附件6
岳阳县20 16 -度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县人民政府办公室
预算编码 YYX002
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告期：2017 - 7 - 11
岳阳县财政局（制）
| 一、部门（单位）基本概况
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| 联系人
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谷丹
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联络电话
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15842886282
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| 人员编制
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88
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实有人数
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81
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| 职能职责概述
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负责统筹规划全县推进依法行政工作，组织领导《湖南省行政程序规定》的实施；起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项；负责县人民政府工作、应急工作；组织办理和答复人在代表建议和政协委员提案等为各级领导部门服务的职责。
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| -度主要工作内容
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任务1：敢于胸为帅谋，在参谋辅政上实现新提升
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| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
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认真完成信访值班工作，优化政务服务群众，社会效益明显；
勤俭节约、精益求精、规范管理，经济效益明显；
强基固本，切实加强干部队伍建设，环境效益明显；
积极推进实事办理，社会公共满意度明显提高。
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| 二、部门（单位）收支情况
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| -度收入情况（万元）
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| 机构名称
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收入合计
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其中：
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| 上-结转
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公共财政拨款
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政府基金拨款
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纳入专户管理的非税收入拨款
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其他收入
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| 局机关及二级机构汇总
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1588.52
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1425.9
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25.2
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137.42
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| 1、局机关
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| 2、二级机构1
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| 3、二级机构2
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| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元）
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| 机构名称
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支出合计
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其中：
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结余
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| 基本支出
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其中：
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项目支出
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| 人员支出
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公用支出
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| 局机关及二级机构汇总
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1588.52
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1234.35
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495.4
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738.96
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| 1、局机关
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| 2、二级机构1
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| 3、二级机构2
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| 机构名称
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三公经费
合计
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其中：
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| 公务接待费
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公务用车运维费
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公务用车购置费
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因公出国费
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会议费
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| 局机关及二级机构汇总
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134.23
|
18.7
|
99.01
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16.52
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| 1、局机关
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| 2、二级机构1
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| 3、二级机构2
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| 机构名称
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固定资产
合计
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其中：
|
其他
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| 在用固定资产
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出租固定资产
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| 局机关及二级机构汇总
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941.43
|
941.43
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| 1、局机关
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| 2、二级机构1
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| 3、二级机构2
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| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
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| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
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预期目标
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实际完成
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| 目标1：敢于胸为帅谋，在参谋辅政上实现新提升
目标2：勤于督促检查，在狠抓落实上实现新提升
目标3：善于综合协调，在和谐运转上实现新提升
目标4：贵于精益求精，在规范管理上实现新提升
|
认真完成信访值班工作，优化政务服务群众，社会效益明显；
勤俭节约、精益求精、规范管理，经济效益明显；
强基固本，切实加强干部队伍建设，环境效益明显；
积极推进实事办理，社会公共满意度明显提高。
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| 整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
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评价内容
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绩效内容
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绩效
目标值
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完成情况
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| 产出目标
（部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）
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质量指标
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三公经费控制率
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100%
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100%
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| 政府采购执行率
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100%
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100%
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| 数量指标
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财政供养人员控制率
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100%
|
100%
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| 值班应急工作传达率
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100%
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100%
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| 时效指标
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拟定公文正确率
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100%
|
100%
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| 督查工作到位率
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100%
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100%
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| 成本指标
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固定资产利用率
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100%
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100%
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| 垃圾收集处理率
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95%以上
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95%以上
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| 效益目标
（预期实现的效益）
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社会效益
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认真做好信访值班工作，优化政务服务群众
|
效益明显
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效益明显
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| 经济效益
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勤俭节约、精益求精、规范管理
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效益明显
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效益明显
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| 生态效益
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强基固本、切实加强干部队伍建设
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效益明显
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效益明显
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| 社会公众或服务对象满意度
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社会公众满意度
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100%
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100%
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| 积极推进实事办理、扎实办理建议提案
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100%
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100%
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| 绩效自评综合得分
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97.5
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| 评价等次
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优秀
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| 四、评价人员
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| 姓 名
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职务/职称
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单 位
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签 字
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| 杨 敏
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常务副主任
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政府办
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| 易 锋
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行政科长
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政府办
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| 李四荣
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财务科长
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政府办
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| 谷 丹
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会 计
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政府办
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| 评价组组长（签字）：
- -
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| 部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
- -
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填报人（签名）： 联系电话：
岳阳县政府办评价报告
岳阳县政府办根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）、湖南省财政厅印发《2015-县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函【2015】12号）和《岳阳县财政局关于认真做好2015-度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财【2016】15号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2016-度财政支出绩效自评。
一、单位概况
（一）单位基本情况
县政府办公室作为县人民政府工作机构，主要职能职责是：协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见；对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；负责组织对县人民政府系统-度工作目标的制定、进行督查和-度绩效评估工作。负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示；协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。负责统筹规划全县推进依法行政工作，组织指导《湖南省行政程序规定》的实施；负责依法行政考核具体工作；起草或组织起草县政府有关重要规范性文件草案，对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；负责规范性文件审查及“三统一”登记工作；负责行政执法主体资格确认，行政执法证件管理及行政执法监督，行政复议，行政应诉及行政赔偿；县政府法制顾问工作。组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律、法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；负责全县民间信仰活动场所登记管理工作；行使宗教行政执法职能。负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。根据工作职责，县政府办公室加挂县人民政府民族宗教事务局和县人民政府法制办公室牌子，设8个内设机构：秘书组、应急管理办公室（加挂值班室、12345公众服务热线管理办公室牌子）、政工室、行政组、督查室、法制室、外事侨务办（县提案办公室）、民族宗教事务室。1个二级机构：县人民政府驻岳阳办事处。归口管理县人民政府政务服务中心、县人民防空办公室、县人民政府经济研究中心，为主管理县信访局。核定我县政府办行政编制35人，工勤编制13人；政务服务中心参公管理事业编制13人；人防办参公管理事业编制6人；经研中心全额拨款事业编制9人；驻岳办全额拨款事业编制3人。共核定编制79人，现有在职干部职工73人（不含县级领导），退休干部职工36人。
二、单位整体支出管理及使用情况
2016-以来，县政府办紧扣全县发展大局和中心工作，以“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”为理念，充分发挥综合协调、督办落实、参政设谋作用，较好的完成和各项工作任务。文秘工作“零失误、零差错、零缺陷”，督办工作“有计划、有方法、有针对性”，法制工作“严谨、规范、公正”，应急、行政、工会、侨务等工作有条不紊的进行。2016-政府办整体支出共计1588.52万元，主要用于机关运行及一般行政管理支出，其中人员支出495.4万元，一般商品和服务支出489.34万元，其中“三公”经费合计117.71万元。公务接待费18.7万元，公务用车运行维护费99.01万元。
三、单位整体支出绩效情况
政府办制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2016-12-政府办人员编制数88人，在职人数81人，在职人员控制率100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我办公务刷卡率一直在40%以上，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。
四、存在的主要问题
财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。
五、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。