一、部门（单位）基本概况

联系人

钟玖生

联络电话

0730-7608823

人员编制

149

实有人数

185

职能职责概述

负责全县社会养老保险、农村和城居养老保险、就业工作、医疗生育保险、工伤保险的组织、协调、综合、指导与管理工作。

-度主要工作内容

1、以扩面征缴为重点，稳步推进社会保险全覆盖。

2、以扩大就业为重点，统筹推进城乡充分就业。

3、以执法维权为重点，着力构建和谐稳定劳动关系。

4、以规范人事人才管理为重点，稳步提高人事人才保障能力。

5、以落实改革为重点，加快完善社会保障体系。

6、以加强监管为重点，确保基金安全运行。

-度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

 1.五金征缴方面：“五大”险种均已超额完成了-度目标任务。共征缴各类基金3.8亿元，其中，企业职工养老保险8300万元，机关事业职工养老保险7167万元，城乡居民养老保险2626万元，城乡居民医疗保险12569万元，城镇职工基本医疗保险5028万元，工伤保险1653万元，生育保险305万元，失业保险404万元。

2.就业服务方面：继续把“创业培训+项目指导+小额担保贷款”服务体系作为扶持创业促进就业的主渠道。全-发放小额担保贷款7500万，完成城镇新增就业 6608人，农村劳动力转移7370人，城镇登记失业率控制在3.38%，有效的推进了城乡充分就业。

3.执法维权方面：为劳动者追讨工资720多万元,涉及劳动者912人，完成市定涉农民工工资案件受理率达100%、处理率达100%、反馈率达100%。

4.人事人才方面：积极落实市委、市政府《巴陵人才工程实施方案》和县委、县政府《人才工程实施方案》。联合县相关部门组织了2016-岳阳县事业单位公开招聘工作，共面向社会公开招聘工作人员332人，其中教育系统197人，卫生系统88人，其他事业单位37人，另揽才招聘岗位10人，共有313名考生被招录；招募 “三支一扶”人员3个，招聘工作实现零差错、零失误、零投诉。完成全县机关公务员及参照公务员管理人员2901人的资格审查及职级审批，符合公务员职务与职级并行的共计1228人已审批兑现职级晋升工资。完成全县乡镇机关事业单位在职工作人员的乡镇工作补贴审批7303人，目前乡镇补贴均已发放到位。

5.改革落实方面：目前已基本完成我县城乡居民基本医疗保险制度的初步整合工作，到2017-1-1起，全面启动实施新的城乡居民医保制度

二、部门（单位）收支情况

-度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上-结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2537.13

0

1797.73

0

0

739.4

1、局机关

984.61

0

924.51

0

0

60.1

2、医保中心

188.08

0

183.69

0

0

4.39

3、就业局

874.46

0

207.7

0

0

666.76

4、城乡居保中心

136.84

0

134.47

0

0

2.37

5、社保所

248.71

0

245.3

0

0

3.41

6、工伤中心

95.95

0

93.58

0

0

2.37

部门（单位）-度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2472.43

1858.85

97.72

1761.13

613.56

1、局机关

984.61

986.31

657.18

320.66

6.77

2、医保中心

188.08

188.08

6.89

181.19

0

3、就业局

814.49

207.7

17.51

190.19

606.79

4、城乡居保中心

134.47

134.47

3.97

130.5

0

5、社保所

248.71

248.71

9.92

238.79

0

6、工伤中心

93.58

93.58

6

87.58

0

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

59.52

56.65

29.68

0

0

3.19

1、局机关

23.83

11.83

8.81

0

0

3.19

2、医保中心

5.93

2.67

3.26

0

0

0

3、就业局

6.02

2.63

3.39

0

0

0

4、城乡居保中心

5.99

2.21

3.78

0

0

0

5、社保所

9.98

4.44

5.54

0

0

0

6、工伤中心

7.77

2.87

4.9

0

0

0

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1816.63

1816.63

0

0

1、局机关

1255.57

1255.57

0

0

2、医保中心

49.37

49.37

0

0

3、就业局

131.3

131.3

0

0

4、城乡居保中心

47.29

47.29

0

0

5、社保所

311.3

311.3

0

0

6、工伤中心

21.8

21.8

0

0

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全-预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率。

1、全-预算申请到位和下达数量均为100%，三公经费合计23.83万元，变动率≤0。

2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

3、养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率达到100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

40%

60%

固定资产利用率

100%

100%

养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率

100%

100%

三公经费控制率

100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

社会养老保险

1.9亿

1.9亿

城镇居民职工医疗保险

5761万

5761万

城乡居民养老保险

3171万

3171万

工伤保险

1.65亿

1.65亿

生育保险

344万

344万

失业保险

525.73万

525.73万

时效指标

专项资金到位率

春节前下达全部资金95%以上，结余不超过上-结转

春节前下达全部资金100%

成本指标

财政支出绩效目标

785.29万

785.29万

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险保障率进一步提高

效益明显

经济效益

养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险保障给社会带来更好地效益

效益明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%以上

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

毛武雄

党组副书记、副局长

县人社局

周清平

计财股长

县人社局

王  莉

会  计

县人社局

钟  雯

会  计

县人社局

评价组组长（签字）：

-    -   

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

-    -