附件3
岳阳县2016-度部门（单位）整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县建材产业改造升级管理办公室
预算编码 YYX111
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告期： 2017-7 -14
岳阳县财政局（制）
| 一、部门（单位）基本概况
|
|||||||||||||||||
| 联系人
|
蒋鹏
|
联络电话
|
15074061222
|
||||||||||||||
| 人员编制
|
10
|
实有人数
|
15
|
||||||||||||||
| 职能职责概述
|
负责党的路线、方针、政策，国家法律、法规和规章的宣传贯彻。参与编制园区总体规划，拟订园区发展计划，会同相关部门办理建设和投资项目的报批工作。负责园区征地拆迁、土地平整、水系恢复、基础设施和公共设施等配套建设，参与重大工程项目的规划设计和施工监理工作。参与建材项目的招商引进工作，督促指导园区建材项目改造升级工作。参与企业环境保护、安全生产、社会治安等行政性监督管理工作。指导企业开展科研、宣传、文化、教育、卫生、体育、公益等社会事业性工作。加强企业服务和矛盾协调工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
|
||||||||||||||||
| -度主要工作内容
|
1、建陶企业投产生产线达到24条。
2、建陶企业完成节能减排任务。
3、新引进2个投资亿元以上项目。
4、园区企业入库税收5400万元。
|
||||||||||||||||
| -度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
|
1、单位全-平稳运行，资金使用安全，收支平衡。
2、单位完成税收率达到100%。
3、建陶企业完成节能减排任务。
|
||||||||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况
|
|||||||||||||||||
| -度收入情况（万元）
|
|||||||||||||||||
| 机构名称
|
收入合计
|
其中：
|
|||||||||||||||
| 上-结转
|
公共财政拨款
|
政府基金拨款
|
纳入专户管理的非税收入拨款
|
其他收入
|
|||||||||||||
| 机关汇总
|
274.2
|
|
145.4
|
128.8
|
|
|
|||||||||||
| 1、机关
|
274.2
|
|
145.4
|
128.8
|
|
|
|||||||||||
| 2、二级机构1
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 3、二级机构2
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 部门（单位）-度支出和结余情况（万元）
|
|||||||||||||||||
| 机构名称
|
支出合计
|
其中：
|
结余
|
||||||||||||||
| 基本支出
|
其中：
|
项目支出
|
|||||||||||||||
| 人员支出
|
公用支出
|
||||||||||||||||
| 机关汇总
|
274.2
|
130.3
|
68.1
|
62.2
|
143.9
|
|
|||||||||||
| 1、机关
|
274.2
|
130.3
|
68.1
|
62.2
|
143.9
|
|
|||||||||||
| 2、二级机构1
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 3、二级机构2
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 机构名称
|
三公经费
合计
|
其中：
|
|||||||||||||||
| 公务接待费
|
公务用车运维费
|
公务用车购置费
|
因公出国费
|
会议费
|
|||||||||||||
| 机关汇总
|
11.68
|
8.9
|
|
|
|
2.78
|
|||||||||||
| 1、机关
|
11.68
|
8.9
|
|
|
|
2.78
|
|||||||||||
| 2、二级机构1
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 3、二级机构2
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 机构名称
|
固定资产
合计
|
其中：
|
其他
|
||||||||||||||
