岳阳县2016度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 岳阳县信访局

预算编码

评价方式：部门(单位)绩效自评

评价机构：岳阳县信访局部门(单位)评价组

报告期： 2017- 7- 8

岳阳县财政局(制)

填报人(签名)：陈小欣 联系电话：1370703238

岳阳县信访局整体支出绩效评价报告

岳阳县信访局根据《湖南省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》(湘政发[2012]33号)、湖南省财政厅印发《2016-县市预算绩效管理工作要点的通知》(湘财绩函【2016】12号)和《岳阳县财政局关于认真做好2014-度财政支出绩效自评工作的通知》(岳县财【2016】15号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2015-财政支出绩效自评。

一、单位概况：2002-5-,中共岳阳县委、岳阳县人民政府信访办公室正式更名为岳阳县信访局。2014-，工作人员为10人，2013新增副科干部一人，现有干部职工9人，其中男6人，女3人;均系专科以上文化程度，其中大学9人。设局长1名，副局长3名，党组成员1名。内设办公室、接访室、办信室、督查室、人民来访接待中心。同时，加挂县信访联席会议办公室、县社会矛盾调处中心、县委群众工作部牌匾。

二、单位资金使用及管理情况

2014-，我局工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”深刻领会中央八项规定和“六条禁令”，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，全部资金由我局财计股统一管理。我局在资金使用上一直按照国家财经法规和我局财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位纪检书记对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由局长签字同意报帐后到财务室结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了-度收支平衡。一是2015-基本支出84.8万元其中：工资福利支出54.7万元;比预算支出超支17.9万元，主要是工资标准和津补贴标准提高;商品和服务支出43.5元，与预算超支7万元，预主要是预算未核定的与实际接访费，同时北京，长沙岳阳市接访的增加而变动。算主要是预算未核定的与实际接访费，同时北京，长沙岳阳市接访的增加支出务支出务支出中;对个人和家庭的补助支出4万元.比预算支出超出2.5万元。二是严格控制“三公经费”管理，公车运行7万元，与预算持平，公务接待3.5万元，与预算持平，无因公出国支出。强化公车管理，建立建全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象，严格公务接待，规范接待标准;三是项目支125万元，严格按照信访救助金要求发放给息访息诉人信访人人手中，并有承诺书;四是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ、拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发。注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。

三、绩效分析

1、预算执行、(1)在职人员控制率。2016年我局编制人数为9人，年末实有人数为11人，控制率为100%，没有超编现象。(2)、预算完成率100%，年初预算收支72.13万元，实际收支为84.8万元。收支均超12.6万元，主要是追加财政拨款12.6万元用于支付工作人员津补贴，实现了年度收支平衡。

2、预算管理。(1)控制常公用经费开支，日常公用经费30.1万元，比预算超6万元。原在预算中列支在项目支出的执收成本和网络中心常公用经费列在商品和服务支出中。(2)“三公”经费控制率100%，“三公”经费预算11万元，本年“三公”经费支出11万元。(3)管理制度健全，2014年我局制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，制定财务职责，制定了厉行节约制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性;相关管理制度得到认真执行。(4)资金使用合规性，一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理，财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿，依照规定进行会计处理，保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。(5)、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间公开预算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

3、职责履行。(1)各项工作实际完成情况，我局承担全县进京，省，市，县的信访接访劝返，办信，排查，督办工作，全年，来访2932人次，来信135件次，网上信访件219件次。赴省上访51批125人次，上访批次上升41.6%，上访人次上升115%。到市集访28批568人次，上访批次上升154%，上访人次上升143%。发生进京非常上访11人次①经济效益和社会效益，认真处理每件信访案件，认真做好全县信访排查，及时处理每件信访案件，让群众满意。②行政效能，我局高度重视行政效能建设工作，深入贯彻落实科学发展观，制定方案，明确工作职责。推进政务公开透明度，方便人民群众;明确相关股室的职责，端正工作态度，转变机关作风。认真履行好各自职责，来人、来电要热情;进一步精简、规范审批程序;加强经费及资产管理;充分利用网络提高办公效率，降低行政运行成本。(2)社会公众或服务对象满意度，2014年，我局在县委县政府正确领导下，通过一年的努力工作，健全信访网络建设，完善矛盾纠纷排查机制，规范了信访秩序。

可持续影响以及服务对象满意度指标：社会公众满意度95%;全局上下全体干部职工切实转变工作作风，办事更极积极，态度更热情，使广大群众和服务对象更满意，满意率达到90%以上。

四、存在的主要问题

(1)常公用经费开支中用于服务基层，为基层排忧解难方面支出所占比重偏低。

(2)公务卡结算比率有待提高。

五、改进措施

(1)进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。

(2)充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2014年的部门整体支出绩效自我评价得到93分，自评结果：优秀。我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2017-7-8