附件6
岳阳县20 16 -度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县安全生产监督管理局
预算编码 yyx099
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告期：2017-7 - 15
岳阳县财政局（制）
| 一、部门（单位）基本概况
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| 联系人
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联络电话
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13873075920
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| 人员编制
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29
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实有人数
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29
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| 职能职责概述
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负责县政府安全生产委员会的常工作，代表县政府综合监管、指导、协调全县安全生产工作，组织安全生产大检查和专项督查，组织协调重特大事故应急救援工作，指导协调安全生产行政执法工作，拟订安全生产发展规划，监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作，承担作业场所职业卫生监督检查、烟花爆竹、危险化学品、煤矿及非煤矿山的安全行政许可和安全监管，新建、改建、扩建工程项目可行性研究及“三同时”审查。
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| -度主要工作内容
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任务1：严格执行安全生产法律法规；
任务2：全面落实安全生产责任制；
任务3：坚决遏制重特大安全事故发生；
任务4：全-严控事故；
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| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
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1、2016-，我县被评为全市安全生产工作先进单位，安监局被评为省安全生产先进集体，全县综合绩效评估优秀单位。
2、严格执行安全生产法律法规，全面落实安全生产责任制；
3、全-未发生一起重特大安全事故；
4、严格控制了事故指标；
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| 二、部门（单位）收支情况
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| -度收入情况（万元）
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| 机构名称
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收入合计
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其中：
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| 上-结转
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公共财政拨款
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政府基金拨款
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纳入专户管理的非税收入拨款
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其他收入
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| 局机关及二级机构汇总
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464.7
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344.7
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120
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| 1、局机关
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464.7
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344.7
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120
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| 2、二级机构1
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| 3、二级机构2
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| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元）
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| 机构名称
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支出合计
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其中：
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结余
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| 基本支出
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其中：
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项目支出
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| 人员支出
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公用支出
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| 局机关及二级机构汇总
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464.7
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300.5
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197.3
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103.2
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164.2
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| 1、局机关
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464.7
|
300.5
|
197.3
|
103.2
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164.2
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| 2、二级机构1
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| 3、二级机构2
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| 机构名称
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三公经费
合计
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其中：
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| 公务接待费
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公务用车运维费
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公务用车购置费
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因公出国费
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会议费
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| 局机关及二级机构汇总
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33.6
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5.7
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12.6
|
|
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15.3
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| 1、局机关
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33.6
|
5.7
|
12.6
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15.3
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| 2、二级机构1
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| 3、二级机构2
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| 机构名称
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固定资产
合计
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其中：
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其他
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| 在用固定资产
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出租固定资产
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| 局机关及二级机构汇总
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99.2
|
99.2
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| 1、局机关
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99.2
|
99.2
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| 2、二级机构1
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| 3、二级机构2
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| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
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| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
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预期目标
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实际完成
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| 目标1：加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故；
目标2：：确保事故起数、事故伤亡人数、事故直接经济损失三项指标实现“零增长”，力争有所下降
目标3：安全生产控制指标
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1、我县被评为全市安全生产工作先进单位；我局被评为全省安全生产工作先进集体，全县综合绩效考核优秀单位。
2、确保事故起数、事故伤亡人数、事故直接经济损失三项指标实现“零增长”；
3、全-高危行业零事故
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| 整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
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评价内容
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绩效内容
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绩效
目标值
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完成情况
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| 产出目标
（部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）
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质量指标
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全县安全生产形势稳定，无重大安全事故
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0%
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0%
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| 事故起数、事故伤亡人数、事故直接经济损失三项指标增长率
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≤0%
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三项指标增长率为0.
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| 数量指标
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安全生产教育培训
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5次
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完成培训5次
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| 时效指标
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全-严控事故
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1-
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1-
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| 成本指标
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投入安全生产监管资金
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464.7万
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100﹪
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| 效益目标
（预期实现的效益）
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社会效益
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确保人民群众生命安全
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效益明显
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效益明显
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| 经济效益
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确保人民群众生命财产安全，减少经济损失
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效益明显
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效益明显
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| 生态效益
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创造良好的社会发展环境，促进经济发展
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效益明显
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效益明显
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| 社会公众或服务对象满意度
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社会公众比较满意
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90﹪
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90﹪
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| 绩效自评综合得分
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99
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| 评价等次
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优秀
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| 四、评价人员
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| 姓 名
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职务/职称
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单 位
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签 字
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| 黄岳华
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副局长
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岳阳县安监局
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| 刘保国
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监察室主任
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岳阳县安监局
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| 熊 君
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财务人员
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岳阳县安监局
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| 袁 芳
|
财务人员
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岳阳县安监局
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| 评价组组长（签字）：
- -
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| 部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
- -
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填报人（签名）：
| 五、评价报告综述（文字部分）
一、整体支出概况
岳阳县安监局是全额财政拔款行政单位，现有工作人员29人，班子成员9人。正科级干部6人，副科级干部8人，科员10人，管理9级2人，初级工2人，专技人员1人；内设办公室、监察室、综合协调股、行业监管股、烟花爆竹股、非煤危化股、执法大队7个股室队。
2016-，总收入464.7万元，其中财政拨款344.7万元，其他收入120万元。总支出464.7万元，其中基本支出300.5万元，人员支出197.3万，公用支出103.2万元（公务接待费5.7万元，公务用车运维费12.6万元，会议费15.3万元），项目支出164.2万元。
二、资金使用及管理情况
资金使用和管理严格按照局机关-初制定的各项规章制度，严格一支笔审批，所有报销凭证，必须有经办人、办公室主任和审批人签字后方可报销。一次性开支3000元以内的，由局长签字报销；3000-5000元的需2名班子成员签字后报销；一次性开支5000元以上的需经局班子成员会议集体研究决定，否则不论何种情况，不能报销。
为规范项目管理，确保项目质量，制定了项目管理制度，强化项目资金管理。严格做到“专账管理、专款专用”，项目资金由分管财务领导、项目负责人、纪检组长和局长会审后方可支付。
三、组织实施情况
我局-初重新修订了《工作制度汇编》，从财务管理、小车管理、廉政制度、奖励制度等23个方面加以规范，以制度管人管事，由纪检组长负责常的检查监督。
四、资金绩效情况
2016-度，我局严格按照县财政下发的各项指标，严控三公经费开支，节约支出，全面落实安全生产责任制，加强安全监管，全县安全生产形势稳定，全-无一起重特大事故发生，确保了人民群众的生产财产安全，2016-度岳阳县被评为全市安全生产先进单位，安监局被评为全省安全生产先进集体，全县综合绩效考核优秀单位。
五、自评情况
对照整体支出绩效评价指标自我评分，我们认为自评分为99分，整体来说做到较好，但由于客观原因影响，财务管理有待于进一步规范。在今后，我们会吸收先进管理经验，严格财务管理，节约开支，提高资金使用效率，为人民群众的生产生活提供良好的安全发展环境。
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附件3
岳阳县部门（单位）整体支出绩效评价
自评报告填报说明
1、-度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的-份。
2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。
3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制：填列截至被评价-度12-底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数：填列截至被评价-度12-底的实有人数。
3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。
4、-度主要工作内容：分任务明细填报-度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、-度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价-度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价-度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价-度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如-初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）-度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。
11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。
12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。
评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
（一）部门（单位）概况
1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。
2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况
1、基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2、专项支出
（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
（三）部门（单位）专项组织实施情况
1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、常检查监督管理等情况。
（四）部门（单位）整体支出绩效情况
反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（五）存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
（六）改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。