算质量和财务管理水平。
五、存在的主要问题
(一)预算编制方面存在的问题
根据预算收入来源，当-的预算可用指标为上-结余或结转，加上-初预算资金，加上-度预算资金的追加，其中-初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算和基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并能严格按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但是一直以来，对于追加的项目支出，上-结余结转的项目资金，没有按照-初预算编制要求进行预算分解，编制明细预算，因此涉及上-结转和追加预算的项目支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。
(二)预算执行方面存在的问题
预决算报表反映的结转结余情况与-末和财政国库资金对账的指标结转结余总额一致，但结转结余明细项目存在差异。形成原因:主要为预算指标的下达和实际的预算支出时间不能同步，导致需要临时性的使用其他预算项目的预算指标，因此存在财务核算的经费支出事项和支付凭据上的资金支付用途不符，在资金支出时点上未能严格做到专款专用。
六、改进措施和建议
针对上述存在的主要问题，改进如下：
1、提高预算编制的精细化。对上-预算结余结转和-度内的预算追加指标，应根据预算指标对应的所属业务股室和专项项目，要求各业务谷室和项目负责人按照预算指标额度，结合实际的工作进度，编制项目支出预算明细，经单位相关领导审核，报县财政批准后，据以作为经费支出的管理和考核依据。
2、加强预算管理，严格执行预算法的相关规定。对于因预算指标下达时间导致的国库资金支付临时性串户问题，一方面建议财政部门提高预算指标下达的及时性;另一方面，提高我单位对预算资金指标的申报和审批的及时性、准确性，力争在工作开始前取得预算指标的下达，确实因工作需要，要在指标下达前需支付资金的，及时向财政进行报批，做好备查记录，待指标下达后及时将资金归位，避免因资金的临时性使用导致整体资金预算的相互串用。
相关附件：
岳阳县教体局
2017-9-18