一、部门（单位）基本概况

联系人

杨芳

联络电话

13973041978

人员编制

31

实有人数

31

职能职责概述

负责制订全县科学技术发展总体规划，编制并组织实施全县科技发展中长期规划和-度计划；实施科技兴县战略，合理配置科技资源；组织实施国家和省、市、县制订的科技计划项目；主管全县科技成果的鉴定、登记、奖励；负责全县知识产权管理、申报、协调、保护工作；主管全县技术市场和科技咨询服务工作；负责全县科学技术知识普及工作；负责全县地震和防震减灾工作。

-度主要工作内容

任务 1：全-预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

任务2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标

任务3：降低自主创新成本，促进和完善全县经济快速发展技术创新体系建设。以小康科技考核为指挥棒，全力推进高新技术产业发展

任务4：加强科技政策服务与指导；加强科技项目争取和实施；加强专项职能建设和服务。积极完善行政机构职能

-度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1.2016-全县新增高新技术企业4家；新增纳入高新技术产业统计口径的企业16家，全县纳入统计口径企业达到68家。为做好第四季度高新产值联网直报，我局召开了全县高新技术（产品）企业统计员业务培训会，共有55名来自企业和乡镇的统计员参加会议。预计2016-全县“高新技术产业增加值占GDP比值”达到20%的目标

2.大力推进产学研合作。指导和帮助湖南全民鸽业有限公司与中国农业科学院家禽研究所建立“产学研”合作关系，4-26，中国农业科学院家禽研究所蛋鸽研究基地在湖南全民鸽业有限公司成功举行签约挂牌仪式，湖南全民鸽业正式成为中国农科院家禽研究所在湖南地区的首个蛋鸽研究基地。引进湖南农大植物学专家李晓刚教授和14名研究生，到中洲民心蔬菜合作社开展“绿色防护”产学研合作。湖南科伦制药有限公司依托中南大学筹建的“湖南省大容量注射剂工程技术研究中心”完成筹建期建设任务，正式通过省科技厅批文验收。

3.积极促进科技成果产业化。今-，我局推荐的湖南祥柏工业油脂有限公司依托“病死动物无害化处理设施及油脂提取技术研发”科技成果转化产业化项目，在湖南省创新创业大赛中，荣获湖南省创新创业大赛决赛“企业团队优秀奖”。我局又推荐了祥柏公司申报岳阳市科技进步奖一等奖。湖南祥柏工业油脂有限公司在去-成功荣获省级科技成果鉴定的基础上，加快科技成果转化产业化，联合湖南盛路人防科技有限公司及其他投资人，成立了湖南盛祥生态环保科技有限公司。由湖南盛祥生态环保科技有限公司投入1200万元建设了一个高标准的病死畜禽无害化集中处理厂，建立了国内首套处理能力30吨的自动化整装设备生产线和示范基地。以集中处理厂为依托，全县建立了“政府主导、企业运作、统一收集、集中处理、全面监管”的病死畜禽无害化处理机制，建成了“养殖户——区域收集暂存点——集中处理厂”病死畜禽无害化处理体系。岳阳县推进病死畜禽无害化处理体系建设取得显著成效引起了省科技厅高度重视，省厅来函约稿并向省政府汇报、向全省推介。

4.评选表彰创新创业杰出青-10名。大力发展众创空间。我县“豆豆创客空间”是在县科技局指导和帮助下，创建的首个众创空间。“豆豆创客空间”创办于2014-，聘请了3名导师，有10名管理服务人员，先后对入驻11个企业提供了免费服务，举办了一系列主题创客研讨培训活动，孵化帮扶了20多个小微科技企业创业，呈现出县域经济发展的新亮点，受到省科技厅的高度关注和充分肯定。今-５-，豆豆创客空间成功通过省科技厅项目评审会。6-23，省科技厅生产力促进中心领导和专家组一行，在副县长彭碧芳、市县科技局负责人的陪同下，专程调研考察了我县“豆豆创客空间”的发展情况。9-，新型创业服务平台－－岳阳县豆豆创客空间被省科技厅认定为全省首批众创空间。

