一、部门（单位）基本概况

联系人

敖丽红

联络电话

18073053373

人员编制

108

实有人数

108

职能职责概述

负责全县林业及生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织、协调指导和监督全县湿地保护工作，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

-度主要工作内容

任务1：组织实施和监督全民义务植树和国土绿化情况

任务2：指导林业产业发展，负责全县林地、林权管理

任务3：加强森林资源管护，完善绿色保障体系

任务4：大力推进湿地建设，提升湿地生态地位……

-度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2016-，我县完成林业血防项目1.3万亩，世行贷款项目1.2万亩，巩固退耕还林成果0.48万亩，防沙治沙项目0.22万亩，完成森林抚育验收1.2万亩，顺利通过省级以上林业主管部门和发改、财政等部门的验收。争取国家重点投入项目资金达6000万元以上，完成油茶造林6000亩县级验收，新一轮退耕还林2500亩，楠竹丰产林改造600亩，完成主要道路两旁裸露山地绿化320公顷、绿色通道73公里造林绿化工作正在进行内业归档和准备迎检工作，建设“秀美村庄”示范村14个，完成3.12义务植树145万株的抚育和管理工作。

目前，全县已有林下经济专业合作社30个，林下产业面积达10万亩，-收入1亿元。省林下经济合作社示范基地2个、国家级林下经济示范基地一个。

新墙河国家湿地公园是2011-经国家林业局批准建设，整个服范围是岳阳县城京广铁路大桥往东沿新墙河至铁山水库，东西垂直50公里，规划面积7032.1公顷，包括白洋水库、六合垸、游港河以及铁山水库。新墙河公园分4个功能区。

二、部门（单位）收支情况

-度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上-结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1054.8

1054.8

1、局机关

1054.8

1054.8

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）-度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1054.8

1009.2

    671

338.2

45.6

1、局机关

1054.8

1009.2

671

338.2

45.6

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

28

19

9

1、局机关

28

19

9

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

447

447

1、局机关

447

447

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：组织实施和监督全民义务植树和国土绿化情况

目标2：指导林业产业发展，负责全县林地、林权管理

目标3：加强森林资源管护，完善绿色保障体系

任务4：大力推进湿地建设，提升湿地生态地位……

（1）2016-，我县完成林业血防项目1.3万亩，世行贷款项目1.2万亩，巩固退耕还林成果0.48万亩，防沙治沙项目0.22万亩，完成森林抚育验收1.2万亩，顺利通过省级以上林业主管部门和发改、财政等部门的验收。争取国家重点投入项目资金达6000万元以上，完成油茶造林6000亩县级验收，新一轮退耕还林2500亩，楠竹丰产林改造600亩，完成主要道路两旁裸露山地绿化320公顷、绿色通道73公里造林绿化工作正在进行内业归档和准备迎检工作，建设“秀美村庄”示范村14个，完成3.12义务植树145万株的抚育和管理工作。

（2）我县2016-林木绿化率39.6%、森林蓄积增长量305万立方米，森林覆盖率与上-持平，本-度活立木蓄积量增加111816立方米，林地保有量达94278.9公顷，森林蓄积增长率达4%；（3）加强森林资源管护，组建了森林火灾的专业扑救队伍，扎实开展病虫害监测防治，森林火灾受害率控制在1‰以内，林业有害生物成灾率控制在2.1‰，林木采伐控制在省市下达-森林采伐限额以内，无公害防治率达90.2%；（4）全面完成湿地生态补偿项目建设成功申报湿地保护奖励县项目，争取中央投入500万元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

固定资产利用率

100%

100%

各项经济指标完成率

100%

100%

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

36%

36%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

三公经费变动率

≤0

＜0

国家级生态公益林管护

475101亩

475101亩

省级生态公益林管护

312422亩

312422亩

成本目标

财政支出绩效目标

1055万元

1055万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

绿化面积增加、林农经济状况改善

效益明显

基本完成

经济效益

林业总产值

增长10%

完成

林农经济收入

增长

完成

生态效益

绿化面积增长、森林覆盖率增加、生态环境明显转好

效益明显

基本完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

98%

98%

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

易正凡

副局长

林业局

尹红

财计股长

林业局

敖丽红

机关会计

林业局

评价组组长（签字）：

                                                                     -    -   

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     -    -   

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议