填报人（签名）： 周九红                         联系电话：13707409986

附件3

岳阳县部门（单位）整体支出绩效评价

自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。

二、封面填写

1、-度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的-份。

2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。

3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、人员编制：填列截至被评价-度12-底三定方案规定的人员编制数。

2、实有人数：填列截至被评价-度12-底的实有人数。

3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、-度主要工作内容：分任务明细填报-度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

5、-度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价-度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。

6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价-度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价-度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如-初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）-度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

岳阳县文广新局2016-部门整体财政支出绩效自评报告

（2017-6-20）

岳阳县文广新局根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号），湖南省财政厅印发《2015-县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函[2015]12号）和《岳阳县财政局关于认真做好2015-度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财[2015]14号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2016-财政支出绩效自评有关情况报告如下：

一、单位概况

2016-岳阳县文广新局机关在职干部27人，退休7人、临聘人员5人，属全额拨款行政单位，内设六个股室：办公室、财务股、人事股、法制股、市场股、事业发展股、，下属五个二级机构，除电影公司属企业外，文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队、文物所均为财政全额拨款事业单位。

二、单位资金使用及管理情况

2016-县文广新局严格按照中央“八项规定”省委“九项规定”及市县有关文件精神，坚持“依法办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立财务管理工作领导小组，制度了一系列财务管理制度，全部资金统一进财务管理，未设小金库。并对二级机构的财务进行监督管理，检查在资金使用上是否严格执行国家财经法规和我局制定的财务制度，以及有关专项资金管理办法的执行情况。同时对资金的收支入账、资金拨付有完整的审批程序和手续，做到转款专用、专人保管。大额的开支必须经集体党组同意并签字，保证资金使用的合法性。定期对财务出纳进行盘查，做到资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。所有列支先由经办人签字，再由办公室主任签字，再到财务股长签字最后由分管财务领导审批，如有大额开支党组、纪检书记必须签字审批，然后到财务室结算，并做到不赤字运行、以收抵支，收支平衡。

一是2016-基本支出608.45万元。其中：工资73.18万元，住房公积金7.52万元、津补贴53.35万元、一般商品和服务支出115.4万元、其他支出9.69万元（主要用于示范区创建开支）、项目支出342.63万元。

二是严格控制“三公经费”管理。公务用车费4.7万元、公务接待9.7万元、会议费2.4万元,无因公出国出境支出，均与预算持平。同时进一步强化公车管理，建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一由办公室调度，油卡按里程折算，一律刷卡，彻底杜绝公车私用现象。严格公务接待，规范接待标准，一律实行公务刷卡消费，来客先报领导批准，再报办公室登记。

三是厉行节约，提高思想认识，树立勤俭节约意识。倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现代网络技术，通过电子邮件、 即时通讯软件、拷贝等方式传递文件和资料，减少文件资料的印发，注重节俭，养成节约的习惯，做到了一人在办公室不开空调，人走断电。

三、绩效分析

（一）预算执行情况

1、在职人员控制率。2016-局机关在职人数27人，-未实有人数27人，控制率为百分之百，没有超编现象。

2、预算完成率。-初预算收支592.05万元，实际收支为608.45万元，收支均衡.上-结转数主要用于地质灾害应急广播维护及为二级机构争取项目列支及支付工作人员津补贴增加部份，实现了-度收支平衡。

（二）预算管理情况

1.尽量压缩常公用经费开支。-常公用经费预算数69万元，比预算超过_46_万元，主要用于项目建设、乡村旅游发展应急广播维护.示范区创建及为二级机构争取项目列支。

2.“三公”经费控制率100%。“三公”经费预算本-列支16.8万元，经费支出未超标。

3.管理制度进一步健全。2016-我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照有关国家法律法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性、同时相关制度得到认真执行。

4.资金使用合规性。一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定及专项资金管理办法的规定办理。财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度规定设置会计账簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、资金使用无截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

5.预算信息公开性。按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资金真实、完整、准确。

三、职责履行

（一）文化职责

1.各项工作完成情况：根据岳阳市人民政府办公室《关于岳阳市创建国家公共文化服务体系示范建设规定的通知》(岳政办法[2014]14号)、湖南省文化厅关于印发《湖南省网吧准入试点工作方案的通知》和《关于编制国家级和省级非物质文化遗产项目”十三五”规划的通知》（湘文非遗[2014]89号）文件，市县现已投资200多万元用于启动国家公共文化服务体系示范区创建工作，投入旅游项目建设200多万元.

2.行政效能。我局高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观、制定工作方案，明确工作职责，推进政务公开透明，方便群众。明确相关股室职责，财务审核过程中，规范审批程序，加强经费及资金管理。

3.履行职责。贯彻了党和国家有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版工作的路线、方针、政策和法律法规，把握正确的舆论导向。拟定了全县文化广电新闻出版工作的政策；拟定了全县文化广播电视新闻出版事业发展规划，并且组织实施；指导推进去全县文化广电新闻出版工作，管理全县图书馆(室)、文化馆(站）、文物、电影、全民读书活动、农家书屋工程和基层文化建设；拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施全县非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作；组织推进全县广播电视电影公共服务；组织实施全县广播电视村村通工程。

（二）社会公众和服务对象满意度。2016-我局在县委县政府的正确领导下，通过一-的努力工作，全局干部职工进一步转变工作作风，办事更加积极、态度更加热情，使广大群众和服务对象更加满意，满意率达到95%。

四、存在的主要问题

1.行政运行经费所占比例太少，对争取项目资金处于被动。

2.对二级机构财务监督管理力度不够。

3.制度执行力有待加强。

五、改进措施

1.将财务制度落实到位，规范财经纪律，严格控制非生产性开支。

2.力争来-多争取行政运行经费，多争取项目，扩大影响力。

3.加强对二级机构的财务监管力度，多组织财务业务培训学习。

六、自评结论

综合以上各项指标，我局在2016-度财务管理、健全、规范上没有违法违规现象。我局2016-的部门整体支出绩效自我评价得分为98分。自评结构为：优秀。我局将在今后工作中进一步加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

二0一七年七月十八日