5.积极组织科技项目和专利申报。推荐申报了1个国家科技部“中央引导地方科技发展专项资金三-滚动规划编制项目”。获批１个省级科普示范基地建设项目，湖南科伦、湖南向红２个市级项目。全民鸽业成功获批省级科技特派员项目，受到省财政20万元资金支持。科伦制药、地网科技、慧璟科技、贝特电器成功进入全市创新创业人才团队候选单位并公示。在今-岳阳市科学技术奖励大会上，推荐的湖南科伦“粉液双室袋包材及产品技术研究和应用”发明荣获“2015-度岳阳市科技进步一等奖”，并向省科技厅正在积极争取申报湖南省科技进步奖技术发明一等奖。在县政府召开的县财源建设奖励大会上，推荐的金海科技、长风电磁、鑫特热能三家企业荣获2015-度科技进步自主创新奖励。2016-１－9-份新申报国家专利258件、授权专利128件，开展专利执法检查行动12次。

二、部门（单位）收支情况

-度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上-结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

253.3

238.98

12

2.32

1、局机关

253.3

238.98

12

2.32

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）-度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

253.3

212

139

73

41.3

1、局机关

253.3

212

139

73

41.3

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

12.3

5.4

6.9

0

0

4

1、局机关

12.3

5.4

6.9

0

0

4

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

29.75

29.75

0

0

1、局机关

29.75

29.75

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全-预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：降低自主创新成本，促进和完善全县经济快速发展技术创新体系建设。以小康科技考核为指挥棒，全力推进高新技术产业发展。

目标4：加强科技政策服务与指导；加强科技项目争取和实施；加强专项职能建设和服务。积极完善行政机构职能。

1、全-预算申请到位和下达数量均为100%，三公经费合计12.3万元，变动率≤0。

2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

3、全-“高新技术产业增加值占GDP比值”达到20%。

4、2016-１－9-份新申报国家专利258件、授权专利128件，开展专利执法检查行动12次。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

科技成果转化率

95%以上

97%

公务卡刷卡率

50%

70%

固定资产利用率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

数量指标

财政支出绩效目标

253.3万元

253.3万元

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

申报专利

155件

258件

专利授权量

105件

128件

新增高新技术企业

11个

16个

时效指标

科技发展政策服务平台

1个

1个

高新技术产业发展平台

1个

1个

成本指标

科技发展政策服务平台32万元，高新技术产业发展平台28万元

60万元

60万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

把握科技发展的新形势，及时掌握科技动态，立足于掌握竞争信息的主动权，为企业发展提供指导、帮助和服务，效益明显

效益明显

效益明显

经济效益

以科技信息为引领，引导企业实施科技创新，引进先进技术和工艺，通过产学研合作等多种途径，着力于转移技术的集成创新服务，加速成果转化，效益明显

效益明显

效益明显

生态效益

所指导服务的企业、产业实现低碳、环保、绿色、安全发展达标

达标

达标

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度指标在97%以上

97%

97%

绩效自评综合得分

97分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

何新文

党组书记、局长

岳阳县科技局

易岳如

办公室主任

岳阳县科技局

杨芳

会计

岳阳县科技局

刘少东

出纳

岳阳县科技局

评价组组长（签字）：

                                                                     -    -   

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     -    -   

五、评价报告综述

一、概况

（一）基本情况

岳阳县科技局，加挂“岳阳县知识产权局”，是岳阳县人民政府组成工作部门，为全额财政拨款行政事业单位。

主要工作职能：主管全县科学技术工作，负责制订全县科学技术发展总体规划，编制并组织实施全县科技发展中长期规划和-度计划；实施科技兴县战略，合理配置科技资源；组织实施国家和省、市、县制订的科技计划项目；主管全县科技成果的鉴定、登记、奖励；负责全县知识产权管理、申报、协调、保护工作；主管全县技术市场和科技咨询服务工作；负责全县科学技术知识普及工作；负责全县地震和防震减灾工作。

