岳阳县2016-度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县环保局
预算编码 YYX 192001
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：岳阳县环保局部门（单位）评价组
报告期： 2017 - 7- 21
岳阳县财政局（制）
| 一、部门（单位）基本概况
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| 联系人
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周丽
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联络电话
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13874052050
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| 人员编制
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125
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实有人数
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125
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| 职能职责概述
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负责建立健全本县环境保护制度。负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。落实国家和省、市减排目标。组织实施本县主要污染物排放总量控制和排污许可制度，实施环境保护目标责任制、总量减排考核
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| -度主要工作内容
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任务1：以环境监管为重点，着力构建齐抓共管的环保工作大格局
任务2：以项目建设为平台，大力推动环境质量大改善
任务3：以环保宣教为抓手，有力保障人民群众的环境权益
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| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
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1、联合把关，高效规范审批项目。今-，共审批或协助审批项目92个，为促进县域经济发展服好务，同时也否决了不符合产业政策和环保要求的项目4个，为县域经济发展质量把好关。2、强化监管，切实保障环境安全。充分利用《环境保护法》赋予的“查封扣押、按计罚、行政拘留”等法律手段，以随机抽查、“零点行动”、“暴雨行动”、“假行动”等方式，对４3起环境违法行为作出行政处罚决定，对岳阳县味冠天下食品有限公司、荣家湾镇谢垅村龙虾壳厂、岳阳县亿人一味有限公司进行了查封，向县人民法院移交申请强制执行案件18起非法排污。1、积极争取环境保护项目，让人民群众享受更多绿色福利。成功争取今-环保治理项目资金1.593亿元，为保护岳阳人民的“大水缸”提供了资金保障。2、认真抓实污染减排项目，为经济发展储备更多环境容量。今-，市政府下达我县的总量减排任务是COD排放量控制在16045吨以内，氨氮排放量控制在2070吨以内，二氧化硫排放量控制在3870吨以内，氮氧化物排放量控制在3503吨以内，同比削减率分别为1.0%、1.0%、3.0%、2.3%。
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| 二、部门（单位）收支情况
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| -度收入情况（万元）
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| 机构名称
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收入合计
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其中：
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| 上-结转
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公共财政拨款
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政府基金拨款
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纳入专户管理的非税收入拨款
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其他收入
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| 局机关及二级机构汇总
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1574.9
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1354.9
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220
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| 1、局机关
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945.6
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835.6
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110
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| 2、二级机构1监察大队
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384.4
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354.4
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30
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| 3、二级机构2监测站
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244.9
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164.9
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80
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| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元）
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| 机构名称
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支出合计
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其中：
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结余
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| 基本支出
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其中：
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项目支出
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| 人员支出
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公用支出
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| 局机关及二级机构汇总
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1574.9
|
1390.9
|
813.3
|
577.6
|
184
|
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| 1、局机关
|
945.6
|
761.6
|
359.6
|
402
|
184
|
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| 2、二级机构1
|
384.4
|
384.4
|
305.2
|
79.2
|
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| 3、二级机构2
|
244.9
|
244.9
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148.5
|
96.4
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| 机构名称
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三公经费