| 在用固定资产
|
出租固定资产
|
||||||||||||||||
| 机关汇总
|
29.5
|
29.5
|
|
|
|||||||||||||
| 1、机关
|
29.5
|
29.5
|
|
|
|||||||||||||
| 2、二级机构1
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 3、二级机构2
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
|
|||||||||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
|
预期目标
|
实际完成
|
|||||||||||||||
| 1、建陶企业投产生产线达到24条。
2、建陶企业完成节能减排任务。
3、园区企业入库税收5400万元。
|
1、全-共接待来访客商10批次、50余人，出外招商考察3次。
2、园区生产线达到24条，在建3条，天欣第七、八条生产线已完成钢架结构建设，亚泰第七条生产线正在进行土建工程建设。
3、园区对企业废渣和废瓷砖进行了集中填埋处理。百森大型沉淀池也正在建设，其他4家都对沉淀池进行扩建，管网进行改造。陶瓷企业脱硫装置都在正常运行，具体数据环保部门负责监测，据统计，每-需投入2000万元脱硫装置运行费用。同时，陶瓷企业对车间除尘设备建设全面启动，有五家完成了压机车间大型抽风机安装和改造，确保了压机车间无粉尘，宏康陶瓷除尘设备已安装完成并投入使用。
4、2-我们去了湖北亚细亚陶瓷企业考察，希望公司老总来园区实地考察并重组华雄公司，3-亚细亚公司来人考察，由于设备陈旧等原因，没有签订重组协议。已完成河北保定一家绿色能源控股有限公司的前期考察工作，该拟投资1.5亿元，征用2500亩土地，进行太阳能发电项目建设。
5、全-完成税收任务4547万元。
|
||||||||||||||||
| 整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
|
评价内容
|
绩效内容
|
绩效
目标值
|
完成情况
|
|||||||||||||
| 产出目标
（部门工作实绩，即绩效办制定的单位-度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）
|
项目建设与管理
|
建陶企业投产生产线达到24条。
|
110
|
110
|
|||||||||||||
| 建陶企业完成节能减排任务。
|
120
|
120
|
|||||||||||||||
| 新引进2个投资亿元以上项目。
|
100
|
100
|
|||||||||||||||
| 园区企业入库税收5400万元。
|
100
|
100
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
| 效益目标
（预期实现的效益）
|
社会效益
|
解决劳动力，拉动本地消费，增加工资收入。
|
效益明显
|
效益明显
|
|||||||||||||
| 经济效益
|
实现地区生产总值
|
|
|
||||||||||||||
| 新增财政收入
|
|
|
|||||||||||||||
| 生态效益
|
招商引进项目环评达标
|
100℅
|
100℅
|
||||||||||||||
| 社会公众或服务对象满意度
|
服务企业
|
100℅
|
100℅
|
||||||||||||||
| 绩效自评综合得分
|
99.4
|
||||||||||||||||
| 评价等次
|
优秀
|
||||||||||||||||
| 四、评价人员
|
|||||||||||||||||
| 姓 名
|
职务/职称
|
单 位
|
签 字
|
||||||||||||||
| 李爱民
|
党组书记、主任
|
岳阳县建材办
|
|
||||||||||||||
| 毛 征
|
副主任
|
岳阳县建材办 |
|
||||||||||||||
| 李新辉
|
纪检书记
|
岳阳县建材办 |
|
||||||||||||||
| 蒋鹏
|
财务股股长
|
岳阳县建材办 |
|
||||||||||||||
| 刘小林
|
综合室主任
|
岳阳县建材办 |
|
||||||||||||||
| 评价组组长（签字）：
- -
|
|||||||||||||||||
| 部门（单位）意见：
部门（单位）负责人（签字）：
- -
|
|||||||||||||||||
填报人（签名）： 联系电话：
岳阳县建材工业园
2016-评价报告综述
一、单位概况
（一）单位的基本情况