机构设置和人员情况：岳阳县科技局内设职能股室有办公室、发展计划股、高新技术发展与产业化股、农村科技发展股、知识产权管理股、地震办公室。二级机构有岳阳县生产力促进中心科技情报服务所、岳阳县科技服务中心（自收自支）。

1.    岳阳县科技局属财政全额拨款的行政一级预算单位。

2.    人员基本情况：实有人数31人，有编在职人员20人（有编全额拨款在职人员19人，自收自支人员1人），退休人员11人。

（二）收入情况：

岳阳县科技局2016-决算总收入253.3万元。

1、县财政预算经费安排178.98万元。

2、非税收入12万元。

3、县财政专项基金预算安排科技项目经费60万元。

4、其他收入2.32万元。

二、整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2016-，我局工作坚持“服务大局、依法行政、围绕中心、突出重点、求真务实”，深刻领会中央“八项规定”和“六条禁令”，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位及全县经济社会发展大局。

一是2016-基本支出253.3万元，其中：工资及福利支出139万元、商品和服务支出73万元。二是严格控制“三公经费”管理。2016-“三公经费”合计12.3万元，其中公车运行维护费6.9万元、公务接待5.4万元，严格公务接待，规范接待标准；三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念。通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重平常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

（二）专项支出

2016-，我局项目支出41.3万元，主要是拨入下面企业扶助款及争取高新技术企业、小康考核、十佳杰出青-评选等过程中产生的咨询费、会议费、接待费和差旅费等。我局成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由局财务股统一管理。我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检组长对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由经手人填写，分管领导审核后，报分管财务领导签字同意，再由局长审核，到财务股结算。

三、部门（单位）专项组织实施情况

2016-，我局无专项组织实施。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

1、经济性分析

（1）三公经费控制率。2016-我局三公经费预算14万元，本-三公经费支出12.3万元，其中公车运行维护费6.9万元、公务接待5.4万元、因公出国出境费0元。三公经费控制率为100%。

（2）政府采购执行率。2016-通过采购购置联想电脑1台4100元，三人座沙发一把1880元。政府采购执行率为100%。

（3）公务卡刷卡率。2016-我局积极推行公务卡结算制度，严格控制现金提取，缩小现金结算范围，提高公务卡使用频率。公务卡刷卡率为70%。

（4）固定资产利用率。我局加强资产管理，充分利用现有固定资产。2016-我局严格按固定资产清查程序报废73241元的固定资产。固定资产利用率为100%。

（5）行政审批提速。我局高度重视行政效能建设工作，积极推进政务公开透明度，方便人民群众；明确相关股室的职责，端正工作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电要热情；进一步精简、规范地震审批程序。

（6）财政供养人员控制率。2016-我局编制人数为32人，-末实有人数为31人，控制率为100%以上，没有超编现象。

（7）申报高新技术企业。2016-全县新增高新技术企业4家；新增纳入高新技术产业统计口径的企业16家，全县纳入统计口径企业达到68家。为做好第四季度高新产值联网直报，我局召开了全县高新技术（产品）企业统计员业务培训会，共有55名来自企业和乡镇的统计员参加会议。预计2016-全县“高新技术产业增加值占GDP比值”达到20%的目标

（8）大力推进产学研合作。指导和帮助湖南全民鸽业有限公司与中国农业科学院家禽研究所建立“产学研”合作关系，4-26，中国农业科学院家禽研究所蛋鸽研究基地在湖南全民鸽业有限公司成功举行签约挂牌仪式，湖南全民鸽业正式成为中国农科院家禽研究所在湖南地区的首个蛋鸽研究基地。引进湖南农大植物学专家李晓刚教授和14名研究生，到中洲民心蔬菜合作社开展“绿色防护”产学研合作。湖南科伦制药有限公司依托中南大学筹建的“湖南省大容量注射剂工程技术研究中心”完成筹建期建设任务，正式通过省科技厅批文验收。