合计
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其中：
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| 公务接待费
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公务用车运维费
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公务用车购置费
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因公出国费
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会议费
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| 局机关及二级机构汇总
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45
|
10.7
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34.3
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| 1、局机关
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16.7
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8.4
|
8.3
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| 2、二级机构1
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21.5
|
0.8
|
20.7
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| 3、二级机构2
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6.8
|
1.5
|
5.3
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| 机构名称
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固定资产
合计
|
其中：
|
其他
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| 在用固定资产
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出租固定资产
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| 局机关及二级机构汇总
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2119.5
|
2119.5
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| 1、局机关
|
2011.3
|
2011.3
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| 2、二级机构1
|
4802
|
48.2
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| 3、二级机构2
|
60
|
60
|
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| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
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| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
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实际完成
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| 目标1：以环境监管为重点，着力构建齐抓共管的环保工作大格局
目标2：以项目建设为平台，大力推动环境质量大改善
目标3：以环保宣教为抓手，有力保障人民群众的环境权益
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1、联合把关，高效规范审批项目。今-，共审批或协助审批项目92个，为促进县域经济发展服好务，同时也否决了不符合产业政策和环保要求的项目4个，为县域经济发展质量把好关。2、强化监管，切实保障环境安全。充分利用《环境保护法》赋予的“查封扣押、按计罚、行政拘留”等法律手段，以随机抽查、“零点行动”、“暴雨行动”、“假行动”等方式，对４3起环境违法行为作出行政处罚决定，对岳阳县味冠天下食品有限公司、荣家湾镇谢垅村龙虾壳厂、岳阳县亿人一味有限公司进行了查封，向县人民法院移交申请强制执行案件18起非法排污。1、积极争取环境保护项目，让人民群众享受更多绿色福利。成功争取今-环保治理项目资金1.593亿元，为保护岳阳人民的“大水缸”提供了资金保障。2、认真抓实污染减排项目，为经济发展储备更多环境容量。今-，市政府下达我县的总量减排任务是COD排放量控制在16045吨以内，氨氮排放量控制在2070吨以内，二氧化硫排放量控制在3870吨以内，氮氧化物排放量控制在3503吨以内，同比削减率分别为1.0%、1.0%、3.0%、2.3%。
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| 整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
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评价内容
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绩效内容
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绩效
目标值
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完成情况
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| 产出目标
（部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）
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质量指标
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编制铁山水资源保护规划
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100%
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100%
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| 确保市绩效考评进入全市前三名
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前三名
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第二名
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| 数量指标
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招商引进
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1000万
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超额完成
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| -度实现空气质量达标率
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95﹪
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100%
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| -度实现地表水质达标率
|
100﹪
|
100%
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| 整治重点减排治污项目
|
1个
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100%
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| 信访工作无集体进京或重复上访
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无1例
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100%
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| 环境宣传教育
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2次
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100﹪
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| 时效指标