岳阳县建材工业园主要负责负责党的路线、方针、政策，国家法律、法规和规章的宣传贯彻。参与编制园区总体规划，拟订园区发展计划，会同相关部门办理建设和投资项目的报批工作。负责园区征地拆迁、土地平整、水系恢复、基础设施和公共设施等配套建设，参与重大工程项目的规划设计和施工监理工作。参与建材项目的招商引进工作，督促指导园区建材项目改造升级工作。参与企业环境保护、安全生产、社会治安等行政性监督管理工作。指导企业开展科研、宣传、文化、教育、卫生、体育、公益等社会事业性工作。加强企业服务和矛盾协调工作。承办县委、县政府交办的其他事项。园区下设3个股室在职人员共计15人，其中：全额预算编制人员10人，临聘人员4人，委派人员1人。
（二）整体支出规模，使用方面和主要内容
2016-岳阳县建材工业园总支出274.2万元，其中：①基本支出130.3万元，包括工资福利支出、一般商品服务支出、对个人和家庭的补助；②项目支出143.9万元，主要是对园区道路，排渠进行维护，以及当地群众的协调。
二、单位整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2016-岳阳县建材工业园基本支出共计274.2万元，主要用于人员支出68.1万元，公用支出62.2万元。全局系统“三公经费”支出11.68万元，其中：公务接待费8.9万元，会议费用2.78万元。-初我园区制定了《岳阳县建材工业园2016-经济目标任务实施方案》，制订了各部门的经费预算，既明确了各二级机构非税收入任务，又提出了各部门开支经费基数及“三公经费”控制标准。
（二）专项支出
1、2016-我园区项目支出143.9万元，其中：项目建设58.2万元，协调以及土地补偿85.7万元。
三、单位专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
我园区根据上级有关部门对专项资金的管理、使用要求，根据业务需要和工作要求，成立了行政事业单位内部控制领导小组，下设办公室，通过本单位内部控制建设的贯彻实施，落实本单位各项基础工作，健全内部控制体系、强化内部控制流程，加强内部权力制衡、规范内部权力运行，建立内部报告制度、促进内控信息公开，加强监督检查工作、加大考评问责力度，保证经济活动合法合规、国有资产安全有效使用、财务信息真实完整有效，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理，提高本单位内部管理水平。
（二）专项管理情况分析
为了加强对专项资金的管理，做到依法、依规、合理地安排和使用专项资金，根据上级主管部门和相关部门对专项资金的规定，我局从建立健全专项资金管理制度、资金安排、资金监督和管理、资金使用。为了加强对专项资金的管理，有效控制项目资金的投向和使用，最大限度地发挥项目资金使用效益，我局对专项资金进行全程跟踪管理，严格按照相关的资金管理制度和财务审批程序拨付和使用资金，确保了资金安全。在账务管理上，按项目单独设立专账，做到了专款专用；在资金拨付时，全部项目资金实行财政国库集中支付，全部采用转账方式进行支付，确保了资金的安全使用；在工程款拨付上，我局由分管局长、项目承担单位负责人和现场管理人员严格按照所签定的施工合同，根据工程的施工进度严格审查、分批付款；在资金管理上，严格按照省、市有关文件规定和国家有关财纪法律、法规的规定的内容开支各项费用，随时掌握资金动态和使用范围，严格按照预算合理控制开支额度，使项目专项资金得到充分、合理、有效地使用。
四、单位整体支出绩效情况
（一）社会效益
通过合理使用单位预算资金，单位员工能积极干好本职工作，为园区协调、安全、环保、社会维稳等有条有序的开展；解决劳动就业能2万人左右。
（二）经济效益
园区企业完成全-税收目标4547万元。
（三）生态效益
通过节能减排使得园区企业能够按照国家环保法的标准，生产经营。
（四）可持续影响
通过合理积极的协调，使得园区企业在生产经营上能够稳步
存在的主要问题
1、全系统预算资金缺口大，难以确保正常运转。
2016-全系统人员经费和常经费实际支出为130.3万元，而县财政预算拨款只有68.7万元，存在资金缺口61.6万元。。
2、实际操作过程中，预算执行难度大，实际支出难以完全按照-初预算执行。
五、
六、改进措施和有关建议
（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制办公经费的开支，严格按照办公经费标准开支。
（2）完善审批程序，公务卡使用严格落实几项程序：金额、事由、经办人、审批人、监管人等手续。
综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，建材办2015-的部门整体支出绩效自我评价得99.4分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
岳阳县建材工业园