荣湾湖开发中心部门整体支出绩效评价自评报告-岳阳县政府网

荣湾湖开发中心部门整体支出绩效评价自评报告

来源：县财政局 2017-10-12 00:00

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附件6

岳阳县20 16 -度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称岳阳县荣湾湖建设开发服务中心

预算编码 YYX292

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告期：2017 -7 - 25

岳阳县财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

谢艳

联络电话

13575070892

人员编制

实有人数

职能职责概述

负责编制并组织实施荣湾湖（含城南河）建设规划、综合开发和-度计划，负责建设开发资金的管理、使用及荣湾湖防洪保安。

-度主要工作内容

任务1：启动富荣西大桥建设，将城区与拟扩新城区有机联系起来。

任务2：建成荣湾湖水上公园湿地景观区，基本实现荣湾湖快速通道的环形连接。

任务3：天鹅北路、浜水西路、城南河沿河路，基本实现荣湾湖快速通道的环形连接。

-度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、深入开展“两学一做”学习教育活动，积极开展机关基层党建工作。

2、攻坚克难，加快征地拆迁。成立了荣湾湖建设项目指挥部。

3、积极稳妥，推进项目融资。完成农民集中建房农发行贷款项目3.5亿元的申贷、审批工作。

4、统筹协调，工程项目建设。湿地景观项目完成了3万方土的工程。

二、部门（单位）收支情况

-度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上-结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

229.46

37.23

106.13

86.1

1、局机关

176.26

35.87

80.39

2、二级机构1

53.2

1.36

25.74

26.1

3、二级机构2

部门（单位）-度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

187.96

131.29

56.67

41.7

1、局机关

137.46

100.79

36.67

2、二级机构1

50.5

30.5

2.7

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1.52

1、局机关

1.17

2、二级机构1

0.35

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

22.53

1、局机关

16.16

2、二级机构1

6.37

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：攻坚克难，加快征地拆迁。

目标2：积极稳妥，推进项目融资

目标3：统筹协调，工程项目建设。

成立了荣湾湖建设项目指挥部。

完成农民集中建房农发行贷款项目3.5亿元的申贷、审批工作。湿地景观项目完成了3万方土的工程。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

固定资产利用率

100%

数量指标

农发行贷款

3.5亿元

已完成

财政供养人员控制率

100%

时效指标

湿地景观完成了3万方土的工程

完成

已完成

城北已签订征拆协议34份

完成

已完成

成本指标

全-财政整体支出

187.96

187.96

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

打造成集城市公园、水上公园、森林公园于一体的县城新亮点

效益明显

经济效益

搭建了一个招商引资的大平台

效益明显

生态效益

建成后的荣湾湖及其周边生态优越、环境优美

效益明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众比较满意

95%

绩效自评综合得分

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

龙望保

副主任

岳阳县荣湾湖中心

李浩

财务股长

岳阳县荣湾湖中心

谢艳

会计

岳阳县荣湾湖中心

评价组组长（签字）：

- -

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

- -

填报人（签名）：联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

附件3

岳阳县部门（单位）整体支出绩效评价

自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

1、-度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的-份。

2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。

3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、人员编制：填列截至被评价-度12-底三定方案规定的人员编制数。

2、实有人数：填列截至被评价-度12-底的实有人数。

3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、-度主要工作内容：分任务明细填报-度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

5、-度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价-度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。

6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价-度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价-度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如-初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）-度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。