（9）积极促进科技成果产业化。今-，我局推荐的湖南祥柏工业油脂有限公司依托“病死动物无害化处理设施及油脂提取技术研发”科技成果转化产业化项目，在湖南省创新创业大赛中，荣获湖南省创新创业大赛决赛“企业团队优秀奖”。我局又推荐了祥柏公司申报岳阳市科技进步奖一等奖。湖南祥柏工业油脂有限公司在去-成功荣获省级科技成果鉴定的基础上，加快科技成果转化产业化，联合湖南盛路人防科技有限公司及其他投资人，成立了湖南盛祥生态环保科技有限公司。由湖南盛祥生态环保科技有限公司投入1200万元建设了一个高标准的病死畜禽无害化集中处理厂，建立了国内首套处理能力30吨的自动化整装设备生产线和示范基地。以集中处理厂为依托，全县建立了“政府主导、企业运作、统一收集、集中处理、全面监管”的病死畜禽无害化处理机制，建成了“养殖户——区域收集暂存点——集中处理厂”病死畜禽无害化处理体系。岳阳县推进病死畜禽无害化处理体系建设取得显著成效引起了省科技厅高度重视，省厅来函约稿并向省政府汇报、向全省推介。

（10）新增高新技术企业、专利申报量。2016-申报专利任务为155件，实际完成258件，专利授权量绩效值为100件，实际完成128件，全-超额完成任务。

2、效率性分析

专项资金到位率。2016-我局科技三项经费60万元，本着把握科技发展的新形势，及时掌握科技动态，立足于掌握竞争信息的主动权，为企业发展提供指导、帮助和服务，效益明显，专项资金到位率为100%。

3、有效性分析

2016-预算安排资金253.3万元用于全局各项开支。全-共支出253.3万元，其中：基本支出212万元、项目支出41.3万元。

4、可持续性分析

（1）社会效益。把握科技发展的新形势，及时掌握科技动态，立足于掌握竞争信息的主动权，为企业发展提供指导、帮助和服务，效益明显，

（2）经济效益。以科技信息为引领，引导企业实施科技创新，引进先进技术和工艺，通过产学研合作等多种途径，着力于转移技术的集成创新服务，加速成果转化，效益明显。

（3）生态效益。所指导服务的企业、产业实现低碳、环保、绿色、安全发展达标。

（4）社会公众或服务对象满意度。2016-，我局在县委、县政府正确领导下，通过一-的努力工作，全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更极积，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，社会公众满意度为97%，超过95%的目标任务。

五、存在的主要问题

（1）预算编制不够准确，财务管理工作水平有待进一步加强。

（2）因平时会计基础工作不够完善，收支列报口径没有完全统一，导致报表数据可能与实际情况存在细微差异，2016-我单位将从加强会计核算工作入手，严格按会计制度和-底编制决算报表的要求统一收支列报口径，确保更真实准确地反映我单位-度财务状况。

六、改进措施和有关建议

（1）结合单位的资金能力，分清业务的不同性质，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

（2）强化财务控制意识，准确定位财务人员角色。将财务的职能定位于全面参与资金使用的决策与控制。要对财务人员进行合理规范的分工和岗位职责界定以保证财务的职能得以有效地实现。加强对资金支出方面的管理，保证资金使用的高效率。

（3）预算绩效管理是是一项综合性很强的工作，也是一项技术水平要求比较高的工作。通过开展绩效评价工作，我们也发现了在资金管理中所存在的问题，以后将不断的改进和完善。但因为本局财务人员的业务水平还有待提高，同时在分析手段和技术水平上还有待完善。希望县财政局多组织业务培训，对我局多加强业务指导，促进我局不断提升预算管理水平。