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确保 “一极三宜”工作按时间节点完成目标任务
|
100%
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已按时按质完成任务
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| 成本指标
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全-财政整体支出
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1574.9万元
|
1574.9万元
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| 效益目标
（预期实现的效益）
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社会效益
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-度空气质量达标率95﹪，地表水质达标率100﹪
|
达标
|
达标
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| 经济效益
|
积极争取铁山良好湖泊项目
|
效益明显
|
争取项目资金1.593亿
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| 社会公众或服务对象满意度
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社会公众比较满意
|
95%
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95%
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| 绩效自评综合得分
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96
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| 评价等次
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优秀
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| 四、评价人员
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| 姓 名
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职务/职称
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单 位
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签 字
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| 胡团生
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局长
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环保局
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| 任泽凤
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副局长
|
环保局
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| 周丽
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财务
|
环保局
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| 评价组组长（签字）：
- -
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| 部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
- -
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填报人（签名）： 联系电话：
岳阳县环保局整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）单位基本情况
岳阳县环境保护局是国家的行政执法机关，我局内设股室10个：办公室、规财股、人事股、总量股、污防股、生态股、环评股、信息中心、法制股、工会；二级机构2个：环境监察大队、环境监测站。全局现有行政编制21个，参公管理人员72人，事业编制32人，共125人。其主要职能是：负责建立健全本县环境保护制度。负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；协调重特大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决环境污染纠纷；统筹协调本县重点流域、区域污染防治工作。落实国家和省、市减排目标。组织实施本县主要污染物排放总量控制和排污许可制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查本县污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。负责全县环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督全县生态保护工作。负责环境监测和信息发布。
2016-重点工作计划：（一）以环境监管为重点，着力构建齐抓共管的环保工作大格局，（二）以项目建设为平台，大力推动环境质量大改善，（三）以环保宣教为抓手，有力保障人民群众的环境权益。
（二）整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
2016-环保局机关及二级机构整体支出共计1574.9万元，主要用于基本支出和项目支出，基本支出包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括生态县考核、水质监测费、环保专项行动工作经费。
二、单位整体支出管理及使用情况
本单位整体支出坚持统筹财政预算财力，量力而行，收支平衡的原则。支出安排在保证人员经费的基础上向监测技术更新、环保执法工作经费上倾斜。2016-度共支出1574.9万元，其中基本支出1390.9万元，项目支出184万元。
（一）基本支出
2016-环保局机关及二级机构基本支出共计1390.9万元，主要用于人员支出813.3万元，公用支出577.6万元，其中“三公”经费合计45万元，包括公务接待费10.7万元、公务用车及维护费34.3万元。
（二）专项支出
2016-财政预算安排环保局专项资金184万元，专项资金按实际情况实行了专款专用，其中生态县考核100万元，水质监测费4万元，环保执法工作经费40万元，环境监测专项经费40万元。
三、单位专项组织实施情况
（一）、全力应对污水应急处理，为风险管控提供更多安全保障。今-7-5，因受强降雨不可抗力影响，我县污水处理厂严重受灾，洪水造成厂区设施设备浸水停运。为有效防控环境风险、降低环境影响，特别是确保新墙河八仙桥国控水质断面达标，不造成较大环境事件，我们第一时间向省、市环保部门报告，并邀请省、市环保专家现场指导，制订了详细的应急处置方案，按照职能职责和部门分工全力以赴开展环境应急工作。一是源头控污。污水处理厂停运后，加大对县城周边涉水企业环境监察与环境监测力度，下达《关于提高企业废水排放标准的通知》，实行查制度，严格要求县城污水处理厂未恢复正常运行以前，污水处理厂接纳范围内的所有工业企业废水排放必须进行提标，有排放标准的行业企业按行业相关标准执行，无行业排放标准的企业的污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；未达标排放企业，一律停产。同时，与岳阳县生态工业园管理委员会进行有效对接，商定在汛期共同加强企业环境管理和监督检查。二是水体治污。聘请水质净化专业环保公司，在荣湾湖和白洋水库投放了水质改良剂近50吨，净化水质；三是水质监控。从
2、强化监管，切实保障环境安全。我们严格执行新《环保法》、《大气污染防治法》和《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》，在全县范围内开展“整治违法排污企业，保障群众健康”、“未批先建、久试不验、无证排污”、“堵监管漏洞，防环境风险”环境保护执法大检查等专项行动，严厉打击环保违法行为。充分利用《环境保护法》赋予的“查封扣押、按计罚、行政拘留”等法律手段，以随机抽查、“零点行动”、“暴雨行动”、“假行动”等方式，对４3起环境违法行为作出行政处罚决定，对岳阳县味冠天下食品有限公司、荣家湾镇谢垅村龙虾壳厂、岳阳县亿人一味有限公司进行了查封，向县人民法院移交申请强制执行案件18起。组织县公安局、县法院、国土局、工信局、电力局等部门及乡镇政府开展环保联合行动，对岳阳县中洲乡仁义二片砂场、仁义三片砂场、中洲乡兴旺村砂场等三家违法企业进行了强制捣毁。对公田镇岗辉岩石有限公司伪造环评审批文件、长湖乡湖南荣鑫陶瓷原料有限公司非法排污，排除各种干扰，将涉案人员移交公安机关予以行政拘留，在全县形成了很大的影响力。
四、存在的主要问题
（一）我局财务管理比较规范，但监督管理机制还有待进一步加强。
（二）财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。
（三）会计基础工作还需要不断完善。
五、改进措施
（一)加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、漏洞，坚决把权力关进制度的笼子。
（二）进一步完善财务制度，规范财经纪律，实行会计、出纳一人一岗，钱、账分离。
（三）财务工作人员的业务能力要与时俱进，不断加强学习，希望财政局多组织业务方面的培训，包括“走出去”，多学习外地的账务经验。
二○一七-七-二十一